上海浦东新区农村社会养老保险事业管理中心2015决算.DOC

1、1上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心2015 年度决算第一部分 上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心概况一、主要职责中心成立于 2000 年，2010 年浦东、南汇两区合并，单位机构名称调整为上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心（上海市浦东新区征地养老人员管理中心）（沪浦编201069 号）。负责承办新区范围内城乡居民社会养老保险的具体事务，保险费的收缴和管理，养老金的发放，办理投保、转保、退保手续等。负责征地安置工作，负责办理新区征地劳动力安置事务工作，集中统一管理新区范围内的征地养老人员，核拨征地养老人员生活费等。负责 新区征地纳保、征地养老日常医疗管理业务工作。二、机

2、构设置根据上述职责，上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心设 5 个内设机构（沪浦编2010 69 号），包括：办公室、财务科、农 村社会养老保险管理科、征地安置管理科、医疗保障管理科。2第二部分 上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元（小数点后保留2位）收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 886.21 一般公共服务支出 0其中: 政府性基金收入 0 外交支出 0事业收入 0 国防支出 0事业单位经营收入 0 公共安全支出 0其他收入 1.31 教育支出 0科学技术支出 0文化体育与传媒支出 0社会保障和就业

3、支出 825.98医疗卫生与计划生育支出 43.11节能环保支出 0 城乡社区支出 0 农林水支出 0 交通运输支出 0 资源勘探信息等支出 0 商业服务业等支出 0 金融支出 0 援助其他地区支出 0 国土海洋气象等支出 0 住房保障支出 17.12粮油物资储备支出 0其他支出 0本年收入合计 887.52 本年支出合计 886.21动用历年结余 0 本年结余 1.31合 计 887.52 合 计 887.5232015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208 社

4、会保障和就业支出 825.98 761.30 64.68208 01人力资源和社会保障管理事务819.72 755.04 64.68208 01 99其他人力资源和社会保障管理事务支出819.72 755.04 64.68208 05 行政事业单位离退休 6.26 6.26 64.68208 05 02 事业单位离退休 6.26 6.26 0210 医疗卫生与计划生育支出 43.11 43.11 0210 05 医疗保障 43.11 43.11 0210 05 02 事业单位医疗 43.11 43.11 0221 住房保障支出 17.12 17.12 0221 02 住房改革支出 17.12

5、17.12 0221 02 01 住房公积金 17.12 17.12 0合 计 886.21 821.53 64.6842015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 618.94 618.94301 01 基本工资 101.28 101.28301 02 津贴补贴 72.08 72.08301 03 奖金 9.68 9.68301 04 社会保障缴费 128.50 128.50301 06 伙食补助费 0 0301 07 绩效工资 261.5

6、9 261.59301 99 其他工资福利支出 45.81 45.81302 商品和服务支出 148.34 148.34302 01 办公费 7.42 7.42302 02 印刷费 5.26 5.26302 03 咨询费 0 0302 04 手续费 0 0302 05 水费 0 0302 06 电费 0 0302 07 邮电费 3.15 3.15302 08 取暖费 0 0302 09 物业管理费 21.23 21.23302 11 差旅费 0 0302 12 因公出国（境）费用 0 0302 13 维修（护）费 0.49 0.49302 14 租赁费 0 0302 15 会议费 0 0302

7、 16 培训费 0.35 0.35302 17 公务接待费 0 0302 18 专用材料费 0 0302 24 被装购置费 0 0302 25 专用燃料费 0 0302 26 劳务费 0.10 0.10302 27 委托业务费 0 0302 28 工会经费 6.80 6.80302 29 福利费 9.28 9.28302 31 公务用车运行维护费 0 0302 39 其他交通费用 0 0302 40 税金及附加费用 0 05302 99 其他商品和服务支出 94.26 94.26303 对个人和家庭的补助 34.24 34.24303 01 离休费 0 0303 02 退休费 6.26 6.2

8、6303 03 退职（役）费 0 0303 04 抚恤金 0 0303 05 生活补助 0.92 0.92303 07 医疗费 0 0303 08 助学金 0 0303 09 奖励金 0 0303 11 住房公积金 26.82 26.82303 12 提租补贴 0 0303 13 购房补贴 0 0303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.24 0.24310 其他资本性支出 20.02 20.02310 02 办公设备购置 20.02 20.02310 03 专用设备购置 0 0310 07 信息网络及软件购置更新 0 0310 13 公务用车购置 0 0310 19 其他交通工具购置 0

9、 0310 99 其他资本性支出 0 0合 计 821.53 653.17 168.3662015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0072015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元（小数点后保留2位）项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称

10、 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。8第三部分 上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心2015年度决算情况说明一、关于上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心2015 年度决算收入情况说明上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心 2015 年度决算收入总计 887.52 万元，其中：财政拨款收入 886.21 万元，占99.85%；事 业收入 0 万元，占 0%；事业单 位经营收入 0 万元，占0%；其他收入 1.31 万元，占 0.15%。二、关于上海市浦东新区农村社会养老保险事业

11、管理中心2015 年度决算支出情况说明上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心 2015 年度决算支出总计 886.21 万元，其中：基本支出 821.53 万元，占92.70%；项 目支出 64.68 万元，占 7.30%；上 缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属 单位补 助支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出0 万元，占 0%。三、关于上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 886.21 万元，具体情况如下：1、“20801”人力资源和社

12、会保障管理事务 819.72 万元，其中：9“2080199”其他人力资源和社会保障管理事务支出 819.72 万元，主要用于：（除事业单位离退休、事业单位医疗、住房公积金以外的）基本支出、项目支出（城乡居保工作经费和一站式医疗救助系统运维费）。2、“20805”行政事业单位离退休 6.26 万元，其中：“2080502”事业单位离退休支出 6.26 万元，主要用于：退休费。3、“21005”医疗保障 43.11 万元，其中：“2100502”事业单位医疗支出 43.11 万元，主要用于：医疗保险缴费。4、“22102”住房改革支出 17.12 万元，其中：“2210201”住房公积金支出 1

13、7.12 万元，主要用于：住房公积金。四、关于上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 821.53 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”618.94 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。2、“商品和服务支出”148.34 万元，主要用于： 办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、10福利费、其他商品和服务支出。3、“对个人和家庭的补助”34.24 万元，

14、主要用于：退休 费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。4、“其他资本性支出”20.02 万元，主要用于： 办公设备购置。五、关于上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心 2015 年度“三公” 经费决算数 0 万元，比预算节约 10 万元。2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：当年无公务接待费发生。其中：因公出国（境）费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务用车购置及运行维护费决算 0 万元，比预算节约 0 万元。公务接待费决算 0 万元，比预算节约 10 万元。六、关于上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心2015 年度机关运行经费决算数上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市浦东新区农村社会养老保险事业管理中心 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。