《安全检查和隐患排查治理制度》终版.docx

1、米脂绿源天然气有限公司安 全 检 查 和 隐 患 排 查 治 理 制 度1 目 的通 过 安 全 检 查 和 隐 患 排 查 治 理 ， 及 时 发 现 和 纠 正 生 产 现 场 存 在 的 人的 不 安 全 行 为 、 物 的 不 安 全 状 态 和 管 理 缺 陷 ， 确 保 员 工 人 身 健 康 安 全 、确 保 装 置 安 全 平 稳 运 行 。2 适 用 范 围本 制 度 适 用 于 本 厂 各 部 门 的 安 全 检 查 及 隐 患 治 理 管 理 。3 职 责 与 分 工3.1 厂 长 是 全 厂 事 故 隐 患 排 查 治 理 工 作 的 第 一 责 任 人 ， 应 及 时

2、 组 织安 全 检 查 和 隐 患 排 查 治 理 ， 保 证 隐 患 治 理 的 资 金 投 入 ， 对 重 大 安 全 隐 患在 彻 底 治 理 前 要 督 促 有 关 部 门 采 取 有 效 的 防 范 措 施 ， 降 低 事 故 风 险 。分 管 生 产 的 副 厂 长 ， 要 定 期 、 不 定 期 组 织 安 全 检 查 和 隐 患 排 查 治 理工 作 ， 检 查 制 度 落 实 情 况 ， 定 期 组 织 召 开 安 全 生 产 会 议 ， 研 究 解 决 隐 患排 查 治 理 工 作 中 出 现 的 问 题 ， 及 时 向 厂 长 报 告 重 大 情 况 ， 对 所 分 管

3、部 门和 单 位 的 隐 患 排 查 治 理 工 作 负 责 。3.2 按 照 “谁 主 管 ， 谁 负 责 ”的 原 则 ， 厂 各 部 门 主 管 为 本 部 门 安 全生 产 的 第 一 责 任 人 ， 对 本 部 门 事 故 隐 患 的 排 查 和 整 改 负 责 ， 每 个 职 工 对本 岗 位 的 事 故 隐 患 排 查 和 整 改 负 责 。 任 何 人 发 现 事 故 隐 患 ， 必 须 及 时 处理 或 向 主 管 领 导 报 告 。 3.3 安 全 专 业 工 程 师 是 全 厂 安 全 管 理 的 具 体 负 责 人 。 负 责 组 织 对 全厂 各 部 门 进 行 安

4、全 检 查 和 隐 患 排 查 ， 并 对 整 改 情 况 进 行 跟 踪 、 督 促 、 核查 和 考 核 。 4 内 容 与 要 求4.1 本 制 度 所 称 安 全 生 产 事 故 隐 患 （ 以 下 简 称 “隐 患 ”） ， 是 指 违反 安 全 生 产 法 律 、 法 规 、 规 章 、 标 准 、 规 程 和 安 全 生 产 管 理 制 度 的 规 定 ，米脂绿源天然气有限公司或 者 因 其 他 因 素 在 生 产 经 营 活 动 中 存 在 可 能 导 致 事 故 发 生 的 人 的 不 安 全行 为 、 物 的 危 险 状 态 和 管 理 上 的 缺 陷 。4.2 事 故 隐

5、 患 可 按 照 整 改 难 易 及 可 能 造 成 的 后 果 严 重 性 ， 分 为 一 般事 故 隐 患 和 重 大 事 故 隐 患 。（ 1） 一 般 事 故 隐 患 ， 是 指 能 够 及 时 整 改 ， 不 足 以 造 成 人 员 伤 亡 、 财产 损 失 的 隐 患 。（ 2） 重 大 事 故 隐 患 ， 是 指 危 害 和 整 改 难 度 较 大 ， 无 法 立 即 整 改 且可 能 造 成 人 员 伤 亡 、 较 大 财 产 损 失 的 隐 患 。 或 者 因 外 部 因 素 影 响 致 使 生产 经 营 单 位 自 身 难 以 排 除 的 隐 患 。4.3 安 全 检 查

