九江市体育局2016年部门预算情况说明.doc

1、第一部分九江市体育局概况 一、部门主要职责 九江市体育局是主管体育工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责如下： (一 )指导和推动全市体育体制改革，制定体育 发展战略 ，编制体育事业中长期发展规划，并监督实施。 (二 )统筹规划群众体育发展，推行 全民健身 条例 ，指导并开展群众体育活动，推动公民体质监测和社会体育指导工作队伍 制度建设 ，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。 (三 )统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。 (四 )统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少

2、年体育工作。 （五）研究制定体 育产业政策，规划体育服务管理，推动体育标准化建设，负责 体育彩票 发行管理。 （六）组织指导全市体育宣传和体育科研工作。 （七）负责全市体育社团的资格审查和社团成立、注销的审核。 （八）负责全市 健身气功 的管理。 （九）承办市人民政府交办的其他 事项。 二、部门基本情况 九江市体育局共有预算单位 5 个，包括局本级和 4个所属二级预算单位。 （一）体育局机关编制人数 20人，其中：行政编制 17 人、工勤编 1 人，实有人数 22人，其中：行政编制 21 人、工勤编 1人，离休人员 2 人，退休人 17 人。 （二）体校全部补助事业编制人数 27 人，实有人数

3、 41 人，退休人员 14 人；在 校学生 145 人，其中：初中 108 人、中等专业学校 37人。 （三）老年体协全部补助事业编制人数 5 人，实有人数 5人，退休人员 4 人。 （四）体育馆全部补助事业编制人数 18人，实有人数 15 人，退休人 员 3 人。 （五）体育总会全部补助事业编制人数 3 人，实有人数 3人。 第二部分 九江市体育局 2017 年部门预算情况说明 一、 2017 年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2017 年市体育局收入预算总额为 1086.13 万元，其中：财政拨款 1076.13 万元，占收入预算总额的 99.08%；事业收入 10万元，占收入预

4、算总额的 0.92%。 （二）支出预算情况 2017年市体育局支出预算总额为 1086.13 万元。其中： 按支出 资金性质 划分：基本支出 932.45 万元，占支出预算总额的 85.85%，包括工资福 利支出 701.44 万元、商品和服务支出 144.86万元、对个人和家庭补助支出 86.15 万元；项目支出 153.68 万元，占支出预算总额的 14.15%，包括工资福利支出 123.68 万元， 其他相关支出 30万元。 按支出功能科目划分： 文化体育与传媒支出 846.82 万元，占支出预算总额的 77.97%；社会保障和就业支出 132.16 万元，占支出预算总额的 12.17%

5、；医疗卫生和计划生育支出 42.87 万元，占支出预算总额的 3.94%；住房保障支出 64.28万元，占支出预算总额的 5.92%。 按支出经济划分：工资福利支出 825.12 万元，占支出预算总额的 75.97%；商品和服务支出 144.86 万元，占支出预算总额的 13.34%；对个人和家庭补助 支出 86.15 万元，占支出预算总额的 7.93%； 其他支出 30万元，占支出预算总额的 2.76%； （三）预算收支增减变化情况说明 2016 年市体育局收入预算总额为 1498.32 万元 ， 2017 年市体育局收入预算总额为 1086.13 万元 ，相比上年 减少 28%，其中：财政

6、拨款 1076.13 万元，相比上年 减少 3%，为人员减少；事业收入 10万元，相比上年减少 17%；没有上年结转，相比上年减少 100%，主要原因是2015年我部门项目资金 结转过多， 2016 年各项目已经 完成付款。 2016 年市体育局支出预算总额为 1498.32 万元， 2017 年市体育局支出预算总额为 1086.13 万元， 相比上年减少 28%， 其中： 基本支出 932.45 万元，相比去年减少 8%，为人员减少；项目支出 153.68万元，相比去年减少 69%， 主要原因是 2015 年我部门项目资金结转过多， 2016 年各项目已经完成付款。 （四 ）财政拨款支出情况

7、 2017 年市体育局财政拨款支出预算 1076.13 万元，占支出预算总额的 99%，具体支出情况是： 一般公共服务支出 1076.13万元，占财政拨款支出的 100%。 （五 ）政府性基金情况 部门政府性基金支出没有列入年初部门预算。 （六 ）机关运行经费用等重要事项的说明 2017 年部门机关运行费预算 144.86 万元，比 2016 年预算 减少13.82 万元， 减少 8.71%。 （ 七 ） 政府采购情况 2017 年部门所属各单位政府采购总额 0万元。 国有资产占有使用情况 截止 2016 年 8 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 3 辆。 二、 2017

8、年“三公”经费预算情况说明 2017年市体育局“三公”经费 年初预算安排 12.17 万元。 其中： 公务接待费 8.17 万元， 与上年持平。主要原因是上级领导正常工作检查、指导，县体育局工作汇报等正常的公务接待。 公务用车购置及运行经费 4 万元，比上年减少 9.16 万元，主要原因是进行了公车改革。 第三部分 九江市体育局 2017 年部门预算表 八张表 （祥见附表） 第四部份 名词解释 一、收入科目 财政拨款：是指各级财政部门拨付相关部门的财政性的资金。 事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。 事业单位经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活

9、动取得的收入。 其他收入：是指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结余资金和历年滚存结余资金。 二、支出科目 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动发生的支出。 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办 公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 九江市体育局财务室 联系人：丁玲 联系电话： 0792-8582214