重庆文理学院三标一体教育质量管理模型.DOC

1、 1重庆文理学院“三标一体”教育质量管理模型2016 年监督审核计划根据北京创源信诚管理体系认证公司审核安排，学校决定于 2016 年 4 月26 日28 日由认证公司对我校“三标一体”教育质量管理模型进行年度监督审核，为确保 审核工作有序推进，现将有关要求通知如下：一、审核部门（一）教学执行部门：材料与化工学院、教育学院、电子电气工程学院（二）教学服务部门：校务部、党群部、纪检部、学工部、教学部、总务部、博达公司二、审核日程安排（见附件）三、审核范围和准则（一）审核范围1.质量：重庆文理学院：高等教育、成人教育及其他教育；重庆博达学校后勤服务有限公司：食堂、物业管理服务；新叶后勤服务公司：食

2、堂、后勤服务。2.环境:重庆文理学院：高等教育、成人教育及其他教育及相关管理活动；重庆博达学校后勤服务有限公司：食堂、物业管理服务及相关管理活动；新叶后勤服务公司：食堂、能源管理服务及相关管理活动。3.职业健康安全：同上。（二）审核准则1.GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准；2.GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 标准；3.GB/T28001-2011（OHSAS18001:2007）标准；4.体系文件及相关的合同；有关的强制性法令、法规和技术规范等；5.其他。四、审核组成员及联络员2组别 审核专家 联络员A 庞彦才（139238

3、76221） 李 云（13883520409）B 邢建忠（13930642266） 乐万里（15998997001）C 辛毅萍（13501367002） 雷 莉（13983843185）D 李文苏（13901299138） 任 静（13883764039）五、工作要求（一）接受审核部门应根据审核所涉及的相应条款做好准备工作，提供必要的材料和事实支撑（材料时间：2015 年 1 月到 2016 年 4 月）。（二）接受监督审核时，部门负责人应全部到场，配合做好审核的沟通和确认工作。（三）接受审核部门应认真梳理审核专家反馈的意见，并做好摄影摄像工作。工作咨询电话：校务部 498917013重庆文理

4、学院“三标一体”教育质量管理模型 2016 年监督审核日程安排【Q：质量管理体系 E：环境管理体系 O：职业健康安全管理体系】时间 受审核部门 重点审核内容 / 重点审核条款（要素） 审核组 地点 参加人员8:30-9:00 首次会议 ABCD 恪勤楼 422相关校领导、受审核部门负责人、联络员校务部目标管理、内审、管理评审及本部门环境、职业健康安全管理Q：5.5.1，5.4.1，8.2.2，5.6， 8.4，8.5.2，8.5.3E：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.5.1，4.5.3，4.5.5，4.6OHS：4.3.1 ，4.3.3 ，4.4.6，4.5.1，4.5.3，4.5.5

5、，4.6AB9:00-12:00材料与化工学院本学科教学管理、学科建设、科研管理、学生管理、教职工管理及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.5.1，5.4.1，7.1，7.5.1， 7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.3E：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1 ，4.3.3 ，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3CD教育学院本学科教学管理、学科建设、科研管理、学生管理、教职工管理及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.5.1，5.4.1，7.1，7.5.1， 7.5.2，8.2.3、8.2.4，8.3E：4.3.1，4.3.3

6、，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1 ，4.3.3 ，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3AC14:30-17:40总务部基本建设、维修改造、后勤监管及环境主控管理等Q：5.5.1，6.3，6.4，7.4，7.5.1 ，7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.3E：4.4.1，4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.2，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3BD联络员与受审核部门确定4月26日19:00-20:00 审核组内部沟通 ABCD48:30-12:00 教学部专业规划、人才培养规划、课程建设、考试及学籍管理、

7、课堂/实验/实习管理、毕业论文管理及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.4.1，7.1，7.3，7.5.1， 7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4，8.5.2，8.5.3E：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1 ，4.3.3 ，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3AC14:30-17:40 电子电气工程本学科教学管理、学科建设、科研管理、学生管理、教职工管理及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.5.1，5.4.1，7.1，7.5.1， 7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.3E：4.3.1，4.3.3，4.4.6

8、，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1 ，4.3.3 ，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3AC8:30-12:0014:30-17:40博达公司及食堂、学生公寓现场餐饮服务、公寓管理、维修服务及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.5.1，5.4.1，6.2，7.4， 7.5.1，7.5.2，8.2.1，8.2.3，8.2.4，8.3，8.4E：4.3.1，4.3.2，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1 ，4.3.2 ，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3上次审核不符合项整改情况验证BD4月27日19:

9、00-20:00 审核组内部沟通 ABCD学工部招生就业过程管理、学生教育管理及职业健康安全主控管理本部门环境管理等Q：5.4.1，7.1，7.2，7.5.1， 7.5.2，8.2.3，8.2.4，8.4E：4.3.1，4.3.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.4.1 ，4.3.1 ，4.3.2，4.3.3，4.4.2，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.2，4.5.3AC8:30-12:00纪检部/党群部纪检、党群工作管理及本部门环境、职业健康安全管理等Q：5.5.1，7.1，7.5.1，7.5.2， 8.2.3，8.2.4，8.3E：4.3.1，4.4.2，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3OHS：4.3.1 ，4.4.2 ，4.4.3，4.4.6，4.4.7，4.5.1，4.5.3BD联络员与受审核部门确定13:00-14:30 审核发现汇总 ABCD14:30-15:30 与领导层沟通 ABCD 恪勤楼 504 全体校领导4月28日15:30-16:00 末次会议 ABCD 恪勤楼 422 相关校领导、二 级部门负责人2