顺德区重点企业清洁生产审核评估、验收工作流程.doc

1、附件 1:广东省清洁生产审核备案申请表企业名称（盖章） 法人代表详细地址 邮编联系人 联系电话移动电话 传真号码登记注册类型 电子邮箱所属行业 注册资金技术服务单位（注 1）启动审核时间年度 产值（万元） 煤（吨） 电（万千瓦时） 油（吨） 燃气（万立方米） 新鲜水 （吨）企业近三年产值能耗水耗情况主 要 污 染 物 1 排放浓度 排放总量主 要 污 染 物 2 排放浓度 排放总量主 要 污 染 物 3 排放浓度 排放总量主要生产工艺填报人： 联系电话： 年 月 日注 1：自行组织开展清洁生产的企业，填写 “自行组织开展”，委托省清洁生产技术服务单位开展的企业，填写受委托清洁生产技术服务单位名

2、称。附件 2：清洁生产审核工作计划表 1企业名称（盖章）所属镇（街）企业联系人 电话 手机姓名 所在部门 职位 职责企业清洁生产审核工作小组成员技术服务单位联系人电话 手机姓名 职称 清洁生产审核师证书编号技术服务单位审核工作小组成员阶段 实施时间 工作内容责任部门及负责人参加人员企业代表签名： 技术服务单位代表签名：（单位盖章） （单位盖章）填表时间： 年 月 日清洁生产审核工作计划表 2企业名称（盖章）所属镇（街）企业联系人 电话 手机姓名 所在部门 职位 职责企业清洁生产审核工作小组成员姓名 职称 清洁生产审核师证书编号企业具有高级职称及参加审核培训人员情况阶段 实施时间 工作内容责任部

3、门及负责人参加人员企业代表签名： （单位盖章） 填表时间： 年 月 日附件 3重点企业（第一类）清洁生产审核评估申请表附件 4企业名称通讯地址 邮编法人代表 填表人 电话企业性质 所属行业注册资本（万元） 营业执照号码主要产品及产量年产值（万元） 员工总人数 企业开展清洁生产时间 报告书完成时间申请单位清洁生产简介及申请意见（需重点说明清洁生产审核主要成果）年 月 日 （公章）镇街环保部门意见年 月 日 （公章）地级 以上市、区环保部门意见年 月 日 （公章）广东省重点企业清洁生产审核绩效表 1企业名称 填表人填报类型 评估申 请 评估后认定 验收申请 验收后认定本轮 清洁生 产审核培训、宣传

4、总次数 培训总人数/人次本轮清洁生产已实施方案前后效益对比中高费方案 合计方案分类标准：万元 中费方案 万元已实 施无 /低费方案 已实施 待实施 已实施 待实施 总计方案个数（个）所需投资（万元）经济效益（万元） 2环境效益废水减排（万吨） 废 气减排（万标 m3）COD 减排（吨） SO2 减排（吨）氨氮减排（吨） NOx 减排（吨）总磷减排（吨） 烟尘减排（吨）第一类污染物 3减排（吨） 粉尘减排（吨） 一般固废减排（吨） 危险废物减排（吨） 其他减排（吨）总 量 核 查 确 认 COD 减 排 量 （吨 ）4 总 量 核 查 确 认 SO2减 排 量 （吨 ） 4总 量 核 查 确 认

5、 氨 氮 减 排 量 （吨 ）4 总 量 核 查 确 认 NOx 减 排 量 （吨 ） 4资源能源节约情况节水（万吨） 节电（万度） 节煤（万吨）节油（吨） 节 天 然 气 （万 m3） 节 综 合 能 耗 （标 煤 5）取得突出减排效果的中/ 高费方案简介（方案名称、实施情况及减排效果简述，限 300 字）*注：1 本表中数据统计范围为当年完成清洁生产审核评估或验收的企业。其中，当年完成清洁生产审核评估的企业，清洁生产审 核绩效是指以清洁生产审核前的相关数据 为基准取得的成果；当年完成清洁生产审核验收的企业，清 洁生产审核绩效是指以清 洁生产审核评估时数据为基准取得的成果。2 经济效益是指节

6、能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。其中，节能降耗的经济效益以当年 12 月底的当地市场价计算；削减污染物排放的 经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等。3 根据污水综合排放标准 GB89781996，第一 类污染物包括总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、 总镍、苯并（ a）芘、 总铍、总银。因为总 放射性、总 放射性计量单位不同可另统计；根据实际情况，第一类污染物分 类统计。4 根据“十二五 ”主要污染物总量减排核算细则，核 查后确认的 2011 年 COD、SO2、氨氮、氮氧化物减排量数据。5 标 准煤折算系数

7、：原煤-0.7143 吨标准煤/吨，洗精煤-0.9000 吨标准煤/吨，汽油、煤油-1.4714吨标准煤/吨，柴油-1.4571 吨标准煤/吨，液化石油气-1.7143 吨 标准煤/ 吨，天然气-13.3 吨标准煤/万立方米，电力(当量)- 1.229 吨标准煤/万千瓦小时。附件 5：广东省重点企业清洁生产审核评估评分表企业名称： 年 月 日 序号 项目内容 要求（各项均须提供证明文件、材料） 标准 得分一、 组织与领导 101 清洁生产机构设置企业领导重视，负责领导小组 ，亲自参与清洁生产决策，各部门负责人和财务主管参与工作小组，任 务明确；2 分有专职人员负责清洁生产工作；1 分32 清洁

