上海嘉定区老龄事业发展中心2015决算.DOC

1、上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度决算第一部分 上海市嘉定区老龄事业发展中心单位概况一、主要职责宗旨：为老年生活提供指导和服务。业务范围：老年服务项目的实施与拓展；老年教育工作与社团工作的指导与服务；老年文艺演出策划、组织、指导与服务。二、机构设置根据上述职责，上海市嘉定区老龄事业发展中心设 3 个内设机构，包括：主任室、办公室、财务室。第二部分 上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 决算数 项 目 决算数财政拨款收入 197.03 一般公共服务支出其中: 政府性基金收入 外交支出事业收入 国防支出事业单位经营收

2、入 公共安全支出其他收入 教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 185.07医疗卫生与计划生育支出 9.10节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 1.94粮油物资储备支出其他支出本年收入合计 197.03 本年支出合计 196.11动用历年结余 本年结余 0.92合 计 197.03 合 计 197.032015年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出208

3、 02 05 老龄事务 184.97 144.22 42.75210 05 02 事业单位医疗 9.10 9.10221 02 01 住房公积金 1.94 1.94208 05 02 事业单位离退休 0.10 0.10合 计 196.11 153.36 42.752015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项 目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合 计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 101.06 101.06301 01 基本工资 16.94 16.94301 02 津贴补贴 12.61 12.61301 03 奖金301 04 社会保

4、障缴费 21.76 21.76301 06 伙食补助费 3.62 3.62301 07 绩效工资 43.20 43.20301 99 其他工资福利支出 2.93 2.93302 商品和服务支出 36.27 36.27302 01 办公费 2.05 2.05302 02 印刷费 7.00 7.00302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 0.56 0.56302 06 电费 3.57 3.57302 07 邮电费 0.29 0.29302 08 取暖费302 09 物业管理费 19.58 19.58302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费

5、 1.05 1.05302 14 租赁费302 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费 0.20 0.20302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费302 29 福利费 1.29 1.29302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用 0.68 0.68302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出303 对个人和家庭的补助 16.03 16.03303 01 离休费303 02 退休费 0.10 0.10303 03 退职（役）费303 04 抚恤金30

6、3 05 生活补助303 07 医疗费 9.10 9.10303 08 助学金303 09 奖励金 2.67 2.67303 11 住房公积金 1.94 1.94303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出 2.22 2.22310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合 计 153.36 117.09 36.272015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政

7、拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数0.50 0.502015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合 计 基本支出 项目支出合 计注：上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分 上海市嘉定区老龄事业发展中心单位 2015 年度决算情况说明一、关于上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度决算收入情况说

8、明上海市嘉定区老龄事业中心单位 2015 年度决算收入总计197.03 万元，其中：财政拨款收入 197.03 万元，占 100%。二、关于上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度决算支出情况说明上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度决算支出总计196.11 万元，其中：基本支出 153.36 万元，占 78.20%；项目支出42.75 万元，占 21.80%。三、关于上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 196.11 万元，具体情况如下：1、民政事务管理 184.

9、97 万元，其中：“老龄事务 ”184.97 万元，主要用于：本 单位工 资、津贴等支出以及开展各类老龄业务工作支出。2、“行政事业单位离退休”0.10 万元，其中：“事业单位离退休 ”0.10 万元，主要用于：事 业单位退休职工福利支出。3、“医疗保障”9.10 万元，其中：“事业单位医 疗”9.10 万元，主要用于：事业单 位医疗。3、“住房改革支出”1.94 万元，其中：“住房公积 金”1.94 万元，主要用于：住房公积金。四、关于上海市嘉定区老龄事业发展中心单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基

10、本支出总计 153.36 万元，具体情况如下：1、“工资福利支出”101.96 万元，主要用于：基本工 资、津贴补贴、奖 金等。2、“商品和服务支出” 36.27 万元，主要用于：办公费、印刷费等。3、“对个人和家庭的补助”16.03 万元，主要用于：医 疗费和住房公积金等。五、关于上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费决算数上海市嘉定区老龄事业中心 2015 年度无“三公” 经费。六、关于上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度机关运行经费决算数上海市嘉定区老龄事业中心 2015 年度无机关运行经费。七、关于上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015

11、年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度无政府性基金经费。八、关于上海市嘉定区老龄事业发展中心单位 2015 年度政府采购情况2015 年度本单位政府采购预算执行总额 3.11 万元，其中：政府采购货物预算执行 3.11 万元。2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额3.11 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行 3.11 万元。九、关于上海市嘉定老龄事业发展中心 2015 年度预算绩效情况2015 年度，本单位无实行绩效目标管理的项目。十、关于上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度国有资产占有使用情况上海市嘉定区老龄事业发展中心 2015 年度无国有资产占用使用。