6、和 隐 患 排 查 要 求 ：（ 1） 安 全 检 查 和 隐 患 排 查 要 做 到 全 面 覆 盖 、 责 任 到 人 ， 定 期 排 查 与日 常 检 查 相 结 合 ， 专 业 排 查 与 综 合 排 查 相 结 合 ， 一 般 排 查 与 重 点 排 查 相结 合 ， 确 保 横 向 到 边 、 纵 向 到 底 、 及 时 发 现 、 不 留 死 角 。（ 2） 隐 患 治 理 要 做 到 方 案 科 学 、 资 金 到 位 、 治 理 及 时 、 责 任 到 人 、限 期 完 成 。 能 立 即 整 改 的 隐 患 必 须 立 即 整 改 ， 无 法 立 即 整 改 的 隐 患 ，

7、 治理 前 要 研 究 制 定 防 范 措 施 ， 落 实 监 控 责 任 ， 防 止 隐 患 发 展 为 事 故 。（ 3） 各 专 业 、 各 部 门 隐 患 排 查 要 制 定 方 案 ， 明 确 排 查 的 责 任 人 、 排查 内 容 、 排 查 频 次 和 登 记 上 报 的 工 作 流 程 。 隐 患 监 控 要 建 立 事 故 隐 患 信息 台 账 ， 明 确 隐 患 的 级 别 ， 按 照 “五 定 ”（ 定 整 改 方 案 、 定 资 金 来 源 、定 项 目 负 责 人 、 定 整 改 期 限 、 定 控 制 措 施 ） 的 原 则 ， 落 实 隐 患 治 理 的 各项

8、措 施 ， 对 隐 患 治 理 情 况 进 行 监 控 ， 保 证 隐 患 治 理 按 期 完 成 。4.4 安 全 检 查 和 隐 患 的 排 查 方 式 ：安 全 检 查 和 隐 患 排 查 工 作 与 企 业 各 专 业 的 日 常 管 理 、 专 项 检 查 和 监督 检 查 等 工 作 相 结 合 ， 科 学 整 合 以 下 述 方 式 进 行 ：（ 1） 日 常 安 全 检 查 和 隐 患 排 查 ： 日 常 隐 患 排 查 是 指 班 组 、 岗 位 员 工的 交 接 班 检 查 和 班 中 巡 回 检 查 ， 以 及 单 位 领 导 和 工 艺 、 设 备 、 电 气 、 仪米

9、脂绿源天然气有限公司表 、 安 全 等 专 业 技 术 人 员 的 日 常 性 检 查 。 日 常 隐 患 排 查 要 加 强 对 关 键 装置 、 要 害 部 位 、 关 键 环 节 、 重 大 危 险 源 的 检 查 和 巡 查 。（ 2） 综 合 性 隐 患 排 查 ： 综 合 性 隐 患 排 查 是 指 以 保 障 安 全 生 产 为 目 的 ，以 安 全 责 任 制 、 各 项 专 业 管 理 制 度 和 安 全 生 产 管 理 制 度 落 实 情 况 为 重 点 ，各 有 关 专 业 和 部 门 共 同 参 与 的 全 面 检 查 。（ 3） 专 业 性 隐 患 排 查 ： 专 业

10、 隐 患 排 查 主 要 是 指 对 区 域 位 置 及 总 图 布置 、 工 艺 、 设 备 、 电 气 、 仪 表 、 储 运 、 消 防 和 公 用 工 程 等 系 统 分 别 进 行的 专 业 检 查 。（ 4） 季 节 性 隐 患 排 查 ： 季 节 性 隐 患 排 查 是 指 根 据 各 季 节 特 点 开 展 的专 项 隐 患 检 查 ， 主 要 包 括 ： 春 季 以 防 火 、 防 静 电 、 防 大 风 、 防 解 冻 泄 漏 、 防 解 冻 坍 塌 为 重 点 ； 夏 季 以 防 雷 暴 、 防 设 备 容 器 高 温 超 压 、 防 暴 雨 、 防 暑 降 温 为 重

