1、餐厅 食品原 料 采购验收管理制度 为规范 餐厅 食品原料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原 料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。 一、供应商管理 1、 餐厅 原料供应商由 餐厅负责人 进行初步甄选， 部门经理、品质主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。 2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现 3 次以上类似情况的， 餐厅负责人 有权可对该供应商进行清退及更换供应商。 3、 餐厅 不得私自从未经 经理、 主管审核合格的供应商处购买 食品 原料。 二、原材料定 价 1、 通过 网上询价，餐厅经理、主管、厨师等相关工
2、作人员每日进行现场价格调查、询价 ， 确定当日食品原 料价格，并留文字记录。 2、 根据市场询价， 对比供应商 所送原 料 价格，同等质量情况下，报价高时餐厅 负责人可直接 将按照 餐厅 询价 标准 进行改价。 三、采购和验收 1、 每周五由餐厅 负责人 、厨师制定下周的食谱，根据食谱 各班组 制定原材料采购计划，并填写 原 料申报单 ，注明所需品种、数量 ，由餐厅负责人或专人 通知供应商按时派送 。 2、 餐厅 调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，主食、粮油等 存放在 餐厅 仓库保管。 3、原料的 派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示
3、（价格高时以餐厅改价后为准） ，并签字确认。 4、 由餐厅出纳兼库管、 主管、厨师长（或者厨师、面点 ）负责 对采购来的原料进行验收 ，出纳兼库管 核对品种、数量，食品有效期等，主管、厨师等负责 检查原料的规格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。 5、验收完毕，由 餐厅出纳兼库管 、 验收人员 在送货单上共同签字确认。 6、 餐厅负责人 、 出纳兼库管 、 品质主管、经理 应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证 餐厅 正常运转。 7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加
4、透明度，积极开拓采购渠道，不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风 。 四、结算 1、所有送货单及时交由 出纳兼库管 登账 填写入库单 ， 并 完整记录台账，月底 结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。 2、 餐厅定期上交公司财务部门出入库单据，财务部门进行成本核算，餐厅出纳兼库管负责相关的报销手续，公 司财务 每月 15 号左右以打款、转账的方式结算供货商原料款。 五、仓库保管 1、 出纳兼库管 负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随意进出，每 周盘点不低于两 次，确保账物相符，如有差错，应及时向 餐厅负责人 书面汇报。 2、 餐厅 仓库
5、实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。 3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。 六、奖惩制度 1、 部门经理、品质主管 将定期或不定期 对餐厅 工作进行检查，视检查结果对 餐 厅 进行奖励和处罚。 2、违反上述制度的，将视情节轻重处以 100-300元 的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。 3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以 100-300元的奖励。 七、本规定自 公司领导批示后， 公布之日起执行。 餐饮服务中心 二一三年六月六日
