东兴江平镇社会保障服务中心2019年部门预算.DOC

1、- 1 -东兴市江平镇社会保障服务中心 2019 年部门预算目录第一部分：部门概况一、主要职能二、机构设置情况第二部分：东兴市江平镇社会保障服务中心 2019 年部门预算报表一、部门收支总表二、一般公共预算基本支出表三、基金预算支出表四、一般公共预算拨款经济分类表五、政府性基金预算拨款经济分类表六、三公经费、会议费、培训费表七、部门收入预算总表八、部门支出预算总表九、财政拨款收支表- 2 -第三部分：东兴市江平镇社会保障服务中心 2019 年部门预算情况说明第四部分：名词解释第一部分：部门概况一、主要职能（一）新型农村养老保险审核、征缴。（二）城镇居民医疗保险初审征缴。（三）企业退休人员档案的

2、管理、年审。（四）农村劳动力转移和城镇新增就业人员的信息收集和导入系统。（五）企业劳动监察信息采集管理。（六）全民参保信息的收集管理。二、机构设置情况东兴市江平镇社会保障服务中心属于财政补助事业单位，是江平镇人民政府管辖下的二层机构。- 3 -第二部分：东兴市江平镇社会保障服务中心 2019 年部门预算报表一、部门收支总表二、一般公共预算基本支出表三、基金预算支出表四、一般公共预算拨款经济分类表五、政府性基金预算拨款经济分类表六、三公经费、会议费、培训费表七、部门收入预算总表八、部门支出预算总表九、财政拨款收支表上述报表详见附件。第三部分：东兴市江平镇社会保障服务中心 2019 年部门预算情况

3、说明一、部门收支情况说明（一）收入预算说明。2019 年收入总预算 79.12 万元，同比增加 35.64 万元，同比增长 81.96%。其中：一般公共财政预算拨款 79.12 万元，同比增加 35.64 万元，同比增长 81.96%。2019 年收入预算总体增加的主要原因：（1）本单位人员增减变动。（2）本单位在职人员、长期聘用人员增资。- 4 -（二）支出预算说明。2019年支出预算 79.12万元，其中基本支出预算 78.62万元，占支出总预算 99.36%，同比增加 35.64万元，增长 82.96%；项目支出预算 0.5万元，占支出总预算 0.64%，同比增长 0万元，增长 0%。1

4、.按支出功能分类科目划分，共分为 3类，其中：（1）208 社会保障和就业支出 71.52万元，占支出总预算 90.39%，同比增加 31.70万元，增长 79.60%；（2）210 卫生健康支出 3.54万元，占支出总预算 4.48%，同比增加 1.61万元，增长 83.41%；（3）221 住房保障支出 4.06万元，占支出总预算 5.13%，同比增加 2.34万元，增长 136%。2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算（1）基本支出预算基本支出 78.62万元，占支出总预算 99.36%，同比增加 35.64万元，增长 82.92%。其中：工资福利支出预算 75.90万元

5、，占基本支出预算 96.54%，同比增加 33.97万元，增长 81.01%。商品和服务支出预算 2.72万元，占基本支出预算 3.46%，同比增加 1.67万元，增长 159%。（2）项目支出预算项目支出 0.5万元，占支出总预算 0.64%，同比增加 0万元，增长 0%。- 5 -二、一般公共预算基本支出情况说明2019 年一般公共预算拨款支出合计 79.12 万元，同比增加 35.64万元，同比增长 81.96%。其中：基本支出 78.62 万元，项目支出 0.5 万元。基本支出、项目支出预算如下：1、208 社会保障和就业支出 71.52 万元（包含基本支出 71.02 万元，项目支出

6、 0.5 万元），占支出总预算的 90.39%，同比增加 31.70 万元，增长 79.60%，增长的主要原因是社保缴费基数有所提高及本单位人员增减变动。2、210 卫生健康支出 3.54 万元，占支出总预算的 4.48%，同比增加 1.61 万元，增长 83.41%，增长的主要原因是社保缴费基数有所提高及本单位人员增减变动。3、221 住房保障支出 4.06 万元，占支出总预算的 5.13%，同比增加 2.34 万元，增长 136%。增长的主要原因是缴费基数有所提高及本单位人员增减变动。3、基金预算支出情况说明结合实际，本单位无此项预算。四、一般公共预算拨款经济分类情况说明2019 年一般公

7、共预算拨款经济分类情况说明，其中：（1）301 工资福利支出 75.90 万元，占支出总预算的 95.93%，同比增加 33.97 万元，增长 81.01%。（2）302 商品和服务支出 3.22 万元，占支出总预算的 4.07%，同比增加 1.67 万元，增长 107%。以上两项总体增加的主要原因：（1）本单位人员增减变动。（2）本单位在职人员、长期聘用人员增资。（3）社保缴费预算增加。（4）办公费用根据实际有所上涨。- 6 -五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明结合实际，本单位无此项预算。六、三公经费、会议费、培训费情况说明（一）2019 年本单位因公出国（境）费预算 0 万元，增长 0

8、%，同比上期无变化。（二）公务用车购置及运行费预算 0 万元，增长 0%，同比上期无变化。（三）公务接待费预算 0.075 万元，同比增加 0.03 万元，增长 66.67%，增加的主要原因是 2019 年预计公务接待、上级部门检查、同级部门业务交流学习次数有所增加，预计此项费用开支增加。（四）会议费预算 0.125 万元，同比增加 0.05 万元，增长66.67%，增加的主要原因 2019 年预计会议费支出有所增加及本单位工作人员增加。（五）培训费费预算 0 万元，增长 0%，同比上期无变化。七、部门收入预算情况说明2019 年收入总预算 79.12 万元，同比增加 35.64 万元，同比增

9、长 81.96%。2019 年收入预算总体增加的主要原因：（1）本单位人员增- 7 -减变动。（2）本单位在职人员、长期聘用人员增资。八、部门支出预算情况说明2019 年支出总预算 79.12 万元，同比增加 35.64 万元，同比增长 81.96%。2019 年支出预算总体增加的主要原因：（1）本单位人员增减变动。（2）本单位在职人员、长期聘用人员增资。九、财政拨款收支情况说明（一）2019 年财政拨款收入 79.12 万元，同比增加 35.64万元，增长 81.96%。增长主要原因一般公共预算拨款收入增加35.64 万元，同比增长 81.96%。（二）2019 年财政拨款支出 79.12

10、万元，同比增加 35.64万元，增长 81.96% 。增长主要原因一般公共预算拨款支出增加35.64 万元，同比增长 81.96%。十、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费安排情况说明本单位无机关运行经费安排（二）政府采购预算安排情况说明本单位无政府采购预算安排。（三）国有资产占用情况说明截至当期，本单位固定资产原值 4.27 万元，主要包括办公用计算机、复印机等。- 8 -（四）重点项目预算绩效目标等情况说明本单位暂时未设置有绩效目标项目第四部分：名词解释一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、基本支出：指为保障机构正

11、常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。五、“三公”经费：纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费，是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），行公务员医疗补助（项）主要是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款），其他行政事业单位医疗（项）主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)主要是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。- 9 -附件：东兴市江平镇社会保障服务中心 2019 年部门预算报表