幼儿园单位2018年部门预算及三公经费.DOC

1、县幼儿园单位 2018年部门预算及“三公”经费 预算信息公开 目录 第一部分 县幼儿园部门单位概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 县幼儿园 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、 项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 县幼儿园年部门预算情况说明 一、关于县幼儿园部门 2018 年收支预算 情况的总体说明 二、关于县幼儿园部门 2018 年收入预算情况说明 三、关于县幼

2、儿园部门 2018 年支出预算情况说明 四、关于县幼儿园部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 五、关于县幼儿园部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 六、关于县幼儿园部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 七、关于县幼儿园部门 2018 年项目支出情况说明 八、关于县幼儿园部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 九、关于县幼儿园部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第一部分 县幼儿园 部门单位概况 一、主要职能 为学前儿童提供保育和教育服务。 二、机构设置及人员情况 县幼儿园 单位无下属预算单位，下设 4 个处室，

3、分别是：教务处、总务处、党建办、校医室 。 县幼儿园 单位编制数 31 ，实有人数 33 人，其中： 2018 年年初实有 在职教师 33人，其中专任教师 29 人，工人 4人；在校学生 543 人，班级 12个；退休人数 45人；临聘人员 34人； 在职享受独生子女费人员 3人，退休人员享受独生子女奖励金人员24 人，遗属 1 人。 第二部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表（见附件） 二、部门收入总体情况表（见附件） 三、部门支出总体情况表（见附件） 四、财政拨款收支总体情况表（见附件） 五、一般公共预算支出情况表（见附件） 六、一般公共预算基本支出情况表（见附件） 七、

4、项目支出情况表（见附件） 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表（见附件） 九、政府性基金预算支出情况表（见附件） 第三部分 2018年部门预算情况说明 2018 年部门预算情况说明 一、 关于 县幼儿园 部门 2018 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则县幼儿园部门 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 7078962.44 元。 收入预算包括：一般公共预算 7078962.44 元、 政府性基金预算 0元、教育收费（财政专户） 0元、事业收入 0元、事业单位经营收入 0元、其他收入 0元、用事业基金弥补收支差额 0 元、单位上年结余（不包括国库集中支付额度

5、结余）等。 支出预算包括：一般公共服务支出 7078962.44 元、公共安全支出 0元、教育支出 6586708.84、科学技术支出 0元、文化体育与传媒支出 0 元、社会保障和就业支出 492253.6元、医疗卫生与计划生育支出 0 元、节能环保支出 0 元、城乡社区支出 0 元、农林水支出 0 元、交通运输支出等支出 0元、国土资源气象等支出 0 元。 二、关于县幼儿园部门 2018 年收入预算情况说明 县幼儿园部门收入预算 7078962.44 元，其中： 一般公共预算 7078962.44 元，占 100 %，比上年增加246057.54 元，主要原因是人员经费增加； 政府性基金预算

6、未安排。或 0 元， 占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 ； 财政专户管理资金 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 ； 事业收入 0 元，占 0%，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 ； 事业单位经营收入 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 ； 其他收入 0 元，占 0%，比上年增加 元，主要原因是 ； 用事业基金弥补收支差额 0 元，占 0 %，比上年增加（减少） 0 元，主要原因是 。 单位上年结余（不包括 国库集中支付额度结余） 0 元，占 0%，比上年增加 0 元，主要原因是 三、关于县幼儿园部门单位 2018 年支出

7、预算情况说明 县幼儿园部门单位 2018年支出预算 7078962.44 元，其中： 基本支出 7078962.44 元，占 100 %，比上年增加246057.54 元，主要原因是人员经费增加 。 无项目支出 四、关于 县幼儿园 部门 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 2018 年财政拨款收支总预算 7078962.44 元。 收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。 支出预算包括： 20502,教育支出 6586708.84 元 ,2050201 学前教育 6586708.84 元 ,2050505 机关事业单位养老保险缴费支出 492253.60 元。 五、关于 县幼

8、儿园 部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公用预算当年拨款规模变化情况 县幼儿园部门 2018 年一般公共预算拨款基本支出7078962.44 元，比上年执行数增长 2460571.54 元，增长 5.33%。主要原因是：人员经费增加 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 1.一般公共服务（类） 7078962.44 元，占 100 %。 2.一般公共服务支出 7078962.44元 ,包括工资福利支出5574774.96 元 ,商品和服务支出 88288.68 元 ,对个人和家庭的补助支出 1415898.80 元。 项目支出预算 0 元 。 （三）一般公共预算当年拨款具

9、体使用情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项） :2018年预算数为 7078962.44 元，比上年执行数比上年执行数增长 2460571.54，增长 5.33%。主要原因是：人员经费增加 2.社会保障和就业支出（类） 492253.6元，比上年执行数增加 40349.20元，增长 7.58%，主要原因是社保基数调增。 六、关于 县幼儿园 部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明 县幼儿园部门 2018 年一般公共预算基本支出7078962.44 元， 其中： 人员经费 ,6990673.76 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

10、本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医 疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。 公用经费 88288.68 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设

11、备购置、专用设备购置等。 社会保障和就业支出 492253.6 元 。 七、关于 县幼儿园 部门 2018 年项目支出 情况说明 无项目支出 八、关于 县幼儿园 部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 县幼儿园部门 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。 2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少） 元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 元，主要原因是 ；公务用车购置费为 0，未安排预算。 或公务用车购置费增加（减少） 元，主要原因是 ；公务用车运行费增加（减

12、 少）元，主要原因是 ；公务接待费增加（减少）元，主要原因是 。 九、关于 XXX部门 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 县四小部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费情况 2018 年，县幼儿园没有机关运行经费安排。 （二）政府采购情况 2018 年，县幼儿园没有安排政府采购。 （三）国有资产占用使用情况 截至 2018 年底，县幼儿园及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 5388 平方米，价值 5079533.7 元。 2.其他资产价值 1363769 元。 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100 万元以上大型设备 0 台（套）。 2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。 （四）预算绩效情况 2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 个，涉及预算金额 元。具体情况见下表（按项目分别填报）：