质量检验管理标准.doc

1、质量检验 管理 标准 1.目的 为控制 原材料 等物资 质量， 控制生产加工过程中各道工序以及成品的质量， 制定本标准 。 2. 适用范围 本标准 规定了 原材料 等物资 入库前的 进货检验 ， 生产加工过程中各道工序的 过程检验和 成品质量检验 事项的管理要求和方法 。 3. 职责 3.1 技质 部负责本单位 所有 原材料、在制品、成品的 监督抽样、封样、送样 以及 检验与试验工作 。 3.2 技质部负责 组织 召开质量分析会议，并定期对公司产品质量 情况进行通报。 3.3 生产部 配合 技 质 部进行过程检验 ，并配合 技 质 部进行成品检验过程中产生的不合 格品的评审。 4.管理流程图（

2、见附录 A） 5.管理内容 与方法 5.1 进货检验 5.1.1 凡生产所需的原材料 等物资进入公司， 由 采购员填写“送检单”（见附件）交检验员， 并附上材料质保书等资料 ， 将物资送到待检区 ， 检验员接到“送检单”后，按原材料、外购件等检验 卡片、检验 规范 等进行检验， 并 如实填写“检验记录单” （见附件） ，出具“检验报告单”（见附件）（有理化试验的 ， 由检验员根据规定送检 ， 并将检验结果填入检验报告单中 ）， 由技质部负责人审核后交采购员。 5.1.2 仓 库保 管员凭判定结论为合格的 “ 检验报告单 ” 填写“入库单 ” （见附件） ，与实物核对无误后办理入库手续。 5.2

3、 过程检验 5.2.1 首件检验 操作者每天加工的第一件工件或工装夹具调换后生产的第一件工件，须认真自检，判定合格后送检验员检验。检验员按图样和技术文件检验 ，并 做好 “ 零部件 过程检查 记录表 ” （见附件）。 首件自检或 检 验 不合格时，操作者不得继续加工作业，须停工调整直至合格为止。 5.2.2 巡回检验 在首件检验合格的基础上，应加强巡回检验，并做好记录。质控点或检查点是过程检验的重点。当巡检中出现在制品偏离检验标准时，检验员应及时通知操作者立即采取纠正措施，防止不合格品 的产生。 5.2.3 完工检验 5.2.3.1 完工检验应重点注意： a) 核对加工件的全部加工程序是否全部

4、完成，有无漏序、跳序的现象存在； b) 核对主要质量特性值是否真正符合规范要求； c) 复核外观、加工件的倒角、毛刺、磕碰、划伤等情况； d) 检查应有的标识、标志是否齐全； 5.2.3.2 经检验判定为合格的零部件，须由检验员作好检验记录，在流转卡上签字 /盖章或填写“检验报告单”，方可转序或入库。 5.2.3.3.依靠模具或专用工装加工的零部件，须进行末件检验，并做好记录，将末件系在工装上，随工装入库 ， 大 件可只附检验记录 。 5.2.4 最后一道工序的操作者完成本批次的工作任务后，应填写“送检单”交检验员 。 5.3 成品 检验 5.3.1 成品检验员 接到“送检单”后， 按出厂检验

5、规范（特殊订货合同按合同规定和有关法规）检验，经检验判定为合格的产品， 填写“检验记录单”并 出具检验报告单，并转下道工序包装。包装质量由成品检验员 按产品包装规范检验，每包装单位应有符合规定要求合格证 ，检验员填写“检验报告单”。 5.3.2 仓库保管员凭判定结论为合格的“检验报告单”填写“入库单”，与实物核对无误后办理入库手续。 5.4 处置 5.4.1 当检验员在进货检验、过程检验、成品检验中判定 为 原材料、在制品、成品 不合格时，按不合格品管理标准处理。 6.记录 6.1 送 检 单 6.2 零（部）件 检验记录单 6.3 检验报告单 6.4 入库 单 6.5 退货（料）单 6.6