11、点 ； 秋 季 以 防 雷 暴 、 防 火 、 防 静 电 、 防 凝 保 温 为 重 点 ； 冬 季 以 防 火 、 防 爆 、 防 雪 、 防 冻 保 温 、 防 滑 、 防 静 电 为 重 点 。（ 5） 重 大 活 动 及 节 假 日 前 隐 患 排 查 ： 重 大 活 动 及 节 假 日 前 隐 患 排 查主 要 是 指 在 重 大 活 动 和 节 假 日 前 ， 对 生 产 装 置 是 否 存 在 异 常 状 况 和 隐 患 、备 用 设 备 状 态 、 备 品 备 件 、 生 产 及 应 急 物 资 储 备 、 保 运 力 量 安 排 、 治 安保 卫 、 应 急 工 作 等 进

12、 行 的 检 查 ， 特 别 是 要 对 节 日 期 间 干 部 带 班 值 班 工 作进 行 重 点 检 查 。（ 6） 事 故 类 比 隐 患 排 查 ： 事 故 类 比 隐 患 排 查 是 对 企 业 内 和 同 类 企 业发 生 事 故 后 的 举 一 反 三 的 安 全 检 查 。 对 国 内 外 同 类 企 业 发 生 的 的 事 故 ，要 及 时 收 集 相 关 信 息 ， 进 行 全 员 安 全 警 示 教 育 ， 吸 取 经 验 教 训 ， 排 查 存在 的 问 题 。4.5 安 全 检 查 及 隐 患 排 查 的 频 次 ：米脂绿源天然气有限公司（ 1） 装 置 操 作 人

13、 员 现 场 巡 检 间 隔 不 得 大 于 2 小 时 ， 生 产 、 储 存 装 置操 作 人 员 现 场 巡 检 间 隔 1 小 时 ， 采 用 不 间 断 巡 检 方 式 进 行 现 场 巡 检 。（ 2） 单 位 领 导 和 工 艺 、 设 备 、 电 气 、 仪 表 、 安 全 等 专 业 技 术 人 员 每天 至 少 一 次 对 装 置 现 场 进 行 相 关 专 业 检 查 。（ 3） 每 周 五 上 午 进 行 一 次 综 合 性 安 全 检 查 和 隐 患 排 查 ， 由 厂 长 （ 或分 管 副 厂 长 ） 组 织 ， 各 部 门 负 责 人 员 参 加 （ 每 月 最

14、后 一 个 星 期 五 的 安 全检 查 作 为 本 月 度 安 全 大 检 查 ） 。 检 查 记 录 由 安 全 工 程 师 整 理 成 米 脂 绿源 天 然 气 有 限 公 司 安 全 检 查 隐 患 整 改 表 ， 经 分 管 副 厂 长 审 核 、 厂 长 审批 后 下 发 各 部 门 ， 限 期 整 改 。（ 4） 各 专 业 每 月 进 行 一 次 本 专 业 的 安 全 隐 患 排 查 ， 要 有 记 录 。 整 改完 成 情 况 要 书 面 报 安 全 工 程 师 备 案 。 专 业 性 安 全 隐 患 排 查 可 通 知 安 全 专业 人 员 参 加 。（ 5） 根 据 季

15、 节 性 特 征 及 本 单 位 的 生 产 实 际 ， 每 季 度 开 展 一 次 有 针 对性 的 季 节 性 隐 患 排 查 ； 重 大 活 动 及 节 假 日 前 必 须 进 行 一 次 隐 患 排 查 。 季节 性 隐 患 排 查 和 节 前 安 全 检 查 由 厂 领 导 组 织 ， 各 部 门 参 加 ， 可 以 和 周 安全 检 查 结 合 进 行 。（ 6） 企 业 每 年 组 织 一 次 综 合 性 隐 患 排 查 。 综 合 性 隐 患 排 查 由 厂 领 导组 织 ， 各 部 门 参 与 ， 重 点 检 查 安 全 管 理 制 度 运 行 情 况 和 存 在 的 问 题

