2018年6月西吉县财政收入执行情况表.doc

1、 1 2018 年 6 月西吉县财政收入执行情况表 单位：万元 预算科目 年初 预算数 本月 发生数 一至本月累计数 金额 上年同 期数 为年度预算 增长 一般公共预算总收入 17,720 2,007 17,689 18,038 99.8 -1.9 中央级一般公共预算收入 779 6,970 5,462 27.6 区级一般公共预算收入 365 2,766 2,286 21.0 地方一般公共预算本级收入 17,720 863 7,953 10,290 44.9 -22.7 税收收入小计 12,420 631 5,121 6,324 41.2 -19.0 增值税 6,580 306 1,897 1

2、,789 28.8 6.0 消 费税 - - - - 营业税 2 2 12 - -83.3 企业所得税 920 17 769 417 83.6 84.4 企业所得税退税 - - - - 个人所得税 440 43 237 162 53.9 46.3 资源税 - - - - 城市维护建设税 1,100 87 347 293 31.5 18.4 固定资产投资方向调节税 - - 房产税 147 2 63 59 42.9 6.8 印花税 300 11 88 157 29.3 -43.9 城镇土地使用税 42 - 22 18 52.4 22.2 土地增值税 476 43 191 214 40.1 -10.

3、7 车船税 2 550 54 375 325 68.2 15.4 耕地占用税 600 - 403 2,408 67.2 -83.3 契税 1,265 66 710 470 56.1 51.1 环境保护税 - 17 - - - 其他税收收入 - - - - - 非税收入小计 5,300 232 2,832 3,966 53.4 -28.6 专项收入 800 31 217 264 27.1 -17.8 行政 事业性收费收入 500 - 137 223 27.4 -38.6 罚没收入 1,000 111 576 310 57.6 85.8 国有资本经营收入 - - - - 国有资源 (资产 )有偿使

4、用收入 1,700 54 926 2,666 54.5 -65.3 捐赠收入 3 3 175 - -98.3 政府住房基金收入 600 28 954 322 159.0 196.3 其他收入 700 5 19 6 2.7 216.7 政府性基金预算收入合计 2,000 - 755 2,145 37.8 -64.8 散装水泥专项资金收入 - - - - - 新型墙体材料专项基金收入 - - - - - 文化事业建设费收入 - - - - - 地方教育附加收入 - - - - - 新增建设用地土地有偿使用费收入 - - - - - 残疾人就业保障金收入 - - - - - 城市公用事业附加收入 -

5、 - - - - 国有土地使用权出让收入 3 2,000 - 755 2,145 37.8 -64.8 彩票公益金收入 - - - - - 城市基础设施配套费收入 - - - - 其他政府性基金收入 - - - - - 地方收入合计 19,720 863 8,708 12,435 44.2 -30.0 2018 年 6 月西吉县财政支出执行情况表 单位：万元 预算科目 变动 预算 本月 发生数 一至本月累计数 金额 上年同 期数 为变动 预算 % 增长 一般公共预算本级支出合计 427,591 105,820 265,729 252,203 62.1 5.4 一般公共服务支出 25,141 1

6、,823 10,757 11,643 42.8 -7.6 人大事务 653 27 226 272 34.6 -16.9 政协事务 540 23 209 223 38.7 -6.3 政府办公厅（室）及相关机构 事务 12,202 700 4,860 4,410 39.8 10.2 发展与改革事务 530 26 356 213 67.2 67.1 统计信息事务 331 19 113 102 34.1 10.8 财政事务 2,260 169 1,009 1,106 44.6 -8.8 税收事务 - - - - - 审计事务 809 20 622 676 76.9 -8.0 人力资源事务 1,965

7、160 668 1,747 34.0 -61.8 纪检监察 事务 30 228 4 392 185 58.2 23.2 商贸事务 25 4 7 122 28.0 -94.3 工商行政管理事务 1,133 115 494 585 43.6 -15.6 质量技术监督与检验检疫事务 3 - 1 2 33.3 -50.0 民族事务 307 7 53 73 17.3 -27.4 宗教事务 100 - - - - 档案事务 319 205 250 62 78.4 303.2 民主党派及工商联事务 98 5 32 60 32.7 -46.7 群众团体事务 938 69 429 325 45.7 32.0 党

