无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与示范资金预算申报书.doc

1、 陕西省 重大科技创新 项目 资 金 预 算 申 报 书 项目名称： 无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与示范 起止时间： 2016 年 1 月 2017 年 12 月 承担单位：（公章） 丹凤县现代生态观光农业开发有限公司 项目负责人： 联系电话： E-mail： 主管部门： 陕西省科学技术厅 、陕西省财政厅 制 二 O 一 O 年 三 月 2 填 报 说明 1、封面 “项目名称” ： 应与项目申请书中的名称一致，并写全称。 “起止时间” ： 指项目自申请立项至结题验收的起止时间，按“年月 年月”的格式填写。 “项目负责人” ： 项目负责人指直接参与研究的项目组负责人员。 “主管部门” ：

2、主管部门应根据科技厅确定的该项目承担单位主管部门填写 ，并 加盖主管部门公章。承担单位为民营企业或确无主管部门，可不填写 此项 。 “承担单位”：项目 的 组织、主持 或 牵头单位，必须填写全称，并与单位公章以及项目立项建议、项目可行性论证报告中的单位名称完全一致。 2、项目 预算表 和预算科目 项目预算总表 的 各项数据必须与项目 申报 书完全一致 ，各预算科目 预算明细表均须 详细 填写， 科目内各项支出的计算依据、方法、用途以及与项目实施的关系，必须详加说明， 空间不够可另附页。 （ 1）技术购买费 ： 指经批准用于购买具有国际先进水平高新技术的使用权或所有权所支付的相关费用。 （ 2）

3、工程咨询设计费 ： 指经批准用于实施引进技术和项目所必须支出的设计、调研、咨询、论证、评估等费用。 （ 3） 能源材料费：指科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中所支付的原材料、燃料动力、低值易耗品的购置等费用。一次购置但可重复使用 （使用寿命在一年以下）且单台价值在 1 万元以下（不含1 万元）的各类仪器设备，在能源材料费项下列支。 (4) 试验运行费 ： 指重大社会公益性科技工程项目实施初期（一般不超过两年）正常启动运行所需的专用仪器、设备、样机等进行生产试验、设备调试、运行维护等费用。 （ 5） 设备费：指 项目实施 过程中必需购置 的专用仪器 设备 ， 对现有仪器设备进行升级改造，以

4、及租赁外单位仪器设备而发生的费用。 科技项目资金所购置和试制的单台价值在 5 万元以上（含 5 万元）的仪器设备（含样机）需单独列出。单台价值在 5 万元以上（含 5 万元）的仪器设备优先通过 协作共用的方式解决，如确需购买，由省科技厅批准。 （ 6）科技基建费 ： 指为保障引进技术的实施所必须发生的车间（实验室）、工程及 附属配套设施等方面的土建支出。 （ 7） 差旅费：指在科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中，为科技项目研究开发或科技创新体系建设而进行国内调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用。出境（含港澳台）差旅费只能通过申请国际科技合作与交流计划项目列支。 （ 8）会议费

5、：指科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中组织召开的与科技项目研究开发或科技创新体系建设有关的专题技术、学术会议的费用 。 （ 9） 劳务费： 指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（指参加项目研究但在所在单位和所在岗位没有工资收入的人员，如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。 列入的人员要与项目 申报 中确定的参加人员（数）一致。 （ 10） 管理费，指科技项目承担单位及受托管理单位为组织管理科技项目而支出的相关费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。科技项目承担单位及受托管理3 单位所提取的管理费一般不得超过科技

6、项目财政拨款额的 5%。 企业不得提取管理费。 （ 11） 贷 款利息费：主要指实施 陕西省 重大科技 创新 项目贷款而产生的利息费用支出。需附贷款 的相关证明。 （贷款贴息时间不超过 三 年， 银行贷款总额 工业项目 在 500 万元以上 ，农业项目在 300 万元以上 ）。 （ 12） 其他费用 ： 指除上述费用之外与项目实施有关的费用 ，必须填写具体的费用项目 名称， 并参照其他费用项目格式填写费用明细表 。 3、 有关附件材料 （ 1） 上 年度财务 决算 报表。 （ 2）有关证明材料：其他渠道资金来源证明，例如：银行贷款证明、合作单位资金投入证明等。在研项目证明、已完成重大项目验收证

