供应商管理控制程序.doc

1、XXXX 科技公司 Page 1 of 9 供应商管理控制程序 1 目的：为了确保本公司生产正常进行，在对供应商的选择、议价、质量、交期等方面更加规范，与供应商形成互动双赢的稳定关系，特制定本程序。 2 适用范围：凡本工厂所有物料的采购和外委作业的供应商均适用之。 3 权责： 3 1 物质部：负责供应商的评审、选择、评价及管理，负责按时按量按质采购；负责对供应商发放并控制相关的技术文件和资料。 3 2 质管部：负责采购产品的检验或验证并决定是否放行采购物料，并向物质部提供质量方面的相关信息。 3 3 工艺、技术部：负责提供采购产品的技术要求，和技术服务。 3 4 仓库：依生 产实际需求提出物料

2、采购需求计划，并负责进厂物料的点收。 3 5 财务部：负责对供应商的结算和付款期限的合理控制。 3 6 总经理或其授权人：批准供应商分类名单及特殊物料的采购。 4程序内容 4 1 供应商的分类：根据供应商对企业的影响程度，将供应商分为 A、 B、 C 三类。 4 1 1 A 类供应商：该类供应商的特点是生产工艺复杂且难度较大、目前市场上独一无二（无替代商和替代品）、采购周期长、运输困难的外委供应商及部分指定的零部件或贵重部件经销商（如韩国的伺服电机等）及市场上紧悄的标准件经销商。上述几项同时应具备满意的生 产或供货能力、良好的品质和交期信誉、一流的合作服务精神； 4 1 2 B 类供应商：该类

3、供应商的特点是生产工艺一般只涉及通用技术，市场上可供选择的供应商有较大的余地，采购周期较短、具备一定价格空间的外委供应商，部分较贵重零部件经销商、某些行业内惯用零配件的供应商或订购批量较大的经销商； 4 1 3 C 类供应商：该类供应商的特点是经营或代理行业或国家标准零件、市场可替代性很强、零件单位价格较低的经销商。 4 2 供应商的开发管理 4 2 1 物质部主管领导应全责跟进 A 类供应商的开发与 管理，积极寻找新的供应商，甚至进行培育。对现有的供应商根据其特点进行尽可能的扶持（资金、技术和管理）。特别是对于外委加工的制造商在技术、生产工艺、检验标准方面应积极进行现场交底或指导，特殊情况下

4、可派技术或品控人员驻厂服务； a) 物质部应牵头对此类潜在供应商进行实地考察，参加考察的人员应由技术部、生产工艺及质管方面的专业人员组成，由物质部组织制作供应商考察报告，报总经理或董事长批准是否作为可替选供应商。 b) 由物质部通知技术部、生产厂（工艺、品质）派相关人员到外委制造供应商处进行现场指导； c) 对外委制造商现场指导的过程和本公司要求，应由物质部当即制作备忘录，由本公司物质部和供应商签署后作为采购合同的附件执行； 4 2 2 物质部的主管采购人员应对 B 类供应商进行开发与管理，确保正常状态下每种物料有三个可供选择的供应商；对此类供应商主要是进行价格、质量和交期的一般性评核，暂不纳

5、入供应商正式评审程序。 4 2 3 物质部对此类供应商应进行一年一度的正式供应商评审，建立 C 类认可供应商库，细则参见附件供应商评审程序； 4 2 4 物质部 对某些重要（具发展潜力）的供应商，向公司决策层提出建立与该供应商的产权关系的建议； 4 2 5 物质部应当控制同类物料的供应商数量，一般不超过 2-3 家，同时要有主次之分。 4 2 6 物质部应持续地进行供应商的信息采集，建立供应商库。 XXXX 科技公司 Page 2 of 9 4 3 供应商的货款支付管理 4 3 1 物质部应尽可能利用供应商的资金为企业服务，特别是在企业流动资金紧张的情况下； 4 3 2 物质部应按月制定货款支

6、付计划，报财务部审核执行。 a) 对于 A 类供应商，物质部在月度货款支付计划中应优先考虑，一般情况下不 应压供应商的货款； b) 对于 B 类供应商，可适当考虑利用供应商的资金问题，争取双方构成双赢的合作关系； c) 对于 C 类供应商，可作为利用供应商资金的主要对象，可实行月结三个月，但货款利用额度亦不能超过月度供货金额的 300%； 4 4 供应商的价格管理： 4 4 1 物质部必须紧密跟踪相关物料的市场价格水平，对 B、 C 类供应商应当保持稳定的价格或逐步下调的价格趋势；避免受市场物价上涨的影响，要求供应商有一定的价格承受能力； 4 4 2 充分利用供应商的折扣及各种优惠政策，降低采

