贞丰第二中学2017年部门预算及三公经费预算公开.DOC

1、贞丰县第二中学 2017 年部门预算及“ 三公”经费预算公开一、部门概况（一）部门主要职能：1、基本情况本单位筹建于 2013 年 8 月，筹建时得到了县政府的大力支持，下拨了 30 万的筹建资金，并给以了人员编制方面的大力支持。学校服务于周边两个社区，现有 2927 个学生，134 个教职工，教学质量名列全县前列，得到了社会的认同。（1） 本单位的主要职能是服务于周边社区，完成初中阶段义务教育。（2） 本机构是全额事业单位，本年无变动。（3） 相较上年教师人数有所减少，原因是有部分老师分流到其他学校。学生人数增长较大，主要原因是学校区位优势明显，区内适龄学生增加较快。2、当年取得的主要事业成

2、效通过全校教职工的共同努力，2016 年取得较好的成绩。全县中考前 10 名我校 5 人，其中刘敏同学以 614 分获县中考总分第一名，王馨野同学以 592 分获全县第四名，余定洪同学以 591.5 分获全县第五名，肖权林同学以 587 分获全县第七名，潘磊同学以 582.5 分获全县第十名。我校 500分以上 110 人，450 分以上 201 人。达到州府所在地省级示范高中录取线情况：兴义八中 24 人，兴义一中 46 人， 兴义十中 95， 兴义五中 132 人。2016 年全县中考前 100 名中，贞丰县第二中学占 47 名，全县中考 569530 分的107 名考生中，贞丰县第二中学

3、占 50 名；全县中考 562 分以上的 44 名考生中，贞丰县第二中学占 24 名，居全县第一。2016 年的教师节，贞丰县第二中学教师张再平、李正起、黄尹、罗颖、杜春娟、杨廷江、梁东、张隐、康国敏、张启兵、林鹏、罗文、王道华、黄彪受到贞丰县县委、县人民政府表彰。在 2016 年县统测中，我校七、八年级除七年级生物外各科平均分居全县第一名；2016 年度被中共贞丰县县委、县人民政府评为“十佳学校” 。2016 年全县教师节活动中，我校罗莉老师荣获演讲比赛第一名。2016 年全县英语优质课比赛中，我校杜春娟、潘英老师分别荣获一等奖、二等奖。2016 年 11 月底贞丰县初中数学钱保华名师工作室

4、挂牌成立。（二）部门预算单位构成：本单位是财政全额补助事业单位，为独立核算县本级单位，无下级单位。（三）部门人员构成：本单位总编制人数为 173 人，其中专业技术人员 172人工勤 1 人，在职实有人数 135 人其中专业技术人员 134人，工勤 1 人，2016 年 11 月新增退休人员 1 人退休人员合计 1 人。二、部门预算安排情况说明（一）部门预算收支情况：收支总预算额为11382931.61 元、年初结转结余金额为 1352868.79 元、年未结转结余金额为 0 元。（二）部门收入预算情况说明：部门预算收入只有一个功能分类为 2050203，名称为：初中教育，金额为：1003006

5、2.82 元，为总收入的 100%。（三）部门支出预算情况说明：部门支出预算的只有2050203 一个功能分类，名称为初中教育，金额为11382931.61 元，占支出资金绝对数的 100%。（四）财政拨款收支情况说明：财政拨款收支总预算额为：11362244.61 元、年初财政拨款结转结余金额为：1332181.79 元、年未财政拨款结转结余金额为：0 元。（五）一般公共预算收支情况说明：财政安排的一般公共预算收入为：2050203 这个功能分类，名称为初中教育金额为 11362244.61 元、全部为基本支出，功能分类为2050203 初中教育，人员经费为 9755779.82 元，公用经

6、费为 1606464.79 元，合计支出为 11362244.61 元；本年度无项目收支项目。（六）部门预算 “三公”经费说明：“三公”经费预算总计 11800 元，其中公务用车运行费为 11800 元，公务接待费为 0 元；与上年相比减少 135%，原因是上年预计的车辆大修为能及时完成。公开的“三公经费”预算无因公出国（境）预算，公务用车保有量 1 辆，无国内公务接待预算。三、项目支出情况说明本年度无项目支出预算。四、其他需要说明的事项（一）2017 年单位运行经费预算说明2017 年本部门事业运行经费财政拨款预算 160 万元，比上年增加 12 万元，增长 7.5%。主要原因是学校教师及学

7、生人数增加，及政府加大对义务教育投入。（二）2017 年度政府采购预算情况说明2017 年，本部门政府采购预算总额 28.5 万元，其中：政府采购货物预算 28.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（三）2017 年度国有资产占有使用情况说明截至 2017 年初，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。2017 年初资产总额 423.7 万元，其中：流动资产 157.1 万元，固定资产 266.6 万元，长期投资 0 万元，在建工程 0 万

8、元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。附表一：贞丰县第二中学 2017 年部门预算收支总表；附表二：贞丰县第二中学 2017 年部门预算收入总表；附表三：贞丰县第二中学 2017 年部门预算支出总表；附表四：贞丰县第二中学 2017 年部门预算财政拨款收支总表；附表五：贞丰县第二中学 2017 年部门预算一般公共预算收支明细表；附表六：贞丰县第二中学 2017 年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） ；附表七：贞丰县第二中学 2017 年部门预算政府性基金收支预算表；附表八：贞丰县第二中学 2017 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。贞丰县第二中学2017 年 1 月

9、 6 日附表一：贞丰县第二中学 2017 年部门预算收支总表单位：元收入 支出项目 年初预算数 功能分类科目 年初预算数一、财政拨款收入 10030062.82 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 11382931.61 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他

10、地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 10030062.82 本年支出合计 11382931.61用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 1352868.79 年末结转和结余 其中：基本支出结转和结余 1352868.79 其中：基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出结转和结余 总 计 11382931.61 总 计 11382931.61 备注：本表反映部门的全部收支预算情况，收入合计必须等于表 2 的收入合计，各项收入细项必须等于表 2的各项收入合计；支

11、出合计必须等于表 3 的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表三的各项功能分类。附表二：贞丰县第二中学 2017 年部门预算收入总表单位：元功能分类科目编码类 款 项科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入本年收入合计 10030062.82 10030062.82 2050203 初中教育 10030062.82 10030062.82 备注：本表反映部门的全部收入预算情况，收入合计必须等于表 1 的收入合计，各项收入细项必须等于表 1 的各项收入合计。并按 2017 年功能分类科目项级列明。附表三：贞丰县第二中学 2017 年部门预算支出总

12、表单位：元支出功能分类科目编码类 款 项科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出本年支出合计 11382931.61 11382931.61 2050203 初中教育 11382931.61 11382931.61 注：本表反映部门的全部支出预算情况，支出合计必须等于表 1 的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表一的各项功能分类合计。并按 2017 年功能分类科目项级列明。附表四：贞丰县第二中学 2017 年部门预算财政拨款收支总表单位：元收 入 支 出项 目 预算数 功能分类科目 预算数一般公共预算财政拨款支出政府性基金预算财政拨款支出一、一般公共

13、预算财政拨款 10030062.82 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 11362244.61 11362244.61 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年收入合计 10030062.82 本年支出合计 11362244.61 11362244.61 年初财政拨款结转和结余 1332181.79 年末财政拨款结转和结余 其中：一般公共预算财政拨款 1332181.79 政府性基金预算财政拨款 总 计 11362244.61 总 计 11362244.61 11362244.61