8、委办公厅（室）及相关机构事务 449 25 164 218 36.5 -24.8 组织事务 292 22 116 90 39.7 28.9 宣传事务 248 13 85 127 34.3 -33.1 统战事务 153 5 33 53 21.6 -37.7 其他共产党事务支出 539 27 157 197 29.1 -20.3 其他一般公共服务支出 855 152 645 795 75.4 -18.9 国防支出 - - - 国防动员 - - - 其他国防支出 - - - 公共安全支出 10,047 1,573 5,196 4,231 51.7 22.8 武装警察 - - - - - 公安 8,1

9、29 1,480 4,505 3,478 55.4 29.5 检察 18 - 18 18 100.0 - 法院 - 4 5 3 86 133.3 -95.3 司法 1,887 93 669 649 35.5 3.1 其他公共安全支出 10 - - - 教育支出 105,617 17,441 52,766 69,612 50.0 -24.2 教育管理事务 257 17 99 129 38.5 -23.3 普通教育 97,516 16,327 48,514 52,921 49.7 -8.3 职业教育 6,302 492 3,403 5,740 54.0 -40.7 特殊教育 160 160 160

10、 100.0 - 进修及培训 438 25 170 164 38.8 3.7 教育费附加安排的支出 437 - - - - 其他教育支出 507 420 420 10,658 82.8 -96.1 科学技术支出 585 36 74 43 12.6 72.1 科学技术管理事务 23 - - - - - 技术研究与开发 394 - - - - 科技条件与服务 30 30 30 100.0 - 科学技术普及 138 6 44 43 31.9 2.3 其他科学技术支出 - - - - - 文化体育与传媒支出 5,642 2,921 4,209 7,557 74.6 -44.3 文化 2,987 1,3

11、20 2,205 4,204 73.8 -47.5 文物 667 401 540 1,390 81.0 -61.2 体育 231 10 106 95 45.9 11.6 新闻出版广播影视 851 284 452 830 53.1 -45.5 其他文化体育与传媒支出 906 906 6 906 1,038 100.0 -12.7 社会保障和就业支出 37,291 11,125 29,120 27,419 78.1 6.2 人力资源和社会保障管理事务 753 415 695 308 92.3 125.6 民政管理事务 2,748 91 323 286 11.8 12.9 补充全国社会保障基金 -

12、- - - 行政事业单位离退休 2,287 1,024 1,230 1,298 53.8 -5.2 企业改革补助 - - - - - 就业补助 1,857 155 388 1,362 20.9 -71.5 抚恤 848 291 647 405 59.8 退役安置 241 241 241 100.0 - 社会福利 752 639 746 328 99.2 127.4 残疾人事业 2,090 12 1,876 1,398 89.8 34.2 自然灾害生活救助 1,315 350 1,184 1,274 90.0 -7.1 红十字事业 - - - - - - 最低生活保障 14,379 7,000

13、13,000 14,400 90.4 -9.7 临时救助 1,151 495 917 - 特困人员供养 411 411 411 78 100.0 426.9 补充道路交通事故社会救助基金 - - - - - 其他生活救助 - - - - - 财政对基本养老保险基金的补助 8,459 1 7,462 6,282 88.2 18.8 财政对其他社会保险基金的补助 - - - - 其他社会保障与和就业支出 - - - - 医疗卫生与计划生育支出 4,658 13,706 7 22,162 9,444 61.8 45.1 医疗卫生与计划生育管理事务 340 18 130 89 38.2 46.1 公立

14、医院 8,318 3,457 5,543 2,740 66.6 102.3 基层医疗卫生机构 6,282 453 3,177 3,062 50.6 3.8 公共卫生 3,102 722 1,914 1,578 61.7 21.3 中医药 - - - - - 计划生育事务 277 8 59 84 21.3 -29.8 食品和药品监督管理事务 183 - - - - 行政事业单位医疗 95 - 50 30 52.6 66.7 财政对基本医疗保险基金的补助 1,200 - - - - 医疗救助 2,316 - 2,763 1,841 119.3 50.1 优抚对象医疗 49 - - - - 其他医疗

