闵行区教育系统2016年校舍维修专项绩效预算前评价报告.DOC

1、1“闵行区教育系统 2016 年校舍维修专项”绩效预算前评价报告2015 年 11 月 12 日,闵行区财政局就 2016 年度闵行区教育局“闵行区教育系统 2016 年校舍维修专项”项目预 算安排，召开了闵行区区本级绩效预算前评价会议。应邀出席本次会议的有：相关领域的专家、区人大、区人大代表、区政协委员、公众代表以及区府研究室、区监察局、区审计 局、区考核办等职能部门。与会 单 位及人员组成项目评审小组对“闵行区教育系统 2016 年校舍维修专项 ”项目进行评审。并从项目决策、 项目管理和项目绩效三个方面对该项目绩效目标、实施方案、预算等 进行了综合评估，提出了改进的意见和建议。一、项目概况

2、（一）项目背景校舍维修项目是一项周期性的、经常性的工作。为了避免学校出现安全隐患、 产生安全事故，学校需要周期性地对校舍及设施进行维护、保养和修缮，以确保学校设施能够达到安全使用的标准。本项目根据闵行区教育系统校舍维修专项管理办法、 闵行区教育系统校舍维修专项管理办法设立。闵行区教育局根据学校申报的情况在确定项目过程中视校舍使用的实际情况和学校对校舍功能的新需求，结 合国家及市对学校建设的新要求，安排 2016 年校舍维修项目，主要内容包括：整体修缮、局部修缮、民办学校修缮、新开办学校二次装修、中考、高考考场改造、运 动场地改造及其他应急维修。从而消除安全隐患以确保师生安全，完善校舍功能以满足

3、教学要求。2（二）项目内容1、整体修缮项目：根据闵行区教育系统校舍维修专项管理办法，依据校舍建造或整体维修年份，一般 6-8 年（含 6 年）为一个维修周期，并结合校舍实际状况考虑是否安排整体维修，不到周期不安排整体维修。本次整体修缮的范围包括：中学 2 所、小学 3 所、幼儿园 3 所、青少年业余体校 1 所。2、局部修缮项目：除整体维修外有如下情况安排校舍的局部维修。（1）消除安全隐患、满足使用功能。部分校舍由于建造年代已久从而房屋结构出现安全隐患、原有功能不能满足教育教学改革的要求。 （2）“一场一馆一池 ”、“创新 实验室”、学校信息化 环境的建设。 （3）学校图书馆改造。本次进行局部

4、修缮的学校有 17 所，涉及项目 28 个。3、根据闵行区教育系统民办学校校舍管理办法，教育局原则上每十年安排一次专项维修，主要对涉及大面积屋面及外墙面渗漏、水电管线老化、雨污水管道更新等。本次民办学校修缮面积为 37500平方米。4、新开办学校二次装修。根据上海市城乡建设和交通委三单位联合印发上海市保障性住房（大型居住社区）配套建房管理导则（基地内市政公建配套）的通知，建设的配套中小学、幼儿园其校舍标准与上海市普通中小学、幼儿园建设标准存在较大差距，不能满足开学要求。如：室外只完成道路，而塑胶跑道、足球场、篮排球场地、幼儿活动场地均不做；室内的多功能教室、图书馆、体育场馆等都为毛胚房，开学后

5、无法使用。本次将完成 15 所新开办学校的二次装修。35、为改善中小学生学习环境和配合中考、高考考场的需要。分期分批实施教室安装空调，并对供电量不够的学校进行电扩容。本次涉及 16 所学校的用电量扩容及部分线路改造。6、47 项运动场地改造内容。7、支付 2015 年专项项目工程尾款。8、其他应急维修。（三）项目预算1、闵行区教育系统 2016 年校舍维修专项项目财政资金预算情况：序号 项目 金额（元）一 项目总预算 184000000二 当年预算 184000000（一） 财政拨款 1840000001. 本级财政安排 1840000002. 下级财政配套 02、闵行区教育系统 2016 年

6、校舍维修专项项目财政资金预算明细情况如下：序号 名称 数量 单价 金额（万元） 占比重1 合计 18400 100.00%2 整体修缮-修缮中学 2 所；小学 3 所、幼儿园 3 所、青少年业余体校 1 所 1 49320000 4932 26.80%3 局部修缮-修缮学校 17 所，涉及项目 28 个 1 27380000 2738 14.88%4 民办学校修缮-民办学校修缮 面积 37500平方米 1 15000000 1500 8.15%45 新开办学校二次装修-二次装修新开 办学校 15 所 1 50000000 5000 27.17%6 用电量扩容及部分线路改造-改造 16 所学校用

