忠十六届人大六次会议.DOC

1、 - 1 - 忠县十六届人大六次会议 会 议 文 件 （ 十八 ） 关于 忠县 2015 年财政预算执行情况和 2016 年财政预算草案的报告 2016 年 2 月 16 日在忠县第十六届 人民代表大会第六次会议上 忠县财政局 局长 冉崇政 各位代表： 受 县 人民政府委托，现将 忠县 2015 年财政预算执行情况和2016 年财政预算草案的报告提请大会 审议 ，并请各位政协委员 和其他列席会议的同志 提出意见。 一、 2015 年预算执行情况 （一）全 县 财政预算执行情况 1.一般公共预算 执行情况 全县一般公共预算收入 133981 万元，增长 10.7%，完成调整预 算的 101.4%

2、，加上级 补助 收入 346830万元 、 上年结 余 收入 17012万元 、债券 转贷 收入 66200 万元 、调入资金 15794 万元后，收入总计 579817 万元。 - 2 - 全县一般公共预算支出 509906 万元，增长 21.8%，完成调整预算的 99.6%，加上解上级支出 15763 万元 、 债务还本支出 36200万元 、安排预算稳定调节基金 3001 万元 后 ， 支出总计 564870 万元 。 收支品迭后，年终结余 14947 万元，全部为结转下年项目支出 。 2.政府性基金预算 执行情况 全县政府性基金预算收入 160652 万元， 下降 27.2%，完成 调

3、整预算的 100.1%，加上年结 余 收入 149384 万元 、 上级 补助 收入100333 万元 、债务转贷收入 3800 万元 后，收入总计 414169 万元。 全县政府性基金预算支出 280272 万元，增长 3.3%，完成调整预算的 94%，加 上解上级支出 4 万元、调出资金 15784 万元、债务还本支出 3800 万元， 支出总计 299860 万元。 收支品迭后，年终结余 114309 万元，全部为结转下年项目支出 。 3.国有资本经营预算执行情况 上级补助收入 10 万元，收入 总计 10 万元。调出资金 10 万元（调入到一般公共预算） ，支出总计 10 万元 。收支

4、 品迭后，年终平衡。 （二） 县本 级一般公共预算执行情况 1.收入项目执行情况 县本级一般公共预算收入 133981 万元，增长 10.7%，完成调- 3 - 整预算的 101.4%，加上级 补助 收入 346830 万元、上年结 余 收入13972 万元、债券 转贷 收入 66200 万元、调入资金 15794 万元 、乡镇上解收入 78 万元后，收入总计 576855 万元。其中： 税收收入完成 72807 万元，增长 10.4%，完成调整预算的100.3%。 增值税 5824 万元， 下降 2.8%， 完成调整预算的 101.1%。 营业税 21387 万元，增长 2.2%，完成调整预

5、算的 107%。 企业所得税 9223 万元，增长 13.9%，完成调整预算的102.5%。 个人所得税 2619 万元，增长 62.1%，完成调整预算的104.8%。 资源 税 2634 万元， 下降 1.4%，完成调整预算的 114.5%。 城市维护建设税 2922 万元，增长 1%，完成调整预算的104.4%。 房产税 1990 万元，增长 56.4%，完成调整预算的 95.2%。 印花 税 641 万元， 下降 21.4%，完成调整预算的 106.8%。 城镇土地使用 税 3257 万元， 增长 155.5%，完 成调整预算的 58.2%。 土地增值税 5946 万元， 下降 5.8%

6、，完成调整预算的104.3%。 耕地占用 税 7443 万元， 增长 165.2%，完成调整预算的99.2%。 - 4 - 契税 8921 万元， 下降 20.8%，完成调整预算的 101.8%。 非税收入 完成 61174 万元，增长 11%，完成调整预算的102.8%。 2.支出项目执行情况 县 本级一般公共预算支出 448680 万元，增长 26.1%，完成 调整 预算的 99.1%，加上 补助 乡镇 支出 59676 万元 、 上解 上级 支出15763 万元、债务还本支出 36200 万元、 安排 预算稳 定调节基金1881 万元后，支出总计 562200 万元。其中： 县 本级一般

7、公共服务支出 18189 万元。主要用于：保障人大、政协、政府办、发展改革、统计、审计、财政、税收、人力资源、纪检监察、商贸、民族宗教、档案、党委部门和群众团体等行政事业单位基本支出 。 加强自身内部管理，提高依法履职能力和公共服务水平。 县 本级公共安全支出 18335 万元 。主要用于：保障公安、检察院、法院、司法等行政事业单位基本支出。支持应急联动指挥系统工程建设，新成立和恢复派出所办公场所建设及设施配备，公安监所改造和设备配备，刑侦信息化 建设和红绿灯建设。配备夜间巡逻队员和社区矫正人员。整治技防物防人防设施隐患。 加强社会 治安 综合治理，维护社会公平和公共安全。 县 本级 教育支出