16、 ， 对企 业 安 全 管 理 进 行 改 进 和 提 高 。（ 7） 当 获 知 同 类 企 业 发 生 伤 亡 及 泄 漏 、 火 灾 爆 炸 等 事 故 时 ， 企 业 应举 一 反 三 ， 及 时 进 行 事 故 类 比 隐 患 专 项 排 查 。 事 故 类 比 隐 患 专 项 排 查 由厂 领 导 组 织 ， 各 部 门 参 加 。4.6 隐 患 的 处 理 及 报 告 ：（ 1） 各 部 门 要 严 格 按 安 全 检 查 隐 患 整 改 表 的 要 求 进 行 整 改 ，对 发 现 的 一 般 安 全 隐 患 立 即 安 排 整 改 并 将 整 改 情 况 以 书 面 形 式

17、向 安 全 工程 师 回 复 ；米脂绿源天然气有限公司（ 2） 对 安 全 检 查 和 隐 患 排 查 过 程 发 现 的 不 能 立 即 彻 底 整 改 的 重 大 安全 隐 患 要 书 面 上 报 安 全 工 程 师 及 厂 领 导 ， 由 厂 领 导 组 织 ， 制 定 整 改 方 案 ，落 实 责 任 人 ， 限 期 整 改 完 成 。 在 安 全 隐 患 整 改 前 ， 责 任 部 门 要 制 定 降 低风 险 的 防 范 措 施 ， 并 落 实 到 位 ， 防 止 隐 患 发 展 为 事 故 。（ 3） 专 业 性 、 综 合 性 、 季 节 性 、 节 前 隐 患 排 查 要 形

18、 成 记 录 ， 落 实 整改 责 任 人 、 整 改 措 施 、 整 改 期 限 ， 并 对 整 改 情 况 进 行 复 查 ， 形 成 报 告 上报 安 全 管 理 部 门 和 厂 领 导 。（ 4） 隐 患 整 改 完 毕 ， 负 责 整 改 的 部 门 或 者 人 员 应 当 将 整 改 结 果 书 面报 送 安 全 工 程 师 签 字 确 认 。（ 5） 安 全 工 程 师 要 对 各 部 门 安 全 隐 患 整 改 完 成 情 况 进 行 跟 踪 督 查 ，对 已 完 成 整 改 的 项 目 在 接 到 回 复 后 ， 要 到 现 场 进 行 核 查 ， 确 认 整 改 完 毕后

19、， 由 核 查 人 在 安 全 检 查 隐 患 整 改 表 “完 成 情 况 ”一 栏 内 签 字 销 号 ，到 此 对 该 隐 患 的 整 改 、 监 督 、 核 查 闭 环 跟 踪 管 理 程 序 完 成 ； 对 未 按 时 间要 求 完 成 整 改 和 整 改 不 合 格 项 目 ， 要 对 责 任 部 门 和 责 任 人 进 行 通 报 ， 并纳 入 当 月 绩 效 考 核 。5.记 录 有 关 安 全 隐 患 排 查 、 整 改 、 监 督 、 核 查 记 录 要 按 时 间 顺 序 进 行 装 订 ，由 安 全 部 门 负 责 保 管 ， 保 存 期 三 年 。 各 部 门 有 关 记 录 由 各 部 门 单 位 安 全员 负 责 保 管 ， 保 存 期 三 年 。 附 ： 米 脂 绿 源 天 然 气 有 限 公 司 安 全 检 查 隐 患 整 改 表 米脂绿源天然气有限公司附表：米脂绿源天然气有限公司安全检查隐患整改表检查日期 检查类别 编号检查人员序号 检查发现问题 整改要求 问题所属责任部门 要求完成时间 责任人 完成情况 销号制表： 审核： 审准：