7、电量扩容及部分线路 1 24300000 2430 13.21%7 运动场地改造-运动场地改造 1 8000000 800 4.35%8 2015 年专项项目工程尾款 1 5000000 500 2.72%9 应急维修 1 5000000 500 2.72%细化测算明细及单价标准见附件（四）绩效目标项目绩效指标 指标名称 指标解释 目标值整体修缮学校数 考察整体修缮的学校数量 =9 所局部修缮学校数 考察局部修缮的学校数量 =17 所应急维修工作完成率考察应急维修工作的完成情况 =100%中、高考考点改造完成率 考察中、高考考点改造工作的完成情况 =100%电扩容及线路改造学校数考察进行电扩容

8、和线路改造的学校数量 =16 所运动场地改建完成率考察运动场地改建的完成情况 =100%民办学校校舍修缮面积考察民办学校校舍修缮的面积 =37500平方米产出数量新开办学校二次装修数考察新开办学校二次装修的数量 =15 所工程一次验收合格率考察工程一次验收合格的比例 =100%产出质量建材安全性 考察建材进行第三方测评的通过比例 =100%产出时效 工程及时完工率 考察项目及时完工的比例 =100%5校舍及校园设施安全事故发生数考察因校舍或校园设施落后、老化造成的安全事故数量=0 起社会效益学校教学要求满足度考察学校校舍及设施是否满足上海市标准 满足影响力 长效制度健全性 考察项目长效管理机制

9、建立情况 健全学生满意度 考察修缮学校的学生满意度 95%家长满意度 考察修缮学校的家长满意度 95%满意度教师满意度 考察修缮学校的教师满意度 95%二、项目结果应用情况本项目未有绩效评价工作。三、项目评审情况由评审专家、人大代表、政协委员、社会公众代表及职能部门组成的评审小组，从项目决策、项目管理和项目绩效三个部分对该项目进行了综合评估。详细的评分结果见下表：评 价 指 标 自评得分 评审得分 区平均分第一部分：项目决策（50%） 48 44.63 43.02第二部分：项目管理（26%） 25 23.33 22.22第三部分：项目绩效（24%） 24 20.50 20.13总分 97 88

10、.47 85.37项目单位自评项目总得分为 97 分；经评审会评审后得分结果：该项目综合得分为 88.47 分，项目等级为“有效 ”，评审结果表明：从项目决策上看：该项得分为 44.63，高于区平均分 1.61。项目立6项依据充分，可行性调研资料完整，但预算明细需进一步细化。从项目管理上看：该项得分为 23.33，高于区平均分 1.11。项目有规范的专项资金管理办法,有完整、明确财务制度,但专项管理制度需完善。从项目绩效上看：该项得分为 20.50，高于区平均分 0.37。项目绩效指标的设定覆盖全面，且能准确地反映项目的核心目标。四、项目评审意见（一）进一步加强校舍维修整体计划性加强校舍修缮的

11、整体计划性，对于 6-8 年的整体 维修周期进行进一步科学测算，以公平、合理为原则， 对于全区学校提出的修缮需求组织相关专家或专业队伍进行评估，以此基础上建立校舍维修项目库，作为科学安排项目计划的依据。（二）进一步加强项目监管力度，确保工程质量考虑到校舍维修项目施工时间紧的特点，需加强项目执行的监管力度，确保工程质量。尤其是对修缮中使用的建材，要严格避免出现甲醛、苯酚等有毒物质超标的情况。（三）完善管理制度，规范项目立项结合国家、上海市有关校舍维修管理的标准以及闵行区的实际情况，及时对现 有管理制度和办法进行进一步完善。五、项目改进建议（一）进一步建立和完善维修项目库建议进一步建立和完善校舍维修项目库，组织相关专家或专业团7队对全区学校修缮需求进行评估，每年定期更新学校信息，以此作为科学合理安排修缮项目的依据。（二）完善监管机制，保证工程质量建议要求施工方提供建材质量证明，区教育局与项目学校聘请第三方专业机构进行定期抽检，发现问题及时整改。验收通过后，与施工方明确项目质保期限及质保内容，保证工程后期维护。（三）完善专项管理制度，提高经费投入合理性建议根据国家、上海市有关校舍维修的标准，结合闵行“ 十三五规划” 要求及 实际情况，进一步完善现有专项 管理制度，明确校舍 维修项目的经费使用范围，完善不同类型项目的成本测算依据，提高经费投入的科学性。2015 年 12 月 26 日