7、明、与申请项目有关获得的专利证明等。 4、 本预算申报书需提交书面材料 （ A4） 一式 五 份 和 Word 格式 电子文本。 4 表 1. 项目承担单位情况 研发能力（项目负责人能力 、研发团队情况；已完成重大项目 或取得的技术成果；企业每年的研发投入；研发设备和基础及条件保障情况 ） 注：已完成重大项目要附相关证明 项目负责人张现锁，男，现年 54 岁，高级农艺师，中共党员，自 1996 年开始经营果园、蔬菜基地，具有丰富的蔬菜、经济林栽培技术，先后参与推广蔬菜新品种 12 个，新技术 4 项， 2005 年被中国科协授 予“农村科普工作先进个人”荣誉称号。公司技术研发团队有 22 人，

8、其中高中级技术人员 16 人；公司已与西北农林科技大学签订了技术合作协议，推广蔬菜种植新技术 3 项，引进新品种 16 个 、 引进优良品种 12 个 ， 实施无公害化技术 6 项，采用新技术 5 项 。公司每年按销售收入的 5%提取研发基金，专项用于研发投入，公司近年来累计投入研发支出 90 多万元，目前有各类研发设备 32 台套，计划每年研发支出按15%递增，确保企业的研发创新能力不断增强。 资金筹措情况（总投资额，银行贷款数量，每年研发经费占销售收入的比例，其它渠道资金来源情况，自 筹资金落实情况，项目周期，项目完成时年销售收入等） 项目总投资 2050 万元，其中固定资产投资 1540

9、 万元，流动资金投资 510万元。已完成投资 550 万元，新增投资 1500 万元。在新增资金中，公司自筹 480万元，由企业经营利润和股东投资解决，主要用于项目工程建设和流动资金；银行贷款 900 万元，主要用于项目的技术研发、工程建设、仪器设备购置；申请陕西省重大科技创新专项资金贴息扶持 120 万元。截止 2010 年 2 月底一期股东投资 100 万元已全部到位，银行贷款 900 万元已陆续投入，主要用于研发支出、设备购置及基础设施建设 和人员培训。项目实施 期间，将加大研发投入，计划每年研发经费占销售收入 8%左右。 2009 年研发投入 35 万多元。项目完成时年销售收入 216

10、0 万元，净利润 659 万元。 项目技术现状（ 是否符合国家产业技术政策；前期取得和本项目相关的技术成果和基础；本项目技术的创新性、先进性、成熟性； 知识产权情况、核心技术情况 ） 该项目主要建设内容为无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与推广，绿色、无公害技术及产品是国家大力推广和扶持的产业项目 ，是响应国家发展无公害产品及设施农业而实施的。为确保项目的实施 ，公司已与西北农林科技 大学签订了技术合作协议，并联合建立教学实践基地，目前公司已建立无公害标准化大棚蔬菜基地 5 个，推广蔬菜种植新技术 3 项，引进新品种 16 个，引进优良品种 12 个，实施无公害化技术 6 项，采用新技术 5 项

11、。该项目实施先后采用 5 大类 11 项新技术， 实现了生产工艺路线技术创新和产品品质、结构创新，并确保技术的先进性和成熟性。核心技术依托西北农林科技大学，公司负责实施推广，项目实施过程中产生新的科技成果，归公司独立拥有。 项目预期经济社会效益（技术和产品的市场竞争力；产品的市场容量和预期占有率；项目达产规模及产值、利税、新增就 业人数等） 随着人民生活水平的提高，对绿色无公害品蔬菜的需要将出现“井喷”态势 ，由于我市无公害蔬菜还处在起步阶段，无公害蔬菜 数量 少 、质量低 ，主要从西安等地引进。 该项目实施后 ， 产品具有很强的市场竞争能力。仅丹凤县每年蔬菜缺口达 2.2 万吨，从全市看，市

12、场容量很大，项目全部实施后，预期 商洛市场占有率 将 达 20%以上 。项目达产期，年产蔬菜 1800 万公斤，实现产值 2000多万元，利税 800 多万元，新增就业人口 280 多人，有很高的经济和社会效益。 企业经营状况（企业现在资产规模；上年销售收入、利润、纳税；企业的 资信等级、单款及负债情况；主要生产设施和设备状等） 公司财务状况良好，截止 2009 年底，企业总资产 2172.66 万元，固定资产1496.96 万元，流动资产 675.71 万元，总负债 1131.84 万元 。 2009 年累计 实现销售收入 432.67 万元 ，实现净利润 115.83 万元； 2009 年

13、 12 月申请贷款 900 万元，企业被丹凤县农业银行信用等级评定为 AA 级；企业生产的主要设备为喷灌、滴灌设施。 注：上述负债情况、投入情况、贷款情况等数据须在财务报告里反应。 5 表 2. 项目资金预算总表 单位：万元 项目投资 投资 金 额 年度投资预算 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 申请 陕西省重大科技创新项目 专项资金 120 90 30 申请 国家部委 资金 区县财政匹配 主管部门配套 自筹资金 1030 550 100 380 银行贷款 900 900 其 他 合 计 2050 550 1090 410 预算 支出 科目 预算金 额 重大创新专项资金