7、购成本； 4 4 3 对于 A 类 及某些紧急采购的供应商，在价格上可采取灵活政策，但在议价时要控制价格上限； 4 4 4 物质部在询价时必须使用统一的询价单，尽可能将所询价格分解，便于进行对称的项目评估和比较。 4 5 供应商的质量管理： 4 5 1 质管部必须通过物质部将所有非标物料的品质检验要求 (标准 )，以书面的形式知会供应商，必要时对个别重要供应商进行现场指导； 4 5 2 质管部必须对批量大的所有物料按 MIL-105E 检验标准选择和制定质检方案，并严格执行；特别是对于列入免检系列的零配件供应商应严格 执行标准； 4 5 3 对于那些由于本公司检验设施欠缺而无法检验或一些贵重的

8、必须进行破坏性实验的零部件供应商，必须要求其提供有效的证明材料；必要时我司可委托第三方进行验证； 4 5 4 物质部在采购实施过程中必须将质量要求作为产品的一部分，体现在合同中； 4 5 5 对连续三批次不合格的供应商，物质部必须进行调整更换； 4 5 6 由于供应商品质问题对本公司所造成的损失，物质部必须按合同进行责任追究； 4 6 供应商的交期管理： 4 6 1 物质部应对一些常用物料有计划地进行大批量订购分期交货的办法，一方面可增强供应商的信心，并便于供应商安排生产或进货；另一方面可增加我方的谈判优势，又不至于增加库存和资金损失； 4 6 2 物质部必须在合同中明确体现交货地点的条款，尽

9、量采取供应商送货到厂的条款； 4 6 3 物质部必须对送货到厂的供应商进行前期点收说明，点收后本公司只出具物料暂收凭证，待进料检验后，才出具实收凭据（以此作为结算依据）或决定退货处理； 4 7 供应商的关系管理： 4 7 1 应当利用各种渠道和方式树立供应商的信心； 4 7 2 尽量保持和维护与供应商的长期稳定的合作关系； 4 7 3 物质部应尽可能地给予供应商以各种帮助； 4 7 4 物质部应针对供应商的各种不符合，及时发出供应商改善行动报告，并跟踪结果，逐步使供应商适应本公司的运作情况； 4 7 5 物质部应将每个供应商看成是该行业的专家，认真听取他们的意见和建议，并及时向本公司相关部门通

10、报。 XXXX 科技公司 Page 3 of 9 4 8 表格 4 8 1 供应商考察报 告 4 8 2 供应商改善行动报告 4 8 3 暂收物料专用章 供应商考察报告 日期： 年 月 日 供应商名称 物料编号 物料名称 考察目的 新供应商评审 定期供应商检讨 其它 考察员姓名及部门 考察 日期 考察内容及结果 序号 考察项目 评估分数 (下 中 上 ) 1-4 分 4-7 分 7-10 分 1 管理职责是否齐全 ,执行是否到位 2 品质保证体系状况 3 合同评审与客户的关系 4 设计及工艺控制状况 5 采购及顾客提供产品的管理状况 6 产品的标识及可追溯性 7 生产及现场管理状况 8 检验及

11、试验状况 9 纠正及预防措施 10 售后服务情况 总 分 意见及建议 : 考察负责人 :_ 总经理 :_ 日 期 :_ 日 期 :_ XXXX 科技公司 Page 4 of 9 供应商改善行动报告 供应商 送货单号 收货日期 产品编号 产品名称 收货数量 异常描述 提出人 日 期 审 批 日 期 以下由供应商填写 , 并请于 日内回复 根本原因 现品处理措施 改善行动 完成负责人 预计完成日期 跟进情况 跟进负责人 跟进日期 审 批 XXXX 科技公司 Page 5 of 9 5附件：供应商评审简易程序 5.1 供应商的评 审 本厂目前依据供应商满足相关要求的能力评审并选择 C 类供应商，评审

