大兴安岭地区公路工质量监督站.DOC

1、大兴安岭地区公路工质量监督站2017 年度部门预算公开情况说明 第一部分 基本情况一、主要职责：1、贯彻执行国家、部、省有关质量工作的法律、法规、规章、标准、规范和方针政策，并监督执行。2、接受省质监站的业务指导，规划、管理本地区公路工程质量监督工作，组织质量监督人员岗位培训。3、监督检查工程建设各方行为主体、建立健全质量工作制度、质量责任制度及实施情况。4、监督检查从业单位资质资信和质量行为，参与公路工程建设市场管理，监督公路工程质量，组织质量检查。5、管理本地区监理机构和人员资质资信，负责监理单位和监理工程师资格初审、申报的具体工作，组织监理人员岗位培训。6、管理本地区试验检测机构和人员资

2、质，负责本地区试验检测机构和试验检测人员资质审批或申报，组织试验检测人员岗位培训。7、负责本地区公路工程的质量鉴定工作，参加工程交竣工验收。8、仲裁工程质量争端，参与工程质量事故调查处理。9、定期向交通运输局和省质监机构报告工作和公路工程质量情况。10、发布公路工程质量信息。11、做好参建单位的信息评价工作。12、承办行署交通运输局委托的其他事项。二、机构设置及职工人数（一）地区公路工程质量监督站，内设四个职能室办，包括：站长室、监督一室、监督二室、综合办公室。（二）部门预算单位构成。地区公路工程质量监督站属财政全额拨款事业单位,无所属单位。三、人员构成地区公路工程质量监督站，地区编委核定编制

3、为 13 人；其中：正科级 1 人，副科级 1 人，技术人员 10 人，工勤 1 人；2017 年初，实有在岗在职人数为 7 人；其中:事业编制在岗职工 6 人，临时聘用 1 人，退休职工 3 人。四、2017 年工作思路和重点任务1、宣传贯彻交通运输部 2016 年 10 月 1 日颁布的公路工程施工监理规范、2016 年 11 月 1 日施行的公路工程造价管理暂行办法和黑交发（2017）64 号文件黑龙江省交通运输厅关于进一步加强全省运输企业安全生产工作的意见。2、协助相关处室搭建交通建设项目行政处罚平台。3、9 月 1 日前，完成续建项目的质量鉴定工作。4、加大对漠河金环岛、呼玛七棵树至

4、韩家园等重点项目的监督力度。5、7 月 1 日前，完成 4 个省危桥改造项目成桥检测及质量鉴定工作。第二部分部门预算表附表：公路工程质量监督站 2017 部门预算信息年公开报表第三部分 地区公路工程质量监督站2017 年部门预算编制情况说明一、预算编报范围依照中华人民共和国预算法、大兴安岭地区行署财政局关于下达 2017 年部门预算指标的通知（大财指（建）201775 号），公路工程质量监督站预算编报单位财政预算代码 056003。二、指导思想全面贯彻党的十八大精神，按照党中央、国务院、省委、省政府、地委、行署部署，坚持“钱随事走、集中力量、形成能力、解决问题”的原则，进一步深化财税体制改革，

5、坚持突出重点、压缩一般的原则，从严从紧编制预算，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。三、依据与原则按照地委、行署关于编制 2017 年预算有关精神和要求，预算编制遵循以下原则：一是财力约束原则，综合考虑部门的收入和财力水平，合理确定支出定额，统筹安排部门预算收入和预算支出。二是突出重点原则，基本支出预算按照国家和省规定的各项支出标准安排，满足厅机关和事业单位运转需要，项目支出以部门年度重点工作为依据编制，严格控制会议费、招待费、培训费和出国经费等一般性支出，公用经费在上年预算的基础上压缩 5%。三是区别对待原则，按单位职能、特点、业务工作量以及事业单位改革方向，充分考虑各种类型单位的财务收支

6、状况和特点，综合各种因素，公平合理四、预算按排情况（一）关于公共预算收支总表说明地区公路工程质量监督站 2017 年部门预算收入 91.12 万元，与上年同期预算收入 85.10 万元相比，上幅 7.07%（财政拨款收入 91.12 万元）。其中：交通运输收入 63.69 万元，与上年同期预算收入 57.47 万元相比，上幅 10.82%，住房保障收入 12.9万元，与上年同期预算收入 12.25 万元相比，上幅 5.31%，主要是在职工资标准提高后，住房公积、提租补贴增加影响。社会保障和就业收入 14.53 万元，与上年同期预算收入 15.38 万元相比，下幅 5.52%，主要因素是退休 1

7、 人，地区人社局事业保险开支，个人工资总额占财政预算的 50%。（二）关于一般公共预算功能分类支出表说明地区公路工程质量监督站 2017 年一般公共预算功能分类27.43 万元，与上年同期预算收入 27.63 万元相比，下幅0.72%；其中社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休收入14.53 万元，与上年同期预算收入 15.38 万元相比下幅 5.52%；占 2017 年度一般公共预算功能分类的 52.97%，住房保障支出（类）住房改革支出 12.9 万元，与上年同期预算收入 12.25 万元相比上幅 5.31%；占一般公共预算功能分类的 47.03%。（三）关于一般公共预算经济分类支出说明

