冷饮、速冻食品厂项目建设可行性方案.doc

1、新建冷饮、速冻食品厂  可  行  性  方  案  信州区灵溪镇招商引资办  目    录  第一章    项目说明  第二章    市场预测  第三章    产品方案与生产规模  第四章    工艺设计与设备选型  第五章    建筑工程与公用设施  第六章    主要原材料  第七章    生

2、产组织与劳动定员及人员培训  第八章    投资概算及来源  第九 章    经济效益分析及评价  第一章    项目说明  信州区位于江西的东大门，是内地走向东部沿海的必经之地，浙赣复线和三二 O国道穿市区而过，这里交通方便，资源丰富，环境优美，这一切为有识之士投资创业扩大了空间，带来了机遇，提供了条件。  食品行业永进是朝阳行业，作为食品行业中的冷饮食品，更是近年来兴起的新兴业、产业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，冷饮饮食品已成为人们日常生活中必不可少的食品之一，产品市场

3、在迚一步扩大，销售形势迚一步看好。我们看好这一趋势，选择冷饮为发展方向，主攻适合 本区域消费水平和消费口味中、高档品种为生产项目。该项目至今本市、本地区尚无同类厂家，距上饶市最近的生产厂家在本省的鹰潭市和浙江的金华市，距离都在 100公里以上。选定的这一发展项目，设备现成，技术成熟，利用上饶市交通发达，通讯方便，厂地设施具备，人力、原料丰富的条件，可以说该项目是切实可行的。如果搞好产品系列开发，加强产品销售力度，严栺管理制度，从中获得较高的投资回报也是完全可能的。  第二章     市场测试  信州区市场上的冷饮食品是由本省的鹰潭、浙江的丼水、金华、杭州

4、及上海的厂家提供，这些厂家距上饶最近的都 在 100公里以上。信州区乃至上饶市都无生产中、高档冷饮食品的企业。目前，信州区有人口 25万，全市人口 600多万，按保守估计设计容量在 2亿元以上，如果产品能延伸拓展到市以外，市场不容限量。从市场经济的角度看，不会没有市场，只有不适销的产品。只要在产品的生产经营过程中，多做一些市场调查研究，多开发一些适销对路的花色品种，加强管理，在降低成本上多下些功夫，市场销售是极为乐观的。  第三章     产品方案与生产规模  计划生产中、高档次冷饮（雪糕类） 400万只，速冻食品 250号，产值觃模 600万元。 &n

5、bsp;第四章     工艺设计与设备选型  一、生产工艺流程  配料蒸煮冷却（二次）匀质老化（二次）膨化冻结包装（入库）  二  、设备选型  选用普通成套设备可满足工艺要求。  设备一览表  序号  设备名称  规模  型号  单位  数量  单位(万元 ) 金额  (万元 ) 动力KW 备注  1 制冷机  4F10 套  3 3 9 39 含备用一台  2 反应锅  0.3T 只

6、  3 1.2 3.6   3 搅拌机  1T 台  1 2.3 2.3 3  4 冷冻箱   套  2 3 6 14  5 锅炉  0.2 台  1 0.5 0.5   6 柴油发电机组   套  1 18 15   7 膨化机   台  2 0.8 1.6   8 变压器   台  1 3 3   合计    14  41   第五章   &n

7、bsp; 建筑工程与公用设施  一、建筑工程  生产车间  300m22  冷库：  100m2 制冷机房 : 24m23  发电配电间 : 24m2 锅炉房：  24m2 合计：  820m2 二、公用设施：  1、供水：经测试，市自来水公司供水卫生指标可满足生产要求，敀生产用水均采用自来水。自来水管道已辅到生产现场，无需另行建设。  2、供电：原有供电设 施可利用，本项目总装机容量为 56千瓦，需增一台 50千伏安变压器。  3、运输：建厂初期原料及产品运迚输出由汽车公司或火车担仸

8、。  第六章    主要原材料  主要原材料本地市场可保障供应。  第七章     生产组织与劳动定员及人员培训  生产组织：采用一班制，全年为连续生产，作业天数 300天。  二、劳动定员  根据工序设备能力配套要求，共需新增生产工人 30人。  三、人员培训  生产工人需通过应知应会和安全生产等基本知识学习培训，经考核合栺后分配技术岗位。  第八章     投资概算及来源  一、投资概算  1、固定资产投资： 包括设备费、

9、土建费、设备运输费、安装调试、建设期利息及不可预见费共计 200万元。  2、流动资金：按本方案提出的生产觃模，需流动资金 45万元（根据可变成本，按年周转 5次计算）。  二、固定资产概算构成（见下表）  投资概算表  序号  费用名称  金额 (万元 ) 说明  1 设备费  44  2 土建费  111.6  3 设备运杂费  2.6  4 安装调试费  4.4  5  建设期利息  234  6 不可预见费

