供应商开发与评审管理程序.doc

1、武汉 XXXX 精密制造有限公司文件名称：供应商开发与评审管理程序制订部门供应商开发部文件编号：XXXXXXX 第 2 页共 6 页文件状态1 目的对供应商进行开发、评审和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。2 范围适用于供应商开发、批准、定期审核、变更。3 术语和定义3.1 供应商-为公司提供产品或服务的组织。3.2 直接物料-指物料清单(BOM)上出现的物料、包括原材料、刀具等。3.3 辅料-指辅助生产物料，工具、生产耗材、化工、电器五金、劳保用品等非生产直接物料。3.4 固定资产-单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的物品。4 权

2、责4.1 供应商开发部负责寻找和不断开发新的 BOM 内物料、固定资产供应商，对供应商技术、工艺作出评核意见，同时对新型样品及加工样品的特性进行验证，参与现场供应商考察、评审，并定期组织对供应商进行现场审核。4.2 品质部负责制定新材料品质标准、检验方法，对样品进行检验并记录样品试用报告统计供应商收货批数和数量的退货比率，并每月提供供应商品质统计报告。4.3 采购部负责供应商的月度审核；负责 BOM 内物料、固定资产的采购，非 BOM 内物料供应商的开发和采购。4.4 总经理/运作副总：对合格供应商登录/撤销的批准。5 内容 5.1供应商的选择原则5.1.1供应商必须是经过国家有关部门注册批准

3、、具有相应生产或经营批文的合法企业。5.1.2具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品满足相应的质量标准要求，售后服务完善。5.1.3在选择供应商时主要物料应有合格的备用供应商。5.1.4物料供应商的选择应本着优质、定点、就近、经济、合法、及时的原则。5.2供应商资质供应商资质资料由供应商开发部与供应商联系索取，提供的资料包括：营业执照 、 税务登记证 、 一般纳税人资格证 、 组织机构代码代理证开票资料以上资料均应在有效期内，要加盖企业红色公章。5.3供应商前期筛选5.3.1供应商开发部参与产品研发的早期工作，接收研发部的新项目时间表、技术图纸、标准/技术要求、用量（

4、包括样品和批量） ，之后初步选择，筛选潜在供应商。5.3.2由供应商开发部发给潜在供应商填写供应商调查表 （附表一） ，并提供相应的资质资料。武汉东方骏驰精密制造有限公司文件名称：供应商开发与评审管理程序 制订部门供应商开发部文件编号：XXXXXXX 第 3 页共 6 页文件状态5.3.3供应商资质审核合格后，签订保密协议,经确认后，发RFQ的工作说明 、 图纸或技术要求、 项目开发日程表给供应商。5.3.4整理供应商的报价进行对比、议价，选择价格在目标范围内或性价比较高的供应商为合格供应商。5.3.5由选定的合格供应商提供样品。5.3.6供应商开发工程师跟踪品质部依据内部质量标准对样品进行检

5、验，并出具检测报告。5.3.7样品经检验合格后，可根据不同物料的要求安排再次提供样品或小批。5.3.8样品测试或小批量试生产后，应当制定试用标准，明确生产批量、生产工艺、产品质量标准、稳定性等。5.3.9供应商开发部审核人员制定供应商现场审核计划和检查标准，由供应商开发部人员通知供应商，确定审核的时间和方式。5.4新供应商的评审和考核5.4.1 供应商开发部相关人员组成评审小组到备选供应商处进行供应商的评审和考核，并将评审和考核的结果记录于供应商评审表 （附件二） ，如评审小组认为不需要现埸考核，则以供应商自评方式提供供应商考察报告 （附件三）实施。5.4.2 现场审核应核实供应商资质证明文件

6、和检查报告的真实行，应当对其人员机构、厂房设施和设备、物料管理、生产工艺流程和生产管理、实验室设备、仪器、文件管理等进行检查，以全面评估其质量保证系统，保证供应商的相关资料评审和样品评估符合本公司相关质量和技术要求。供应商现场审核结果分为：通过、待定、不通过。 5.4.3完成现场审核以后，审核小组要和供应商交换意见，提出整改条款，供应商根据整改条款制定整改方案和提交的期限，供应商在期限之内整改完成后提交各整改资料，由供应商审核小组复审、确认。5.4.4通过审核后供应商审核小组应在3个工作日之内完成供应商评审表 （附件二） 。5.4.5供应商评审表 （附件二）需注明下次全面质量审核的日期。5.5

