1、月份品质成本分析表月份： 日期： 分类 项目 细目 金额 总计 占 比率 % 分类 项目 细目 金额 总计 占比率%品质工程 不良报废品质会议 重加工品质活动 闲置时间损失新品审核品管训练协力厂辅导内部失败成本预防成本% 服务材料成本新材料试验 抱怨处理损失进料检验 折让损失制程检验 逾期交货赔偿成品稽核 新品交换检验仪器校验 服务费用检验仪器折旧 形象损失依赖性实验 品质成本总计外部失败成本制造成本总计销货金额品质成本率=鉴定成本% 品质成本占销售额比=说明：1由品管部每月计算提出；2销售金额由销售部提供；3制造成本由会计部提供。3年度内审计划表部门： 编号：年度： 审核依据： ISO 90
2、02 质量手册 程序文件 其他被审核部门 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 通知日期 审核日期 追踪日期 备注审核： 日期： 说明：1此为年度内部审核之工作计划；2各部门之审核项目及审核标准应明订；3审核结果应发布并作为改善依据。内部质量审核计划表部门： 编号：审核依据：ISO9002.1994 质量手册 程序文件 工作文件 其他被 审 核 对 象 审 核 小 组 备 注审核日期 部门/范围 主管/代表 审核时间 小组组长 组 员123456789101112审核： 日期： 注：1通知； 2审核； 3纠正措施； 4追踪结果。供应厂商品质记录供应商： 编号： 月份： 检查结果序号 验收日期 验收单号 物料名称 及规格 交货日期 交货数量 抽检数量 AQL 不良率%A 合格 B 让步特采 C 全检 D 拒收备 注123456789月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12月份品质得分累计总得分注：品质评分公式： A 总数 B 总数C 总数D 总数 A 总数 B 总数C 总数D 总数说明：1作为供应商评估委员会评估的依据；2作为采购计划的参考资料；3由质管部门作评估，并在必要时要求供应厂商提出整顿方案。