12、准则如下： 5.1.1 本厂现有属于 C 类的供应商，无主要不良供货记录的，经总经理批准可直接列入 C 类供应商名单作为合格合作对象。 5.1.2 新增的供应商，由物质部采购员向其发出“供应商基本资料明细表”上交物质部主管审批；若要求进行实供地考察，则由物质部组织质管、工程、生产技术部人员进行实地考察，并填写“实地考察报告”和“供应商评审报告”交总经理批准后列入“ C 类供应商名单”作为合格合作对象。 5.1.3 新增的供应商，要求供方提供样品，并由质管部 检验，若检验合格经总经理批准，可列入 C类供应商名单作为合格合作对象。 5.1.4 对新增的供应商，总经理认为有必要时，除要求供应商来样外

13、（来样检验须合格），可根据实际需要小批或中批试用，试用合格并经总经理批准后方可列入 C 类供应商名单作为合格合作对象。 5.2 合格供应商的考核 由物质部组织质管（必要时生产、技术部门也参与）参与每年度一次统计考核合格供应商产品、服务质量及配合度等，并将有关结果记录于供应商品质统计考核表中，考核的结果由物质部主管呈报总经理处理； 5.2.1 考核结果为甲等的供应商，其合格 供应商的资格继续有效，采购时优先考虑； 5.2.2 考核结果为乙等的供应商，其合格供应商的资料可有效，但采购员采购时应加强对其的监督； 5.2.3 考核结果为丙等的供应商，由经物质部主管核准后报呈总经理批准，可取消该供应商的

14、合格供应商资格； 5.2.4 对由于本公司原因 ,导致供应商的不合格 ,不在评审范围 .； 5.2.5 本程序目前只限于对 C 类供应商的评审 . 5.3 表单 5.3.1C 类供应商名单 5.3.2 供应商评审报告 5.3.3 供应商品质统计考核表 XXXX 有限公司 （收货专用章） 来货暂收 验后作 实 收货人： 年 月 日 XXXX 科技公司 Page 6 of 9 C 类供应商名单 日期： 年 月 日 供应商编号 供应商名称 提供物料的类 别 最后评 审日期 评审报告编号 XXXX 科技公司 Page 7 of 9 供应商资料明细表 供应商类别 物料 外协加工 服务 使用部门 登记日期

15、 供应商名称 TEL: FAX: 公司地址 工厂地址 营业执照编号 注册资金 法人代表 年营业额 业务负责人 联系电话 厂房面积 员工人数 管理人员 技术人员 有何先进的 管理方法 主要设备 状况 材料来源 品管状况 主要客户 主要产品 备 注 : 物质部主管 总经理 XXXX 科技公司 Page 8 of 9 供应商评审报告 供应商 : 供应商资料明显表 实地考察报告 样品检查报告 评审方法 : 评审结果 : 评审组建议 可接纳 进一步评审 不接纳 备注 : 总经理 :_ 日 期 :_ XXXX 科技公司 Page 9 of 9 供应商品质统计考核表 制表日期： 供方全称 产品名称 考核日期

16、 年 月 日 至 年 月 日 考核项目 及 配 比 考 核 内 容 考 核 基 准 考核 单位 评 分 品质 可靠 程度40% 总不良次数 不良率 100% 总检查次数 1、 1%以下 2、 1% 10%（含） 3、 10% 20%（含） 4、 20%（不含）以上 40 分 21 39分 1 20 分 0 分 质 管 部 交货 准确 度 30% 总延迟次数 延迟率 100% 总交货次数 1、 1%以下 2、 1% 10%（含） 3、 10% 20%（含） 4、 20%（不含）以下 30 分 11 29分 1 10 分 0 分 物 质 部 仓 务 售后 服务15% 抱怨及退货要求处理反应 1、

17、电约即到诚意改善； 2、 偶尔拖延尚能改善； 3、 经常拖延诚意不足； 4、 置之不理。 15 分 11 14分 1 10 分 0 分 物 质 部 采 购 员 价格 水准 与估 价 5% 价格水准 1、 价格公平、合理； 2、 价格稍微偏高； 3、 经常要求调价； 4、 以不承制相逼。 8 10 分 5 7 分 1 4 分 0 分 物 质 部 采 购 员 估价行动 1、 行动迅速价格合理； 2、 行动缓慢价格合理； 3、 行动缓慢价格偏高； 4、 置之不理。 4 5 分 2 3 分 1 分 0 分 物 质 部 采 购 员 备 注 1、 80 分（含）以上列为甲等； 2、 60 分（含） 80 分列为乙等； 3、 60 分（不含）以下列丙等； 4、 丙等由质管召集重审会，核实后报物质主管 ; 5、 复核由质管主管负责。 合计： 核级等级： 核准 质管 仓务 采购 制表：