8、生产宣传教育宣传方式三种以上，宣传内容全面合理； 1 分能够做到全企业范围的清洁生产培训和考试，员工对清洁 生产认知率95%；2 分33 清洁生产工作计划 有企业清洁生产计划文件；1 分能够按时完成计划；1 分 24清洁生产工作记录与文件制定有合理的清洁生产激励制度、管理制度； 1 分各项规章制度等资料齐全完整，并有效 实施；1 分 2二、 审核过程评估 501 现状调查情况企业概况、生产状况、环境保护状况、管理状况等分析内容齐全，数据详实；2 分工艺流程图能够体现主要原辅物料、水、能源及废弃物的流入、流出和去向，并能作全面合理的介绍 和分析；3 分有主要原辅材料、水和能源的 总耗和单耗分析，

9、并能根据清洁生产标准或同行业水平进行客观评价；3 分82 现场考察情况 现场考察内容全面，有工作记录 ；2 分现场考察方法合理，有工作记录 ；2 分 43 企业产排污情况环保达标、缴纳排污费及处罚 等环保守法状况分析全面；2 分能够从八个方面出发，全面合理的分析和 评价企业的产排 污现状、水平和存在的问题；2 分能够探明并指出企业现存的主要问题和薄弱环节；2 分64 审核重点设置情况能够将环保超标的环节，或污 染严重环节作为必要考虑或 优先考虑因素；4 分能够着重考虑消耗大、公众压 力大和有明显清洁生产机会的 环节；2 分65清洁生产目标设置情况能够针对审核重点，具有定量化、可操作性；3 分有

10、减污、降耗的绝对量和相对 量，有近期和 远期的时限性； 2 分 56审核重点资料的准备情况能涵盖审核重点的工艺资料、原材料和 产品及生产管理资 料、 废弃物资料、同行业资料和现场调查 数据等；3 分；审核重点的详细工艺流程图或工艺设备流程图符合实际流程；2 分；57审核重点输入输出物流实测情况准备工作完善，监测项目、监测点、监测时间和周期等明确，监测方法符合相关要求，监测数据详实 可信； 38审核重点物料平衡分析情况准确建立了重点物料、能源、水和污染因子等平衡图；5 分平衡结果阐述清晰，能够找出物料流失、资/能源浪费的环节；3 分 89审核重点污染原因分析情况能从影响生产过程的八个方面深入分析

11、；3 分能够结合企业的实际情况；2 分 5三、方案的 实施 201方案的产生和筛选情况能够从 8 个方面全面系统的产生方案，方案的数量、质量和可实施性高，针对性和可操作性强；3 分无/低费方案能够遵循边审核 边实施原则全部实施，取得成效；3 分中/高费方案能够体现中水回用、冷却水循环、余热利用、废物综合利用等清洁生产措施；3 分92中高费方案的可行性分析技术分析客观详尽；2 分环境分析全面合理；2 分经济分析正确严谨；1 分53 中高费方案的实施 有详细合理的统筹规划，有实 施进度表；2 分能够合理有效的筹措资金，保 证性强；1 分 34企业清洁生产水平评估审核后能耗、物耗、污染因子等指标认定

12、和等级定位（与国内外同行业先进指标对比）正确； 3四、 审核绩效 151审核报告及附件编制规范，内容全面报告符合广东省清洁生产审核报告编制范本要求，附件齐全；3 分数据无明显错漏；2 分 52 污染物减排效果 减排效果的计算依据充分，结论 合理； 53 经济效益 能够取得显著的经济效益； 34厂容厂貌、文明生产情况厂容厂貌、文明生产情况有显 著提升； 2五、持 续清洁生产 51 持续清洁生产组织 组织机构任务明确，落实归属，企业内审员能独立开展工作； 12持续清洁生产管理制度能够将审核成果纳入企业的日常管理，建立和完善清 洁生 产制度和激励机制，能够保证稳定的清洁 生产资金来源； 23 持续清

13、洁生产计划 能够将高/中费方案纳入企业计 划；1 分制定了清洁生产新技术研究开发计划和员工培训计划；1 分 2合 计 100说明：1、评分 60 分以上为合格，80 分以上为良好。专家签名： 时间： 年 月 日附件 6： 重点企业（第一类）清洁生产审核实施稿报批表企业名称通讯地址 邮编法人代表 填表人 电话企业性质 所属行业注册资本（万元） 营业执照号码主要产品及产量年产值（万元） 员工总人数 清洁生产报告评估时间 实施稿修改完成时间申请单位情况简介及申请报批意见（需重点说明修改完善情况及尚未实施的中高费方案实施计划）年 月 日 （公章）年 月 日 （公章）镇街环保部门意见联系人： 电话：年 月 日 （公章）地 级 以上市、区环保部门意见联系人： 电话：附件 7：重点企 业（第一 类）清洁生产审核评估/验收意见表申请企业名称申请企业联系人 联系电话清洁生产审核起始时间 报告上报时间申请类型 评估 验收 评估/验收组织单位 评估/验收地点清洁生产技术服务单位专家组意见专家组（签名）： 年 月 日地级以上市、区环保部门评估 /验收意见年 月 日（ 公章 ）专家组名单姓名 工作单位 职称/职务 行业 签名