人防指挥信息保障中心2018年预算.DOC

1、 市 人防 指挥信息 保障中心 2018 年预算 目录 一、人防 指挥信息 保障中心基本情况 （一）人防 指挥信息 保障中心部门职责 （二）人防 指挥信息 保障中心机构设置情况 （三）人防 指挥信息 保障中心预算编报范围 二、人防 指挥信息 保障中心预算表 （一）人防 指挥信息 保障中心收支总表 （二）人防 指挥信息 保障中心财政拨款收支总表 （三）人防 指挥信息 保障中心预算收入总表 （四）人防 指挥信息 保障中心预算支出总表 （五）人防 指挥信息 保障中心一般公共预算支出情况表 （六）人防 指挥信息 保障中心一般公共预算基本支出情况表 （七）人防 指挥信息 保障 中心一般公共预算“三公”经

2、费支出表 （八）人防 指挥信息 保障中心政府性基金预算支出表 三、人防 指挥信息 保障中心预算情况说明 （一）部门预算收支总体情况说明 （二）一般公共预算支出情况说明 1.一般公共服务支出（类） 2.教育支出（类） 3.社会保障和就业支出（类） 4.医疗卫生与计划生育支出（类） 5.住房保障支出（类） （三）一般公共预算基本支出情况说明 1.人员经费 2.公用经费 （四）“三公”经费预算情况说明 （五）政府性基金预算支出情况表 （六）其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2.政府采购情 况 3.重点项目说明（自选项） 四、人防 部门 预算绩效评价情况 五、名词解释 人防指挥信息保障中心 2

3、018 年预算 一、部门基本情况 （一） 部门职责 兰州市人防指挥信息保障中心属参照公务员管理事业单位，正科级建制。 主要职能： 战时担负全市人防指挥防空袭作战指挥的信息保障工作。主要负责空情和作战命令的接收、下达、军地协同、发放防空警报信号、通信值勤等。平时负责全市人民防空指挥信息系统建设。主要包括安装人防通信警报设施、设备；“ 9.18”防空警报发放及重大突发事件防空警报鸣放、战备值勤；防空警报系统、空情 接受系统建设；电台联络及机动指挥所野外训练；全市人防指挥信息保障训练；城市应急指挥信息保障等任务的公共事务管理职能。 （二） 机构设置情况 信息中心编制 31人。实有人数 22人，其中干

4、部 13 人，工勤 9 人，领导职数一正两副。全额拨款。 （三） 预算编报范围 2018年部门预算编报范围为：兰州市人防指挥信息保障中心。 二、部门预算表 （一）部门预算收支总表 部门预算收支总表 填报单位： 兰州市人防指挥信息保障中心 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算收入 228.16 （一）一般公共服务支出 142.8 其中：经费拨款 228.16 （二）外交支出 非税收入 （三）国防支出 二、纳入预算管理的政府性基金收入 （四）公共安全支出 三、国有资本经营预算收入 （五）教育支出 0.5 四、教育专户收入 （六）科学技术支出 五、事业收入 （七）

5、文化体育与传媒支出 六、上级补助收入 （八）社会保障和就业支出 60.61 七、附属单位上缴收入 （九）社会保险基金支出 八、经营收入 （十）医疗卫生与计划生育支出 12.05 九、其他收入 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 12.2 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支

6、出 （二十八）债务发行费用支出 本年收入合计 228.16 本年支出合计 228.16 十、上年结转 结转下年 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收入结余 收入总计 228.16 支出总计 228.16 （二） 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 填报单位： 兰州市人防指挥信息保障中心 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算收入 228.16 （一）一般公共服务支出 142.8 二、纳入预算管理的政府性基金收入 （二）外交支出 三、国有资本经营预算收入

7、（三）国防支出 四、事业收入 （四）公共安全支出 五、上级补助收入 （五）教育支出 0.5 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障 和就业支出 60.61 （九）社会保险基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 12.05 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区支出 （十三）农林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）国土海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 12.2 （二十一）粮油物资储备支出 （二十二）国有资本经营预算支出 （二 十三）预备费 （二十四）其他支出 （二十五）转

8、移性支出 （二十六）债务还本支出 （二十七）债务付息支出 （二十八）债务发行费用支出 本年收入合计 228.16 本年支出合计 228.16 十、上年结转 结转下年 一般公共预算收入结转 政府性基金预算收入结转 国有资本经营收入结转 十一、上年结余 一般公共预算收入结余 政府性基金预算收入结余 国有资本经营收 入结余 收入总计 228.16 支出总计 228.16 （三） 部门预算收入总表 部门预算收入总表 填报单位：兰州市人防指挥信息保障中心 单位：万元 单位名称 合计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算支出 财政专户收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收

9、入 其他收入 债务转贷 合计 经费拨款 非税收入 兰州市人防指挥信息保障中心 228.16 228.16 228.16 （四） 部门预算 支出总表 部门预算支出总表 填报单位：兰州市人防指挥信息保障中心 单位：万元 单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 兰州市人防指挥信息保障中心 228.16 228.16 228.16 （五） 一般公共预算支出情况表 一般公共预算支出情况表 （六） 一般公共预算基本支出情况表 一般公共预算基本支出情况表 填报单位：兰州市人防指挥信息保障中心 单

10、位：万元 功能分类科目 一般公共预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 228.16 228.16 201 一般公共服务支出 142.8 142.8 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 142.8 142.8 2010302 一般行政管理事务 142.8 142.8 205 教育支出 0.5 0.5 20508 进修及培训 0.5 0.5 2050803 培训支出 0.5 0.5 208 社会保障和就业支出 60.61 60.61 20805 行政事业单位离退休 60.27 60.27 2080502 事业单位离退休 60.27 60.27 20827 财政对其他

11、社会保险基金的补助 0.34 0.34 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.34 0.34 210 医疗卫生与计划生育支出 12.05 12.05 21011 行政事业单位医疗 12.05 12.05 2101102 事业单位医疗 7.71 7.71 2101103 公务员医疗补助 4.34 4.34 221 住房保障支出 12.2 12.2 22102 住房改革支出 12.2 12.2 2210201 住房公积金 12.2 12.2 填报单位：兰州市人防指挥信息保障中心 单位：万元 经济分类科目 一般公共预算基本支出 科目编码 科目名称 合计 228.16 301 工资福利支出 1

12、39.44 30101 基本工资 50.06 30102 津贴补贴 54.33 30110 职工基本医疗保险缴费 7.71 30111 公务员医疗补助缴费 4.34 30112 其他社会保障缴费 2 30113 住房公积金 12.2 30199 其他工资福利支出 8.8 302 商品和服务支出 28.45 30201 办公费 1.37 30206 电费 1.2 30207 邮电费 0.8 30211 差旅费 3.35 30216 培训费 0.5 30217 公务接待费 0.22 30228 工会经费 0.8 30229 福利费 2.74 30231 公务车运行维护费 3.6 30239 其他交通费用 12.9 30299 其他商品和服务支出 0.6 按要求压缩办公经费 0.37 303 对个人和家庭的补助 60.27