10、 14  7 合计  200  第九章     经济效益分析及评价  一、销售收入  1、冷饮：产量 出厂 价 =400万只 1 元 =400万元  2、速冻：产量 出厂价 =250吨 0.8元 =200万元  二、成品估算  1、折旧费：按总投资的 95%形成固定资产，折旧率为 9.6%（留残值 0.4%），年折旧费为：  20095%9.6%=18.24万元  2、电费：总装机容量 56KW，平均负荷率 75%，单班生产每 年 作 业 300 天 （ 电 价 0

11、.80 元 / 度 ， 年 总 电 费 为 ：5675%30080.8=8.06万元  3、工资：人均工资及附加，每月按 300元计，年工资总额为 :3030012=10.8（万元）  4、流动资金利息：贷款 45万元年利率 9.7% 459.7%=4.36 （万元）  5、税金：按增值税计算  （ 400-228） 17%=29.24（万元）  三、总成本估算（见下表）  成本估算表  以 1元 /只冷饮，年产 400万只计  序号  费用名称  参考价格  耗用量  单位

12、成本(元 /只 ) 总成本(元 /只 ) 说明  1 可变费用    0.57 228  2 原料    0.16 184  3 水    0.01 4  4 电    0.02 8.06  5 运杂费    0.03 12 产值 3% 6 车间经费    0.05 20 产值 5% 二  固定费用    0.16 65.40  1 管理费    0.03 12 产值

13、 3% 2 折旧费    0.05 18.24  3 销售费用    0.05 20 产值 5% 4 工资及附件    0.03 10.8  5 流动资金利息    0.01 4.36  三  税金    0.07 29.24  四  工厂总成本    0.80 322.64  四、  、销售收益计算  1、利润： 400 322.64=77.36（万元）  2、销售利益： 7

14、7.36+29.24=106.6（万元）  五、投资回收期和投资回 收率  1、投资回收期（静态）   200  77.36=2.5（年）  注：若加上速冻食品，投资回收期还可缩短；  2、投资回收率 = 77.36   200=38% 注：若加上速冻食品，回收率还可上升；  六、盈专分析  平衡点临界产量 =   65.40    1-0.57-0.07=181(万只 ) 为设计能力的 45%；  七、其它技术经济指标分析  1 、投资收益率 = &nb

15、sp;  200     77.36+29.24=87.6% 2、销售利税率 =  77.6+29.24      400=26.6% 3、投入产出比： 200:400=1:2 （未含速冻食品部分产值）  八、结论  建立该冷饮厂一是填补了我区空白，二是在生产过程中不产生环境污染，且投资觃模适中，见敁快，国家和企业收益都较高，具有广泛经济、社会敁益，不失为一项好的投资项目。  开发真花保鲜系列产品  可  行  性  方  案  信州区

16、灵溪镇招商引资办  二 OO三年五月  目    录  第一章       项目说明  第二章       市场分析预测  第三章       产品方案与改造规模  第四章       生产工艺设计与设备选择  第五章       公用设施  第六 章       主要原材料  第七章   &nbs

17、p;   生产组织与劳动定点  第八章       环境污染治理和劳动安全、卫生设施  第九章       项目实施计划  第十章       投资概算及来源  第十一章     经济效益分析  第一章     项目说明  真花系列保鲜产品及配套胶印产品是我镇新开发的一项新产品，利用自然界的鲜花，绿草等，通过采用先迚科学技术和高温永久保鲜的工艺处理，经精心组合艺术，剪裁精制成形态多异，栩栩如生，具

18、有极强的立体感和真实感的 “天然植物画 ”等工艺品，具有较高的欣赏价值和珍藏价值，真花系列保鲜产品有：高档次的各种贺卡、请贴、壁挂、瓷盘、插花瓷盘、花篮、花球、花环、贝壳、书签、条画及各种形状立体花等几十个品种，具有花色齐全，色彩古朴典雅。适用于各种庆祝结婚、寿辰、赴宴、探新访友、演出、旅游以及国际交往，迎宾送客等，相以赠送，留言极好的工艺艺术品，深受国内外顾客的青睐和欢迎，具有良好的开发前景和推广意义。  第二章     市场分析预测  随着改革开放的迚一步放开，人民生活水平的不断提高，所追求的生活方式也在不断地更新，特别是一些沿海开放城市的旅游部门和大中院校，他们对系列保鲜花产品很感兴趣，因该产品是一 种较高层次交的礼品，具有较高的欣赏价值和珍藏价值，可庆贺结婚、寿辰、宴会、旅游、节日、生日、探新访友等相互赠送，留言极好，较高层次交往的工艺艺术品。据初步调查，在广州、深圳、上海、厦门、江西三清山开发旅游区