1、预算部岗位职责 第一项 主要材料审核制度 项目施工所需材料 （不 含 低值易耗品） ， 施工班组 应 提前七天将 材料申购单 报项目部预算员处 ， 预算员三天内核对并签字后转公司审计部进行审核。 审计 部在 2 个工作日内进行复核 、 签字 ，报总经理签字后 返回材料员处，无 审 计 部签字材料员不得购买。 预算部建立完整的材料购买台帐， 预算 员在与施工班组 进行核量并台帐记录。 购买材料发票报销前需到预算部进行复核，并经负责人签字确认。预算员对于主要材料整理数量入档备查 （审核后的材料单与购买量一起入档，每份签字的申购单都有对应的实际购买量明细表） 。 附表： 主要材料台帐表 申购单编号及
2、内容摘要 申购人签字 复核人签字 （签字及日期） 健全施工前材料审核制度，做到事前控制。施工完成一个部位后，及时复核材料用量，如有变更及时调整，分析原因。 严格按公司的材料损耗率执行，见附件 1。 第二项 包工单 及中间支款 管理制度 工程量单签字制度： 项目部开具工程量单之前，项目部、预算部共同对该工程进行验收 ，以确认该部位已经由技术负责人验收合格，无遗留问题 。 审核包工单应审核合同价及该部位工程量，为了防止漏签、重签，设立台帐。 每份工程 量 单 签字后的复印件编号存档。 包工班组合同做到预算员 处存有复印件。 附表 ： 包工单工程量明细清单 编号 工作部位及主要内容 价 款 财务签字 （ 原件递交财务部时，接受人签字认可） 对于中间支款单，首先应确认工程量完成情况，根据合同进行审核，做到记录在册，防止重签、漏签的情况发生。 编号 工作内容及价款 日期 百分比 财务签字 第三项 变更签证管理制度 1、 对于 设计变更，及时给各施工队伍发放复印件， 原件留存公司审计部一份 。建立完整的台帐清单制度。 2、 所有洽商 、 签证 及时办理，递交甲方签字认可。建立完整的台帐清单制度 ，做到一目了然，动态掌控签证洽商情况。见附表 编号 工作内容 送甲方日期 签回日期 原件留存 3、 对于已签字的设计变更、洽商及时核算工程量，调整预算及材料使用量。