6、零 (部 )件工序 (完工 )检验记录单 6.7 返工 (返修 )单 6.8 报废单 附录 A 进货检验管理 流程图 开始 送检单 送检 理化试验 检验 检验报告单 入库单 入库 标识 审批 退货单 退货 结束 采购员填写送检单给检验员 有理化试验要求的物资，由检验员委托理化部门试验 检验员根据检验规范等文件对物资进行检验并对 检验结果和理化结果进行确认 检验合格的开“检验报告单”，对不合格的进行审批 合格的产品开入库单；评审不合格的开退货单 执行入库或退货 N N Y Y 过程检验管理流程图 开始 加工 自检 首 检 记录 巡检 记录 完工检 记录 转序或入库 结束 停工调整 不合格处置 N

7、 N Y Y N N Y Y 根据加工单，按“三按”生产 检验员对首件进行首检，并对不合格的进行停工调整 对检验合格的进行记录 操作者 对首件进行自检，并对不合格的进行停工调整 按工序卡片或作业指导书的规定频次、数量及要求进行巡回检验 并对检验结果进行判定 对不合格品进行处置，对合格的进行记录， 按工艺文件规定进行完工检验并对对检验结果 进行判定 对检验合格品的进行记录 对合格品进行转序或入库 成品出厂检验管理 流程图 开始 送检 检验 检验报告 包装 包装检查 入库单 结束 返工返修 报废 生产部开“送检单”交检验员 检验员按出厂检验规范进行检验并判定检验结果 ，对不合格进行处置 对合格的产

8、品出具检验报告 按包装 规范对包装进行 检查 仓库保管员清点型号、规格、数量对产品办理入库手续 Y N N Y 对合格的产品进行包装，并对每包装单位放合格证等 XX 公司 送 检 单 生产 单位： 年 月 日 NO： 产品名称 型号规格 零（部）件名称 图样代号 单位 送检数量 备 注 第一联 存 根 检验员： 送检人 ： 注：此表一式 两 联 1 存根， 2 技质部 附件二 XX 公司 零 （ 部 ） 件 检验 记录 单 送检单位： 送检日期： 年 月 日 产品型号名称 零 (部 )件 名称 图样代号 检验依据 送检单号 送检数 (N) 抽样 方案 序号 检验项目标准值 检验 水平 接收质量

9、限 (AQL) 样本量 (n) Ac Re 实 测 记 录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 检查结果 不合格数 件 检 验 结论 检验员 备注 项 注： 1.合格的只需记录 1 个数据，不合格的应逐一记录，如超过 10 个记录范围值 2.无定量要求项符合要求用“ ”表示，不符合用“ ”表示。 附件三 XX 公司 检 验 报 告 单 送检单位 ： 年 月 日 NO： 型号规格 零部件名称 图样代号 送检数量 抽样方案 检验数量 质量情况 检验结论 检验员 ： 技质部 负责人 ： 注：此表一式三联 ， 第一联 技质部 ， 第二联仓库 ， 第三联送检单位 附件 四 XX 公司 入 库

10、 单 送货单位： 年 月 日 在 NO： 物料名称 编码 /图号 单位 数量 单价 总价金额 检验报告单号 备注 第 一 联 存 根 联 记帐价金额合计 (大写 )RMB： ￥ 开票价金额合计 (大写 )RMB： ￥ 供方： 复核： 保管员： 注：此表一式三联，第一联存根联，第二联财务联，第三联收据联 XX 公司 退货（料）单 退货单位： 年 月 日 NO： 产品型号规格 图样代号 单位 数量 单价 金 额 退货原因 第一联 存根 收货单位： 保管员： 退货人： 此单一式三联，第一联存根，第二联财务部，第三联收货单位 XX 公司 零 (部 )件 过程 检查 记录单 产品 名称 产品 规格 型号 零 (部 )件 名称 图样代号 工序名称 操作者 检验部位 要求 值 首件 检验 巡回 检验 完工检验 送检 批量 抽查方案 实测值 检查项目 检查结果 不合格数 件 检验结论 处理意见 项 工艺纪律 执行情况 检验员： 日期：