2005年肇庆市劳教所部门预算基本情况说明.doc

1、 1 市人力资源和社会保障局 2018年 部门预算情况说明 一、关于市人社局部门基本情况说明 (一 ) 机构设置和职能 肇庆市人力资源和社会保障局设 18 个正科级职能科室和13 个下属单位 ,其主要职责是 ：贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规，拟订本市有关规范性文件，拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查；拟订并组织实施本市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业和创业带动就业工作，拟订统筹 城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，健全就业援助制度，完善

2、职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，负责技工学校管理，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策；贯彻落实社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，会同有关部门拟订本市实施办法，编制本市社会保险基金预决算草案，贯彻落实社会保障基金投资政策；负责就业、失业、社会保险基金预测 预警和信息2 引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立

3、机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利政策；会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，指导人才管理和开发工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，承担博士后管理工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；按权限负责行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人 员综合管理，组织实施公务员法，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订市荣誉制度和政府奖励制度；会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹拟订劳动、

4、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关重大案件；承办市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 （二）人员构成情况 纳入市人社局 2018年部门 预算编制范围的二级预算单位包括：市人社局本级、市人事考评办公室、市高校毕业生就业指导服务中心、市人力资源和社会保障信息中心、市人力资源和社会保障综合服务中心。 3 市人力资源和社会保障局编制数 82 人（其中 56 个行政编制， 20个行政执法专项编制， 6 个后勤编制）。现有在职人员 76人，其中财政核拨 76 人。离

5、休人员 1 人， 退休人员 59 人，其中财政核拨 60 人。 市人事考评办公室编制数 3 人。现有在职人员 3 人，其中财政核拨 3 人。 市高校毕业生就业指导服务中心编制数 6 人。现有在职人员 6 人，其中财政核拨 4 人，经费自筹 2 人。 市人力 资源和社会保障信息中心编制数 12人。现有在职人员 11 人，其中财政核拨 3 人，经费自筹 8 人。 市人力资源和社会保障综合服务中心编制数 2 人。现有在职人员人，其中财政核拨 1 人。 （三） 2018 年的主要工作任务 2018 年我市人力资源和社会保障工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大精

6、神，按照省人社厅和市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持高质量发展，围绕实现“六大工作目标”，扎实推进“八大提质工程”，突出抓改革、织密网、兜底线，牢牢守住风险、民生、 稳定底线，持续抓好党建、转作风、强队伍，努力开创新时代我市人社事业改革发展新局面，为我市加快全面建成小康社会、加快建设广东面向大西南枢纽门户城市作出新的更大贡献。 4 二、关于市人社局 2018 年财政拨款收支预算情况总体说明 市人社局 2018 年财政收支总预算 2754.43 万元 ,其中 一般公共预算拨款 2500.95 万元 ，比 2017 年预算数 减少了 171.56万元， 减少 6.

7、42%，主要是 减少了项目 经费 的开支。 国有资本经营收支总预算 253.48 万元， 无政府性基金预算拨款。 社会保障和就业支出 2362.95 万元，比 2017年预算数 减少了 110.14万元， 减少了 4.45%，主要是 减少了项目 经费的开支。 住房保障支出 121.95万元，比 2017年预算数 减少了 62.05万元， 减少 33.72%，主要是 财政今年将住房维修基金功能分类变更至人员经费开支 。 医疗卫生与计划生育支出 16.05万元，比 2017年预算数增加 0.63 万元，增加了 4.09%，主要是增加了人员经费的开支。 三、关于市人社局 2018 年一般公共预算当年

8、拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款情况。 市人社局 2018年一般公共预算拨款 2500.95 万元，其中安排基本支出 1902.92万元，占 76.09%；项目支出 598.03 万元，占 23.91%。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 社会保障和就业（类）支出 2362.95 万元，占 94.48%；住房保障（类）支出 121.95 万元，占 4.88%；医疗卫生与计划生5 育支出 16.05 万元，占 0.64%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 2018 年预算数为 1479.45 万元。 2、

