1、 文件名称： 风险物料控制 工作指引 文件编号： SL-WI-ZL-05/A0 文件类型 ： 工作指引 版 本： A 修 订： 0 第 1 页 共 3 页 修订 记录 版次 章节 页 码 修订说明 修订人 /日期 批准人 /日期 A0 N/A N/A 新制订 孙剑 2010.10.10 文件名称： 风险物料控制 工作指引 文件编号： SL-WI-ZL-05/A0 文件类型 ： 工作指引 版 本： A 修 订： 0 第 2 页 共 3 页 1 目的： 对风险物料检验有效控制 ， 便于追溯 ， 保证产品质量 。 满足客户要求 ， 并对供货商有效评估 。 2 适用范围： 适用于所有风险物料 。 3
2、定 义： 3.1 风险物料 ： 非合格供货商提供 的 物料 。 4 工作流程 ： 4.1 风险物料申购 ：采购 部因生产急需或其它原因 ， 向非合格供货商采购的物料的申购 ， 由 采购 部提出申请 ， 由 生产副总 批准 ， 并注明是否需出样品检测报告 ， 并将 风险物料 申购 /跟踪 单 交 质量 主管对风险物料具体实施跟踪 ； 如不同意 ， 按 采购控制程序 进行 物料采购 。 4.2 风险物料 检验与试验 ： 4.2.1 对非合格供货商提供的物料 ， 如需作样品检测报告 ， 由 采购 部提出申请 ， 由 来料检验员 根据 技术部提供的技术资料 和 来料检验工作指引 检验 ， 将最终结果填
3、写于 来料检验报告 和 风险物料申购 /跟踪 单 上交 质量 主管或 工程师， 并在 物料 标识牌注明风险物料 。 4.2.2 质量 主管或 工程师 收到 风险物料申购 /跟踪 单 后交于 制程检验员， 由 其 对风险物料跟踪 ，并相应在检验报告、检验标贴和送检单上注明为风险物料 ， 完成后将 风险物料申购 /跟踪 单 交于 质量 主管处理 ， 相关生产部门也须在相应标识状态牌和相应报告中注明为风险物料 。 4.2.3 当产品流入下一道工序 ， 依 4.2.2 步骤由相关部门在各记录中填写风险物料 ， 由 质检员 在 风险物料申购 /跟踪 单 填写跟踪结果 ， 便于追溯 。 4.3 风险物料跟
4、踪 ： 4.3.1 对于所有风险物料每道工序 ， 由 质量 主管或 工程师 安排相关 质检员 对其标识和跟踪 ， 并将结果记录于报告中 。 4.3.2 对制程控制中任何问题 ， 由 质量 主管或 工程师 根据产品实际情况作出判定 ， 并跟踪最终结果和处理 。 4.4 风险物料评估 ： 4.4.1 质量 主管或 工程师 根据 来料检验报告 和 风险物料申购 /跟踪 单 ， 对来料作出评估 ， 如不合格 ， 将报告发放相关部门 ， 如合格继续流程下道工序 。 4.4.2 成品和半成品评估 ：质量 主管或 工程师 接到 风险物料申购 /跟踪 单 作出评估 ， 将报告发放至相关部门 。 文件名称： 风
5、险物料控制 工作指引 文件编号： SL-WI-ZL-05/A0 文件类型 ： 工作指引 版 本： A 修 订： 0 第 3 页 共 3 页 4.4.3 客户投诉时 ，质量 主管或 工程师 对风险物料追溯 。 4.4.4 对不合格风险物料由 质量部 和 采购部 或责任部门 ， 作出最终判定 ， 如有争议 ， 由技术部门提请生产副 总批准 。 4.5 对供货 商评估 ： 4.5.1 对合格风险物料 ： 由 采购 部依 采购控制程序 对供应商评审 。 4.5.2 对不合格风险物料 ： 对检验为不合格风险物料的供货商 ， 由 采购 部、 质量 部商议是否再次送样确认或取消供货商 。 4.6 过程中产生的记录依照记录控制程序执行。 5 相关 文件 ： 5.1 采购控制程序 5.2 来料检验工作指引 6 质量记录： 6.1 来料检验报告 6.2 风险物料申购 /跟踪 单 7 风险物料控制流程图 ： 风险物料鉴别和信息 审核、审批 检验和试验 标 识 跟 踪 评 估 取 消 NG