8、地区公路工程质量监督站 2017 年一般公共预算收入 91.12万元，与上年同期预算收入 85.10 万元相比，上幅 7.07%，其中：工资福利支出（类）预算收入 48.23 万元，与上年同期预算收入 42.2 万元相比，上幅 14.28%，占一般公共预算经济分类支出的 52.93%；主要是在职职工工资标准提高及社会保障缴费增加影响。按定额管理的商品服务支（类）预算 11.34 万元。与上年同期预算收入 11.31 万元相比，上幅 0.27%，占一般公共预算经济分类支出的 12.45%；主要是在职工工资标准提高后按工资总额提取的福利费和工会经费增加影响。对个人和家庭的补助支出（类）30.14

9、万元，与上年同期预算收入 30.33 万元相比，下幅 0.63%，占一般公共预算经济分类支出的33.08%。项目用于商品和服务性支出（类）1.41 万元。与上年同期预算收入 1.14 万元相比，上幅 23.68%，占一般公共预算经济分类支出的 1.55%；主要是办公设备购置增加。（四）关于“三公”经费一般公共预算支出表说明地区公路工程质量监督站 2017 年预算中无“因公出国（境）费” ， “公务接待费” ，所以这二项费用为 0 万元。“公务用车购置费及运行维护费” ，2017 年预算为 1.16 万元（其中，公务用车购置 0 辆，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.16 万元，

10、我单位公务用车保有量 1 辆） 。地区公路工程质量监督站 2016 年、2017 年都纳入地方财政管理。2016 年“因公出国（境）费”预算数金额为 0 万元，“公务接待费”金额为 0 万元， “公务用车购置费及运行维护费”金额为 1.16 万元；2017 年“因公出国（境）费”金额为 0 万元， “公务接待费”金额为 0 万元， “公务用车购置费及运行维护费”金额为 1.16 万元（其中：公务用车购置费 0 万元安排,公务用车运行费 1.16 万元）；“因公出国（境）费”金额 2017 年预算比 2016 年预算多 0 万元； “公务接待费”金额2017 年预算比 2016 年预算多 0 万

11、元；“公务用车购置费及运行维护费”金额 2017 年预算比 2016 年预算多 0 万元。（五）机关运行经费安排说明我站 2017 年的公用经费（商品服务支出）预算共计127，461.08 元（含项目用于商品和服务部分办公设备购置费14，106.00 元）；其中具体安排如下：办公费 0.47 万元，与上年同期预算收入 0.47 万元相比持平，主要用于日常办公用品、报刊杂志印刷装订等支出。邮电费 0.747 万元，与上年同期预算收入 0.747 万元相比持平，主要用于反映单位开支座机电话费、监督检查文件、信函、包裹邮递等支出。差旅费 2.014 万元，与上年同期相预算收入 2.014 万元相比持

12、平，主要用于工作人员出差的交通、住宿、伙食补助差旅支出。会议费.043 万元，与上年同期相预算收入 0.43 相比持平，主要用于业务会议支出。福利费 0.65 万元，与上年同期预算收入 0.64 万元相比上幅1.5%（职工工资上调），主要用于职工体检支出。工会经费 0.66 元，与上年同期预算收入 0.64 相比上幅3.1%（职工工资上调），用于缴纳职工工会经费。维修费 0.65 万元，与上年同期预算收入 0.65 相比持平，主要用于取暖设施、安全防火、防盗设施维修支出。项目用于商品和服务部分办公设备购置费 1.41 万元与上年同期预算收入 1.14 相比下幅 23.68%，用于购置办公用电脑

13、。办公用水费 0.17 万元，与上年同期预算收入 0.17 万元相比持平，用于单位支付的办公用水。办公用电费 0.984 万元，与上年同期预算收入 0.984 万元相比持平，用于支付办公用电费。办公用房取暖费 3.25 万元，与上年同期预算收入 3.25 万元相比持平，用于办公集中供热支出。公务用车运行维护费 1.16 万元，与上年同期预算收入 1.16万元相比持平，用于监督检查执勤车的燃料费、维修费、过桥过路费。培训费 0.065 万元，与上年同期预算收入 0.065 万元相比持平，用于专业技术资职培训支出。劳务费 0.015 万元，与上年同期预算收入 0.015 万元相比持平，用于零星搬运

14、等杂费。退休人员公用支出 0.06 万元，与上年同期预算收入 0.06 万元相比持平。（六）政府采购情况说明根据大兴安岭地区行署财政局文件大兴安岭地区财政局关于印发 2017 年度政府集中采购目录和采购资金限额标准的通知要求，我单位政府采购计划金额 0 万元，实际采购金额 0 万元，比采购计划减少 0 万元，减幅 0%。其中：货物类金额 0 万元，主要用于办公设备购置。工程类政府采购 0 万元；服务类政府采购 0 万元。没有支持中小企业等政府采购政府的情况。（七）国有资产占用使用情况2017 年，地区公路工程质量监督站固定资产账面价值 27.54万元；实际盘存资产 27.54 万元；其中：交通

15、运输设备 25 万元，电子产品及通信设备 2.38 万元，家具用具及其他 0.16 万元。全部是在用的资产。（八）预算绩效情况根据 行署财政局关于开展 2017 年度地本级部门预算项目支出绩效管理工作的通知（大财绩20165 号）要求，2017年度地区公路工程质量监督站在预算执行过程中，对预算执行情况进行跟踪监督，年末本单位对部门预算的绩效情况进行自评，由财政部门对绩效完成情况进行评价打分，财政部门将结果做为下一年预算的参考依据。第四部分 名词解释一、财政拨款收入（补助）：指财政当年拨付的资金，反映财政部门用一般预算收入按排的预算单位资金。二、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

16、执行或未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。四、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行