7、降价计划5.5.1供应商开发部与供应商谈定降价协议。5.6合格供应商批准5.6.1 供应商开发部组织品质部、研发部/工程部召开供应商评审会议，将结果记录于供应商审批表（附件四）报运作副总/总经理批准。经批准后的供应商被列为合格供应商，由供应商开发部建立 合格供应商登记表 （附件五） ，登录合格供应商名录 （附件六）如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立合格供应商登记表 （附件五）即可，无需再对其进行其它评审和考核，经公司运作副总以上人员特批后，直接将其列于合格供应商名录 （附件六） ，但在备注栏中注明为“特批” 。（a) 在公司正式推行 ISO/TS16949:2009 标准以前,同公司已建

8、立良好供求关系且质量等各方面满足要求的现有供应商；（b) 客户批准或指定的供应商；（c) 卖方独占市场；5.6.2 得到批准的供应商，在投产前需前来参加供应商大会，此时，品质部、研发部/工程部、采购部、供应商开发部一同参与，向供应商明确各项要求和规定。 武汉东方骏驰精密制造有限公司文件名称：供应商开发与评审管理程序 制订部门供应商开发部文件编号：XXXXXXX 第 4 页共 6 页文件状态5.6.3供应商开发部与合格供应商签订采购合同 （合同中需注明价格） ，品质部与主要供应商签订质量协议 ，即转入采购部，进入正常的采购流程。5.6.4供应商开发部建立合格供应商档案，采购部确定合格供应商编码。

9、5.7供应商月度审核5.7.1采购部、品质部每月应对供应商的交期、价格数量、品质、服务进行定期考核并将结果记录于供应商月度审核表中，经运作副总批准后存档。5.7.2考核周期：每月5日完成对上月度的考核。5.7.3考核方式准时交货率-批次（25%）目标：98%，如果在90%-98%,减5分。如果在80%-90%,减10分。低于80%, 0分。准时交货率-数量（25%）目标：98%，如果在90%-98%,减5分。如果在80%-90%,减10分。低于80%, 0分。合格率（40%）目标98%，如果在90%-98%,减5分。如果在80%-90%, 减10分。如果在 70%-80%, 减20分。低于70

10、%， 0分。售后服务（10%）目标98%，如果有1个没有及时回复减10分，2个，减20分，到0分为止。5.7.4 供应商考核等级划分：A 级供应商：考核成绩 90 分以上（含） ；B 级供应商：考核成绩 80 分以上（含） ；C 级供应商：考核成绩 70 分以上（含） ；5.7.5 对考核的总得分为 70 分以上（含）的供应商，继续与之进行采购往来并依评核等级优先进行采购量调整。对考核总得分 70 分以下（不含）的供应商，供应商质量工程师要求供应商针对不合格的事项提出纠正与预防措施，并限期改善。如连续三个月改善不合格,则取消其合格供应商的资格。65 分以下（不含）的不做后续考虑。5.8供应商年

11、度质量回顾5.8.1供应商年度质量回顾的内容包括：采购批次、数量、合格率、损耗率、所使用物料的工艺验证和稳定性。5.9供应商开发、批准流程图武汉东方骏驰精密制造有限公司文件名称：供应商开发与评审管理程序 制订部门供应商开发部 文件状态文件编号：XXXXXXX 第 5 页共 6 页供应商 品质部 研发中心/工程部 供应商开发部 采购部武汉东方骏驰精密制造有限公司文件名称：供应商开发与评审管理程序 制订部门供应商开发部 文件状态供应商初选符合要求搜集供应商样品样品检测合格制定现场审核计划确定审核时间、方式 确 定 审 核 时 间 、 方 式 时间、方式供应商处现场审核供应商评审会议签订采购合同比价

12、/议价签订保密协议确认发 RFQ 说明、报价单、图纸给供应商报价填写 供应商调查表资质、实力调查批准供应商现场审核报告下单采购签订质量协议降价计划合格供应商登记表定期审核和评估价格审核新项目时间计划表、技术图纸、标准/技术要求、用量（包括样品和批量）接收建立合格供应商档案供应商大会（投产前会议）文件编号：XXXXXXX 第 6 页共 6 页6 附 则6.1 本规定最终解释权归供应商开发部所有。6.2 本规定自 2011 年 10 月 17 日起执行。7 相关表单7.1【供应商调查表】 （表单编号 SMT-FOR-018A,A/0）7.2【供应商评审表】 （表单编号 SMT-FOR-018B,A/0）7.3【供应商考察报告】 （表单编号 SMT-FOR-018C,A/0）7.4【供应商审批表】 （表单编号 SMT-FOR-018D,A/0）7.5【合格供应商登记表】 （表单编号 SMT-FOR-018F,A/0）7.6【合格供应商名录】 （表单编号 SMT-FOR-018G,A/0）7.7【供应商二级供应商清单】 （表单编号 SMT-FOR-018E,A/0）7.8【月度供应商审核表】 （表单编号 SMT-FOR-018H,A/0）