靖西水果生产办公室2017.DOC

1、 1 靖西市水果生产办公室 2017 年度 部门预算 及 “三公”经费预算 编制 说明 第一部分 部门概况 一、 部门主要职责 。 负责全市水果生产的日常工作，制定和落实各种水果生产规划。做好果树种子、苗木管理，发展水果生产资金的筹集、管理和使用。组织协调有关部门做好果树选种、育苗、品种改良、栽培管理、病虫害防治、果园土壤种植营养诊断、施肥方法和果品贮藏、保鲜加工、综合利用等科研和推广工作。组织协调有关部门做好机关、厂矿、学校、部队、水库等在自己管理的场地范围内划清落实果树权属。协调有关部门落实水果产供销合同，向生产者提供各 种服务等工作。 二、 2017 年 部门 主要工作任务 及目标。 1

2、、 2017 年 全市计划总面积 15 万亩，其中新种植 面积 5 万亩 ，预计产量 3.5 万吨 。 2、抓好苗木采购调运，确保完成 2017 年度水果种植任务。 3、继续加强现代 特色农业（核心）示范区 的建设和指导。 4、进一步抓好水果产业精准扶贫。 2 5、继续加强市场流通，拓展销售渠道。 6、加强水果产业管理，努力实现“提质增效”。 7、继续抓好技术培训，重抓柑橘黄龙病防控，确保产业可持续发展。 三、部门 机构 设置和所属 单位 情况。 1. 内设机构： 无。 2. 所属单位： 无。 3. 编制情况： 靖西市水果生产办公室 核定人员编制 7 个，其中：依照公务员管理事业编制 7 个。

3、实有在职人员 7 人 ， 其中：依照公务员管理事业人员 7 人。 第二部分 靖西市水果生产办公室 2017 年度 部门预算表 附件 :2017 年部门财政拨款收支预算表 第三部门 靖西市水果生产办公室 2017 年度部门预算情况说明 一、 收支预算 情况 说明 （一） 收入预算 靖西市水果生产办公室 2017 年度 收入预算总计 77.44 万元 ，与上年相比增加 4.61 万元，增加 6.32%，主要原因是 基本支出 增加 。 （二） 支出预算 靖西市水果生产办公室 2017 年度 支出预算总计 77.44 万元，与上年相比增加 4.61 万元，增长 6.32%，主要原因是 基本支出 增加

4、。 1.按功能科目分类： （ 1） 一般公共服务支出 0.92 万元，主要用于 人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出 。与上年相比减少0.01 万元， 下降 1%， 主要原因 是本年度人员减少，因此相应经费减3 少 。 （ 2） 住房保障 支出 5.29 万元，主要用于 机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。 与上年相比减少 0.16 万元，下降 2.93%，主要原因是本年度人员减少，因此相应 经费减少 。 （ 3）社会保障和就业 9.37 万元， 主要用于 社会保险基金补助支出等。 与上年相比 减少 0.62 万元， 减少 6

5、.2%，主要原因是本年度人员 减少 ，因此相应费用减少。 （ 4）医疗卫生与计划生育支出 2.72 万元，主要用于人员生育保险费用的支出。与上年相比 减少 0.09 万元， 减少 3.2%，主要原因是本年度人员 减少 ，因此相应费用减少。 （ 5）农林水事务 59.14 万元。 2.按支出用途分类： （ 1）基本支出预算数为 77.44 万元，与上年相比增加 7.61 万元， 增长 10.89%，主要原因是 人员工资增加 。 （ 2）项目支出预算数为 3 万元， 与上年 相比 持平 。 二 、财政拨款收支预算情况说明 靖西市水果生产办公室 2017 年度财政拨款收、支 总预算各为77.44 万

6、元，与上年相比，收、支预算总计各 增加 4.61 万元，增长6.32%，主要原因是 人员调资变化 。 三 、财政拨款支出预算情况说明 靖西市水果生产办公室 2017 年度财政拨款预算支出 77.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.614 万元，增长 6.32%， 主要原因是 人员调资变化 。 其中： （一） 一般公共服务支出 0.92 万元 1、 群众团体事务（ 款） 其他群众团体事务（ 项）支出 0.92 万元。 （二） 社会保障和就业支出 9.37 万元 。其中： 1、 行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费（ 项）支出 8.82 万

7、元。 2、 财政对其他社会保险基金的补助（ 款） 财政对失业保险基金的补助 （项）支出 0.08 万元。 3、 财政对其他社会保险基金的补助 （款）项 财政对工伤保险基金的补助 （项）支出 0.03 万元。 4、 财政对其他社会保险基金的补助（ 款） 财政对生育保险基金的补助 （项）支出 0.44 万元 。 （三） 医疗卫生与计划生育支出 。其中： 1、 行政事业单位医疗 （款） 事业单位医疗 （项）支出 2.72万元。 （四） 农林水事务支出支出。 其中： 1、 农业（ 款） 事业运行 （项）基本支出 56.14 万元 。 2、 农业（ 款） 事业运行 （项）项目支出 0.3 万元 。 （五

8、） 住房保障支出 5.29 万元 。 其中 1、 住房改革支出 （款） 住房公积金支出 5.29 万元。 四 、财政拨款基本支出预算情况说明 5 靖西市水果生产办公室 2017年度财政拨款基本支出预算 77.44万元，其中： （一） 人员经费 63.63 万元。主要包括：基 本工资 25.62万元 、津贴补贴 18.49万元 、奖金 2.14 万元 、其他社会保 障缴费 3.27 万元 、机关事业 单位基本养老保险缴费 8.82 万元 、 住房公积金 5.29 万元 。 （二） 公用经费 10.81 万元。主要包括：办公费 3.40 万元 、工会经费 0.92 万元 、福利费 0.67 万元

9、、其他交通费用 5.82 万元 。 五、财政拨款项目支出预算情况说明 靖西市水果生产办公室 2017 年度财政拨款项目支出预算 3 万元， 黄龙病防控 项目 3 万元 ， 用于购买黄龙病药品预防黄龙病。 六 、政府性基金支出预算情况说明 靖西市水果生产办公室 2017 年 度 无政府性基金支出预算 。 七 、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明 靖西市水果生 产办公室 2017 年度 一般公共预算机关运行经费预算支出 3.4 万元，与上年相比减少 0.2 万元，下降 5.55%，主要原因是 人员减少，经费减少 。 八 、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明 （一） “三公 ”经费

10、 靖西市水果生产办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的 “三公 ”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 0 万元；公务接待费支出 0 万元。具体情况如下： 1因公出国（境）费预算支出 0 万元，本年数与上年数 相比持6 平 。 2公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，本年数与上年数 相比持平 。 3公务接待费预算支出 0 万元，本年数与上年数 相比持平 。 （二）会议费 靖西市水果生产办公室 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数与上年数 相比持平 。 （三）培训费 靖西市财政局 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数与上年数 相比持平 。 十三、政府采购预算情况说明 靖西市水果生产办公室 2017 年度政府采购预算 0 万元。