15、卫生与计划生育支出 - - 70 20 - 250.0 节能环保支出 12,652 3,462 12,087 15,613 95.5 -22.6 环境保护管理事务 - - - - - 环境监测与监察 50 2 24 1 48.0 2,300.0 污染防治 4,030 2,830 4,030 9,370 100.0 -57.0 自然生态保护 80 80 108 135.0 - 天然林保护 1,277 - 748 490 58.6 52.7 退耕还林 6,665 - 6,627 5,665 99.4 17.0 退耕还草 550 550 能源节约利用 - - - - - 污染减排 - - 8 - 8

16、7 - -100.0 可再生能源 - - - - - 循环经济 - - - - - 能源管理事务 - - - 其他节能环保支出 - - - - - 城乡社区支出 56,917 52,988 56,697 23,054 99.6 145.9 城乡社区管理事务 3,641 276 1,393 1,452 38.3 -4.1 城乡社区规划与管理 - - - - - 城乡社区公共设施 2,154 252 811 219 37.7 270.3 城乡社区环境卫生 - - - - - 建设市场管理与监督 - - - - - 其他城乡社区支出 51,122 52,460 54,493 21,383 106.6

17、 154.8 农林水支出 101,452 4,366 60,508 72,048 59.6 -16.0 农业 12,973 2,609 12,997 8,760 100.2 48.4 林业 13,799 7,301 9,213 4,617 66.8 99.5 水利 16,596 1,711 3,788 9,730 22.8 -61.1 扶贫 32,080 -12,833 22,998 45,223 71.7 -49.1 农业综合开发 4,208 600 2,142 2,357 50.9 -9.1 农村综合改革 14,511 2,572 5,868 1,326 40.4 342.5 普惠金融发展

18、支出 2,945 506 1,602 54.4 - 其他农林水事务支出 4,340 1,900 1,900 35 43.8 5,328.6 交通运输支出 10,520 47 1,405 2,246 13.4 -37.4 公路水路运输 47 1,351 9 3,069 2,235 44.0 -39.6 成品油价格改革 对交通运输的补贴 465 - - 11 - -100.0 邮政业支出 - - - - - 车辆购置税支出 6,986 - 54 0.8 - 其他交通运输支出 - - - - - - 资源勘探信息等支出 819 408 480 77 58.6 523.4 资源勘探开发 - - - -

19、 - 制造业 - - - - - 工业和信息产业监管 - - - - - 安全生产监管 162 8 57 77 35.2 -26.0 支持中小企业发展和管理支出 657 400 423 - 64.4 - 其他资源勘探信息等支出(款 - - - - - - 商业服务业等支出 2,333 185 644 736 27.6 -12.5 商业流通事务 560 13 84 292 15.0 -71.2 旅游业管理与服务支出 1,487 172 275 140 18.5 96.4 涉外发展服务支出 - - - - - 其他商业服务业等支出 286 - 285 304 99.7 -6.3 金融支出 - -

20、- - - 援助其他地区支出 - - - 国土海洋气象等支出 3,407 133 930 1,095 27.3 -15.1 国土资源事务 3,292 127 884 1,045 26.9 -15.4 测绘事务 12 - - 地震事务 6 46 10 103 50 44.7 -8.0 气象事务 - - - - - 其他国土海洋气象等支出 - - - - - 住房保障支出 16,471 4,654 15,703 3,769 95.3 316.6 保障性安居工程支出 3,864 1,031 8,938 231.3 - 住房改革支出 12,607 3,623 6,765 3,769 53.7 79.5

21、 城乡社区住宅 - - - - - 粮油物资储备支出 - - - 122 - -100.0 预备费 5,000 - - - 债务付息支出 2,398 - 1,349 1,349 56.3 - 其他支出 9,137 - 98 2,145 1.1 -95.4 其他支出 9,137 - 98 2,145 1.1 -95.4 八项支出数据 270,412 93,106 180,403 161,059 66.7 12.0 十一项民生数据 371,057 101,847 246,845 231,620 66.5 6.6 政府性基金预算支出合计 5,552 1,797 3,607 6,193 65.0 -41.8 文化 体育与传媒支出 - - - - - - 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 - - - - - 社会保障和就业支出 636 - 629 835 98.9 -24.7 大中型水库移民后期扶持基金支出 636 - 629 835 98.9 -24.7 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 - - - - - 城乡社区支出 2,002 60 280 5,216 14.0 -94.6 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支2,002 60 280 5,216 14.0 -94.6