1、 1 / 27HACCP 内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-01-01审核日期： 审核员：现场审核 记录审核原理/预先步骤主题 审核思路 客观描述 符合性法律法规要求询问质管部现行有那些食品安全的法律法规及公司的执行情况。2 / 27HACCP 内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-01审核日期： 审核员：现场审核 记录审核原理/预先步骤主题 审核思路 客观描述 符合性HACCP 前提条件的基本情况SSOP1 水的安全。询问 EHS 工厂用水情况及北拱水厂提供的水质检测报告。3 / 27HACCP 内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02
2、 序号：2012-02-02审核日期： 审核员：现场审核 记录审核原理/预先步骤主题 审核思路 客观描述 符合性HACCP 前提条件的基本情况SSOP2 与食品接触表面的清洁情况。询问包装油车间油脂接触表面的清洗情况和卫生保持情况。油库售油臂的清洁卫生状况查看油库、精炼、化验室、包装油车间的卫生检查记录4 / 27HACCP 内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-03审核日期： 审核员：现场审核 记录审核原理/预先步骤主题 审核思路 客观描述 符合性HACCP 前提条件的基本情况SSOP3 预防交叉污染和二次污染。询问包装有车间人员是否知道防治交叉污染和二次污染的措
3、施，以及废弃包装材料的处置。5 / 27HACCP 内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-04审核日期： 审核员：现场审核 记录审核原理/预先步骤主题 审核思路 客观描述 符合性HACCP 前提条件的基本情况SSOP4 手的清洗消毒和卫生设施的维护与卫生保持。询问包装车间清洗消毒的执行情况；询问办公室主管对洗手间设施和卫生保持执行情况。6 / 27HACCP 内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-05审核日期： 审核员：现场审核 记录审核原理/预先步骤主题 审核思路 客观描述 符合性HACCP 前提条件的基本情况SSOP5 防止外来污染物
4、的进入。询问包装油车间防止外来污染的措施和执行情况。7 / 27HACCP 内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-06审核日期： 审核员：现场审核 记录审核原理/预先步骤主题 审核思路 客观描述 符合性HACCP 前提条件的基本情况SSOP6 有毒化学物质的标识、贮存和使用。询问并查看化验室的药品标识、贮存使用情况。查看污水处理车间硫酸、聚合氯化铝的标识和贮存使用情况。询问包装油车间油墨的标识和贮存使用情况，以及消毒液的标识和贮存使用情况，并查看消毒液领用使用记录 。8 / 27HACCP 内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-07审核日
5、期： 审核员：现场审核 记录审核原理/预先步骤主题 审核思路 客观描述 符合性HACCP 前提条件的基本情况SSOP7 员工的健康及个人卫生状况。询问人力资源部对员工健康控制的方法，并核对与油脂直接接触人员的健康档案。9 / 27HACCP 内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-08审核日期： 审核员：现场审核 记录审核原理/预先步骤主题 审核思路 客观描述 符合性HACCP 前提条件的基本情况SSOP8 鼠类、虫类的控制。询问质管部鼠虫害的控制计划及相关鼠虫害防治公司的作业情况、作业人员的作业证书、使用药物的备案情况。查看粕库散粕库防鸟虫害控制程序的执行情况，查看驱鸟器的运行情况及出现鸟虫害的处理措施和方法。10 / 27HACCP 内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-03-01审核日期： 审核员：现场审核 记录审核原理/预先步骤主题 审核思路 客观描述 符合性产品描述及预期用途询问豆粕销售部豆粕的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。询问散油销售部散油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。询问包装油销售部包装油的加工方式、包装情况、保质期、使用方法、预期消费者和销售方式。