9、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合服务（项） 2018 年预 算数为 24 万元。 3、 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项） 2018 年预算数为 6.53 万元。 4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项） 2018年预算数为 138.89万元。 5、 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障（项） 2018 年预算数为 567.5万元。 6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） 2018 年预算数为 143.89

10、 万元。 10、 社会保障和就业 （类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 2018年预算数为 2.69 万元。 11、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项） 2018 年预算数为 16.05 万元。 12、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 108.71万元。 13、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴 13.24万元。 6 四、关于市人社局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 市人社局 2018年一般公共预算基本支出 1902.92万元，其中： 人员经费 1688.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险 缴费、 职业年金 、 职工基本医

11、疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 离退休费、抚恤金、医疗费 补助 、 其他对个人和家庭的补助支出 。 公用经费一般公共预算 214.88万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、 福利费 、其他交通费用， 其他商品和服务支出。 五、关于市人社局 2018 年“三公”经费预算情况说明 市人社局 2018 年“三公”经费预算数为 41 万元， 与上年持平 ，具体情况如下： 1、因公出国（境）费支出 8元。预算与上年持平，主要原因是省人社厅于 2018 年 有计划组团出国培训。 2、公务用车购置及运行维护费支出 2

12、5 万元，其中公务用车购置费 0元，公务用车运行费 25万元，主要包括公务车保有量 8 辆，全年运行维护费支出 25 万元，平均每辆 3.13 万元。支出 与上年持 ，原因是 今年创文工作继续开展，公务用车使用7 频率地增加 。 3、公务接待费支出 8 万元，主要用于接待上级部门来我市调研及兄弟单位来我市交流。预算与上年持平，原因是严格控制接待标准，压缩三公经费开支预算。 六、关于市人社局 2018 年政府性基金预算支出情况的说明 人社局 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 七、关于国有资本经营预算支出情况的说明 人社局 2018 年国有资本经营预算支出为 253.48 万元，

13、全是国有企业退休人员社会化管理补助支出。 八 、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2018 年局本级、人事考评办公室、高校毕业生就业指导服务中心、人力资源和社会保障信息中心、人力资源和社会保障综合服务中心等 5 个单位的机关运行经费财政拨款预算 214.88万元，主要包括：办公费 38.6 万元 、印刷费 7万元 、差旅费 10万元 、会议费 7 万元 、培训费 10 万元 、公务接待费 8万元 、工会经费 5.24万元 、公务用车运行 维护费 20万元 、 福利费 1.88万元、其他交通费用 57.16 万元， 其他商品和服务支出 50万元 。机关运行经费总预算 比 2017 年

14、预算 减少了 6.26 万元， 下降了2.83%。 （二）政府采购情况。 2018年市人社局各单位政府采购预算总额为 2000 万元，其8 中：政府采购货物预算 86万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 1914 万元。 （三）国有资产占有使用情况。 市人社局所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 1 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况。 2018 年市人社局部门 无 专用项目实行绩效

15、目标管理 。 附： 1、名词解释 2、中华人民共和国预算法 名词解释 一、 一般公共预算拨款收入： 指市财政局当年拨付给单位的经费。 二、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、经营收入： 指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入： 指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位 经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。 五、上年结转： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途9 继续使用的资金。 六、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） ： 指单位用于保障机构正常

16、运行、开展日常工作的基本支出。 七、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项） ： 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 八、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项） ： 单位离退休人 员的支出。 九、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5% ，最高不超过 12 %，缴存基数为职工本人上年工资，目前已

17、实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基 数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）： 指根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加决住房建设的通知（国发 1998 23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补10 贴资金。中央行政事业单

18、位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位 的通知（厅字 20058 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。 十一、结转下年： 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 十二、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十三、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十四、

19、经营支出： 指单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十五、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十六、机关运行经费： 为保障行政单位（包括 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、