1、XXXXXXXX工程建设部廉政风险点及防控措施一览表编制部门:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程建设部1、质量控制工作1)流程图 1.1 质量检查工作施工过程检查或计划性检查开始根据工程进展情况和质量检查计划，确定检查内容及检查项目现场检查、检测通报检查结果1.2 分项工程验收评定 继续施工返工整改、反馈复检发现问题不合格合格未发现问题施工单位提出申请交工意向监理单位初步审查验收评定是否具备交工条件监理单位成立验收小组完成工程评定验收工作否2）廉政风险点及防控措施一览表 质量控制工作所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体流程 所处环节所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体是否存在需
2、要整改的问题施工单位按要求整改验收小组复验监理单位签发中间交工证书合格是不合格是否1.有倾向性地选择检查内容。1 实行随机、突击检测制度。检测单位事先不通告检查地点，检查点由检查小组到达现场后临时确定，检查结果当场公布，并将结果报建设单位和监理单位;2，检测单位和人员与被检测单位存在利益(利害)关系的，须回避。 1.保存检查时的影像和文字等原始资料;2.多人参与现场检查、检侧。建设单位工程管理部门、质量管理部门建设单位工程管理部门人员、质量管理部门人员2.对不合格工程降低检验标准，评为合格。3.加强抽检、检测。建设单位工程管理部门、质量管理部门1.1、质量检查现场检查、检测建设单位质量管理部门
3、人员3，委托与其有利益(利害)关系的检测单通过招投标或竞争性谈判等_方式选择有资质的社会检测单位。建设单位质量管理部门和招位对工程项日进行检测。标部门所涉对象及廉政风险点 防控措施流程 所处环节所涉对象 廉政风险点 防控措施1.建立检测单位信用档案，对有违规行为的检测单位视情节降低信用等级。技1.改动检测数据，故意隐瞒质量问题，或未检测，编造检测数据。2.随机检查社会检测单位工作质量，社会检测单位工作质量与台同费用支付挂钩。1.1、质量检查通报检查结果受建设单位委托的社会检测机构工作人员2，降低处罚标准或不予处罚。1.与检测单位签订廉政合同，对检测单位的检测质量和廉政情况进行定期考核，并将考核
4、结果与其信用档案挂钩;2.对出现明显争议的，建立复议制度。1.2分项工程验收评定施工单位提出申清施工单位项目经理、监理单位专业监理工程师施工单位不具备初验条件，提供虚假工程资料或贿赂验收人员准予初验。建立完善的施工单位履约考核制度，与信用评价和经济奖惩挂钩。所涉对象及廉政风险点 防控措施流程 所处环节所涉对象 廉政风险点 防控措施监理单位评定验收1.监理工程师接受施工单位的贿赂，虚报工程质量合格率;2。降低评判标准。3.提高评定分数;4.对发现的问题不及时要求整改或帮施工单位隐瞒过关。1 对弄虚作假的监理单位通报，记人信用档案;2.建立监理单位和专业监理工程师以上监理人员的信用档案，对其不诚信
5、行为记录在案，对其进行信用评级，并一与投标资格挂钩;与相关部门协调，逐步建立所有监理从业人员的信用档案，与市场准人挂钩。 技1.2、分项工程验收评定验收小组复验监理单位总监、专业监理工程师复验流于形式，无视施工单位整改不合格，帮其隐瞒过关。3.监督监理单位制定严格的预验收制度和措施，并确保执行，形成多人决策机制;4.对弄虚作假的一般监理实行合同违约金制度。2、安全检查工作1)流程图制定安全管理制度确定检查内容及检查项目现场检查通报检查结果一般和较大安全隐患 重、特大安全隐患开具整改通知单 下达工程暂停令整改、反馈复检继续施工2）廉政风险点及防控措施一览表 安全检查工作所涉对象及廉政风险点 防控措施流程 所处环节所涉对象 廉政风险点 防控措施1.检查组由多人组成，检查评分工作由多人分项进行，最后汇总。2、安全检查工作现场检查建设单位安全管理部门人员对所建项目存在明显隐患的情况不予监督检查，或检查时降低标准。2 建立项目安全风险基金，在招标文件中约定，建设单位每季度不合格合格不合格