14、计算依据 技术购买费 75 科研费 工程咨询设计费 20 西北农林科技大技术合作协议 能源材料费 1291 大棚建设费用 试验运行费 0 设备费 85 设备清单及市场价 科技基建费 125 育苗日光温室 （不含设计费） 会议费 0 差旅费 0 贷款利息费 124 120 支付银行 贷款 劳务费 230 根据当地人工费计算 管理费 0 其他费用 100 示范推广费 25 万元、土地租赁费 75 万元 合 计 2050 120 预算详细说明（ 请 另附页）： 注：投资金额合计 =预算金额合计，申请 重大科技创新项目 专项资金是预算资金的一部分。 6 表 3. 项目信息表 基本情况 现 处 阶 段

15、初步试验推广 项目主要优势 无公害、新品种 技 术 领 域 新技术 应用产业领域 农业 技 术 来 源 产学研合作 国际或港澳台合作 无 前期资助情况 无 产品或技术出口 无 项目负责人及项目组情况 项目负责人 姓 名 张 现锁 性别 男 年龄 54 学位 职称 高级农 艺师 专 业 农艺 毕业院校 陕西省农业学校 身份证号 612523195310110919 电话 0914-3385219 传真 0914-3385219 手 机 15891525533 电子邮箱 D 通讯地址 陕西省丹凤县棣花镇万湾村 邮编 726200 其他主要成员 姓名 性别 年龄 所在单位 身份证号 学位 职称 李建

16、明 男 39 西北农林科技大学 610526197103161102 硕士 研究员 刘康懿 男 48 商洛市农业科学 研究所 612501196106171058 硕士 高级农艺 师 王高庆 男 49 丹凤县现代生态观光农 业开发公司 370124196001110056 学士 农艺师 毛三刚 男 35 丹凤县现代生态观光农 业开发公司 612523197506251006 学士 农艺师 田冬芳 女 45 丹凤县农技中心 612523196511151013 学士 高级农艺 师 总人数 留学回 国人数 其中（按职称） 培养人才 正高级 副高级 中级 初级 其它 博士后 博士生 硕士 生 22

17、0 1 3 11 7 3 项目承担单位情况 主承担单位 开户银行 丹凤县信用联社营业部 账 号 2708040101201000017644 法定代表人 张现锁 单位性质 私营企业 独立研发机构 有 企业类型 有限责任公司 主管部门 丹凤县 农业局 所属系统 农业 其他承担单位情况 单 位 名 称 项目中的主要任务 第二承担单位 西北农林科技大学 提供技术支持 第三承担单位 7 表 4. 技 术购买费预算明细表 单位：万元 序号 购买技术内容 经费 预算 申请财政 资助 用途 说明 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） 1 科研费 75 0 项目开展科研经费 合计 75 0 注：本表（ 2）

18、、（ 3） 列合计数与预算总表中技术购 费预算数一致， 空间不够 可另附页。 8 表 5. 工程咨询设计费预算明细表 单位：万元 序号 工程咨询设计内容 经费 预算 申请财政 资助 用途 说明 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） 1 项目设计、技术咨询 20 0 西北农林科技大学合作费用 合计 20 0 注：本表（ 2）、（ 3）列合计数与预算总表中工程设计费预算数一致， 空间不够可另附页。 9 表 6. 能源材料 费 预算明细表 单位：万元 材 料 名 称 单 位 数 量 单 价 经费 预算 申 请 财政 资助 用途说明 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） （ 5） （ 6） （ 7

19、） 1. 主要 材料 镀锌钢管 吨 400 0.6 240 0 项目生产需要 塑料薄膜 吨 180 0.20 36 0 项目生产需要 水泥立柱 个 260000 0.002 520 0 项目生产需要 铁丝、钢丝 吨 150 0.5 75 0 项目生产需要 塑料管 （包括膜下管等） 吨 233.34 1.8 420 0 项目生产需要 2.辅助材料 3.低值易燃品 4.燃料动力 5.其它费用 合 计 1291 0 注： 1.本表（ 5）列 =（ 3） 列 （ 4） 列。 2.本表（ 5）、（ 6）列合计数分别与预算总表中预算数一致 ，空间不够可另附页。 10 表 7. 试验运行费预算明细表 单位：万元 序号 试验运行工作内容 经费预算 申请财政 资助 与项目实施关系 （ 1） （ 2） （ 3） （ 4） 合 计 / 注：本表（ 2）、（ 3）列合计数分别与预算总表中预算数一致，（ 4）空间不够可另附页。