烤烟办部门预算公开.DOC

1、县烤烟办部门预算公开峡江县烤烟办 2018 年部门预算目 录第一部分 峡江县烤烟办概况一、 部门主要职责二、部门 2018 年的主要工作任务三、部门基本情况第二部分 峡江县烤烟办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公”经费预算情况说明第三部分 峡江县烤烟办 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、支出经济分类表（款级）五、财政拨款支出预算表（经济分类）六、财政拨款支出预算表（功能分类）七、一般公共预算基本支出表(经济分类)八、政府性基金预算支出表九、“三公经费”支出预算表第四部分 名词解释第一部分 峡江县烤烟

2、办概况一、部门主要职责县烤烟办是主管全县烤烟生产技术指导工作的部门，主要职责是：切实抓好对烟叶生产的组织管理。认真抓好烟叶生产技术指导和有关服务工作。二、部门 2018 年的主要工作任务促进烟农增收、财政增长为目的，加强基础设施建设，稳定烟叶种植规模，强化科技投入注重烟叶品质，全面提升烟叶生产整体水平。三、部门基本情况峡江县烤烟办共有预算单位 1 个，编制人数 7 人，参公全额拨款事业编制 7 人、在职人数 8 人，全额拨款事业人员8 人、退休人员 3 人。第二部分 峡江县烤烟办 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明（一）收入预算情况2018 年县烤烟办收入预算总额

3、 194.58 万元，较上年收入预算总额的 179.47 万元，增加 15.11 万元。其中：财政拨款收入 126.58 万元，比上年增加 14.6 万元，占收入预算总额的 65.05%；上年结转 68 万元，比上年增加 0.51 万元，占收入预算总额的 34.95%。（二）支出预算情况2018 年县烤烟办支出预算总额为 194.58 万元，较上年支出预算总额的 179.47 万元，增加 15.11 万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出 146.58 万元，占支出预算总额的 75.33%，比上年增 4.51 万元，包括工资福利支出 106.88 万元、商品和服务支出 39.40 万元、对个

4、人和家庭的补助支出 0.3 万元；项目支出 48 万元，占支出预算总额的 24.67%，比上年增 13 万元， 、对个人和家庭的补助 45万元、其他资本性支出 3 万元。按支出功能分类科目划分：社会保障和就业支出 11.78 万元，比上年增 0.53 万元，占支出预算总额的 6.06%；医疗卫生与计划生育支出 5.99 万元，比上年增 2.93 万元，占支出预算总额的 3.08%；农林水支出 170.28 万元，比上年增 11.56 万元，占支出预算总额的 87.51%；住房保障支出 6.52 万元，比上年增加 0.09万元，占支出预算总额的 3.35%。（三）财政拨款支出情况2018 年县烤

5、烟办收入预算总额 194.58 万元，占支出预算总额的 100%，较上年收入预算总额的 179.47 万元，增加 15.11 万元。社会保障和就业支出 11.78 万元，比上年增 0.53 万元，占支出预算总额的 6.06%；医疗卫生与计划生育支出 5.99 万元，比上年增 2.93 万元，占支出预算总额的 3.08 农林水支出 170.28 万元，比上年增 11.56 万元，占支出预算总额的 87.51%；住房保障支出 6.52 万元，比上年增加 0.09 万元，占支出预算总额的 3.35%。（四）政府性基金情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明按

6、照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径计算，本单位的公用经费，包括办公费 2.9 万元，较上年预算安排的减少 0.29 万元；印刷费 0.5 万元，与上年预算安排的相同；水费 0.2 万元，较上年预算安排的减少 0.1万元；邮电费 0.6 万元，较上年预算安排的增加 0.1 万元；电费本年度不预算，由出租单位支付，较上年预算安排的减少 0.3 万元；差旅费 4 万元，与上年预算安排的相同；日常维修费 0.5 万元，与上年预算安排的相同；租赁费本年度不预算，由烟草部门免费提供，较上年预算安排的减少 0.8 万元；会议费 1 万元，较上年预算安排的减少 1 万元；培训费 0.3 万元，较上年预算

7、安排的减少 0.4 万元；公务接待费 4 万元，与上年预算安排的相同；工会经费 2.1万元，较上年预算安排的增加 0.1 万元；福利费 0.3 万元，与上年预算安排的减少 0.1 万元；其他交通费 7.86 万元，较上年预算安排的增加 5.36 万元（公车补贴纳入了其他交通费） ；其他商品和服务支出 15.1 万元，较上年预算安排的增加 12.1 万元；一般设备购置费 3 万元，较上年预算安排的增加 0.5 万元。（六）政府采购情况2018 年本单位预算政府采购总额 3 万元，具体由以下几项组成，电脑 3 台，预算金额合计 1.5 万元，打印机 1台，预算金额计 0.5 万元，空调 1 台，预

8、算金额计 1 万元。反映 2018 年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。（七）国有资产占有使用情况2018 年县烤烟办国有资产占有使用情况，主要是为了工作的正常运转，主要由办公用电脑，打印机、数码相机、桌椅等组成。对本单位没有机动车辆、无房屋。（八）预算绩效目标设置情况为全县的烟叶生产提供强大的技术及服务支持，烟叶品质和产量得到大幅提升，完成烤烟生产目标任务。具体体现在：1、烟叶产业布局更趋合理 2、科技兴烟力度持续加大 3、烟农合作社不断壮大 4、基础设施建设加快推进。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年县烤烟办 “三公”经费年初预

9、算安排 4 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：没有出国（境）事由。公务接待费 4 万元，比上年相比无变化，主要原因是：接待次数减少，但物价水平提高了。公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：公务用车改革本单位没有保留车辆。第三部分 峡江县 xx 局（办）2018 年部门预算表九张表（详见附表）第四部分 名词解释1、2130101 农业行政运行（项）是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2、2080501 归口管理的行政单位离退休 是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。4、2082701 财政对失业保险基金的补助 是指财政对失业保险基金的补助支出。5、2082702 财政对工伤保险基金的补助 是指财政对工伤保险基金的补助支出。6、2082703 财政对生育保险基金的补助 是指财政对生育保险基金的补助支出。7、2101102 事业单位医疗 是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。8、2210201 住房公积金 是指行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。