冀州区民兵训练基地2017年部门预算信息公开.DOC

1、 1 冀州区民兵训练基地 2017年部门预算信息公开 一、部门职责及机构设置情况 （ 1）、部门职责 民兵训练基地职责：负责全区民兵训练，促进国防教育。维护与管理民兵训练场地及设施，培训教练员和参训人员，搞好科技兴训活动。 2017 年 的重点工作： 在衡水军分区党委和冀州区委、区政府领导下，我单位以党的十八届六中全会精神为指导，深入贯彻习近平国防和军队建设思想，完成军事、政治、后勤保障等专业的全区民兵训练任务，维护和管理训练场地及训练设施，不断提高后勤多元化保障能力，为全面搞好我区国防后备力量建设 提供强有力的后勤保障。 第一季度完成民兵整组、第一期民兵训练、国防动员潜力调查 ， 第二季度完

2、成第二期民兵训练、在校学生兵役问卷调查、第一期国防教育培训，完成反恐维稳应急分队演练、抗洪救灾应急分队、抗震救灾应急分队演练。第三季度完成第三期民兵训练、第二期国防教育培训，采取专业培训、在职学习、岗位练兵、比武竞赛等方法，努力提高民兵队伍整体素质，切实增强把握方向抓统揽、改革创新谋发展、严格依法搞建设、强基固本抓自身的能力，确保民兵建设全面健康持续发展。第四季度完成第三期国防教育培训，维护、维修训练场地和训练配套2 设施 ，搞好营区综合整治和资源综合利用，为训练分队创造良好的工作、训练、生活环境。 （ 2）、机构设置。部门全称为：衡水市冀州区民兵训练基地，机构为正科级全额财政补助事业单位，编

3、制 9 人，经费形式为财政基本保证经费。 二、部门预算安排的总体情况 按照预算法等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （ 1）收入说明 反映本部门当年收入。 2017 年预算收入 137.04 万元，其中：一般公共预算收入 137.04万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资 本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 （ 2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制

4、。 2017 年部门预算支出 137.04 万元，其中，基本支出 137.04 万元，包括人员经费 63.31 万元与公用经费 2.73 万元；项目支出 71万元，（主要是 城市民兵训练 11万元，人武部基本经费 60 万元），是武装部的专项公用经费，3 与日常公用经费 2.73万元，一同由财政直接划拨衡水军分区后勤部。主要用于城市民兵训练、国防教育、征兵宣传等业务活动和人武部的日常保障支出 ； 其他支出 0 万元。 （ 3）比上年增减情况 2017年部门预算收支 137.04万元，较 2016年预算 增加 11.7万元，主要原因是：调整工资标准增加了人员经费。 三、机关运行经费安排情况 机关

5、运行经费共计安排 0万元，主要用于 包括办公及印刷费0 万元 、邮电费 0万元 、差旅费 0万元 、会议费 0万元 、福利费0 万元 、日常维修费 0 万元 、专用材料 0万元 及一般设备购置费0 万元 、办公用房水电费 0 万元 、办公用房取暖费 0万元 、办公用房物业管理费 0 万元 、公务用车 运行维护费 0 万元 及其他费用 0 万元 安排情况。由于冀州区民兵训练基地隶属于冀州区武装部，所有公用经费均由武装部统筹负担，由衡水军分区后勤部统一安排预算收支核算，因此本单位没有公用经费支出预算。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2017 年，财政拨款本部门“三公”经费 0 万

6、元，其中因公出国（境）经费 0万元；公务用车购置及运行维护费 0万元（其中公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2016 年相比，“三公”经费持平无变化。无增减变化 原因是 ： 由于冀州区民兵训练基地隶属于冀州区 武装4 部，所有公用经费均由武装部统筹负担，由衡水军分区后勤部统一安排预算收支核算，因此本单位 2017 年没有“三公”经费支出预算， 2016 年也没有“三公”经费预算 。 五、绩效预算信息 （ 1）、总体绩效目标 负责全区民兵训练的保障工作，即训练场地的设置、训练器材的发放与管理以及人员生活保障，按照训练大纲要求完成训练任务。第一季度完

7、成民兵整组、国防动员潜力调查，第一期国防教育培训。完成第一期民兵 120 人的编制连队训练 360人天。第二季度完成在校学生兵役问卷调查，完成第二期民兵120 人的编制连队训练 360人天，完成第一期抗洪抢险分队训练125 人的编制训练 1750 人天；第二期反恐维稳分队、抗震救灾应急分队各 125 人的编制训练 1750人天。第三季度完成第二期国防教育培训，完成第三期民兵 120 人的编制连队训练 360 人天。 第四季度完成第三期国防教育培训，维护、维修训练场地和训练配套设施。保证训练场地、设施设备完好，符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。5 （ 2）、部门职责及工作活动

8、绩效目标指标 单位：万元 职责活动 年度预 算数 内容描述 绩效目标 绩效指 标 评价标准 优 良 中 差 1、全区民兵训练的保障工作 60 负责民兵训练的场地设置、训练器材的发放与管理、人员的生活保障等。 后勤多元化保障能力不断增强，民兵训练保障质量进一步提高。 1、训练保障 60 组织做好年度训练的后勤 保障；完成年度训练计划保障任务。 民兵队伍组织健全、整组训练及时。民兵队伍应战应急能力进一步提升；训练基地日常运行良好。确保民兵建设全面健康持续发展。 民兵训练人数、时间、保障能力达标情况 90% 80% 0 0 2、维护与管理训练场地及设施 11 按照正规化基地建设标准，进一步完善训练场

9、地及设施。 各类后勤保障设施进一步完善， 1、训练场地管理与使用维护 11 组织开展训练场地及训练器材的使用管理；严格落实请领审批制度；指导监督训练基地使用与维护及平战结合开发利用。 训练场地、设施设 备完好，防护设备安装到位、符合质量规范，防汛防火措施落实到位，保持良好使用状态。 正规化建设达标情况 100% 场地设施维护率 90 80% 70% 0 质量监督合格率 90% 80% 0 0 训练场地在衡水军分区训练基地6 六、政府采购信息 2017 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。具体情况是：本单位没有安排政府采购，均由衡水军分区统一安排。 七、国有资产信息 本部门上年末固定资产金额为

10、 0.391 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0万元。说明： 本单位 2016年度由财政统一 配发电脑一台，价值 3910元。本单位和武装部在一起办公，没有其他固定资产。 部门固定资产占用情况表 编制部门： 冀州区民兵训练基地 截止时间： 2016 年 12 月 31 日 项目 数量 价值 （万元） 资产总额 0.391 1、房屋（平方米） 0 0 其中：办公用房（平方米） 0 0 2、车辆（台、辆） 0 0 3、其他固定资产 1 0.391 八、专业名词解释 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 7 3、其他 收

11、入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 九、其他需说明的事项 无