8、 90668 万元。主要用于 ： 保障教育行政事业单位基本支出。促进学前教育、义务教育、职业教育、普通高中教育发展。落实各阶段教育生均拨款经费和经济困难学生财- 5 - 政资助政策。继续实施中小学 生 营养改善计划，落实乡村教师补贴政策 ，加强 校园安保 工作 。 县 本级科学技术支出 2427 万元。主要用于： 保障科技行政事业单位基本支出。支持科技支撑示范项目，推进科技服务和研发平台建设， 发展“众创 空间”， 激励自主创新。 县 本级文化体育 与传媒 支出 4621 万元 。 主要用于 ：保障文化体育、广播电视 、新闻出版 等行政事业单位基本支出。 支持忠州博物馆建设、体育 馆维修改造、

9、山区直播卫星户户通工程 建设 、 电视 台标准化建设、 全国县级文明城市创建等工作。支持 公益性文化图书体育场馆向社会免费 开放， 加强文化遗产传承和保护。 县 本级社会保障和就业支出 42910 万元。主要用于：保障社保、就业、民政、残联、红十字 等 行政事业单位基本支出。扶持公共就业和创业创新。提高企业退休人员、农转非人员和城乡居民养老金。提高城乡低保、城 市“ 三无”、农村“五保”和重点优抚对象平均保障水平。落实社会福利政策。 支持残疾人和红十字事业发展。保障临时困难群众基本生活。 对被征地农民参加养老保险实行补助。支持自然灾害救助。 县 本级医疗卫生 与计划生育 支出 95319 万元

10、 。 主要用于：保障卫生计生 等 行政事业单位基本支出。提高合作医疗保险、基本公共卫生服务和计划生育特殊家庭特别扶助等财政补助标准，落实基层医疗卫生机构基本药物、 医疗废物处置、 绩效工资补助- 6 - 政策。开展困难群众医疗 救助，支持 公立医院改革。 支持安装食品药品销售监管系统，落实食品药品监督协管员工作补贴政策。 县 本级节能环保支出 13459 万元。主要用于：保障环保行政事业单位基本支出。补贴新能源汽车推广。 支持天然林资源保护，推进新一轮退耕还林。 开展主要污染物总量 减排和环保五大行动 。支持 农村环境连片整治 、 白石水库流域污染防治、污水垃圾处理设施建设运营等。 县 本级城

11、乡社区支出 25154 万元。主要用于： 保障城乡社区事务行政事业单位基本支出。 支持市容环境综合整 治， 改善城区环境卫生。支持天鹅湖停车场、城区灯饰工程等城市基础设施重点工程建设。 县 本级农林水支出 73376 万元 。 主要用于：保障农业、林业、水利、畜牧和 果业等行政事业单位基本支出。兑现支农惠农政策。实施精准扶贫，支持高山生态扶贫搬迁，推进整村脱贫。支持高标准农田建设，保障主要农产品供给。支持发展特色效益农业，发展致富产业。开展农业生产社会化服务试点。落实涉农贷款增量补贴。推进农村水利设施建设，支持山坪塘整治工作，解决农村饮水安全问题。开展新农村和美丽乡村建设。 县 本级交通运输支

12、出 21022 万元。主要用于：保障 交通、公路、 航管、 运管等行政事业单位基本支出。兑现 成品油价格改革财政补贴 。支持 公路建设和养护、农村公路安保工程建设， 完善公路网络。 支持 环城西路以及 高速公路项目建设。 - 7 - 县 本级 资源勘探信息 等支出 11150 万元。主要用于：保障 安监等 行政事业单位基本支出。支持中小企业技术改造和传统产业转型升级，扶持战略性新兴产业发展。 提供小煤矿等落后产业关闭补助，促进安全监管能力建设。 减轻小微企业负担，扶持小微企业发展。 县 本级商业 服务业 等支出 2042 万元。主要用于： 供销 等行政事业单位基本支出。 推进电子商务进农村示范

13、县创建，支持农村生产生活用品流通及服务体系建设， 鼓励 商贸流通 个体工商户转型升级 。支持 旅游文化宣传营销 和 景区提档 升级。 县 本级国土 海洋 气象等支出 2338 万元。主要用于：保障国土等行政事业单位基本支出。 支持 气象 现代化建设。 县 本级住房保障支出 26283 万元。主要用于： 各行政事业单位住房公积金 ， 支持保障性住房建设和农村危旧房改造。 县本级粮油物资储备支出 897 万元。主要用于：保障县级 储备粮 工作。支持仓储设施新建和 维护， 推进 农村科学储粮。 县对乡镇（街道） 补助 59676 万元。主要用于：适度均衡 乡镇（街道） 财力差距，提升 乡镇（街道）

14、财力水平和统筹能力，保障基本工资、 公务员津补贴和事业单位绩效工资按时发放，确保 乡镇政权正常 运转， 促进乡镇各项事业发展， 保 障和改善民生，提升公共服务水平。 收支品迭后，年终结余为 14655 万元，全部为结转下年项目支出 。 - 8 - （三）县本级政府性基金预算执行情况 1.收入项目执行情况 县本级政府性基金 预算 收入 160652 万元， 下降 27.2%，完成调整预算的 100.1%，加上年结 余 收 入 148446 万元、上级 补助 收入 100333 万元、 债务转贷收入 3800 万元后，收入总计 413231 万元。其中： 国有土地使用权出让收入 158703 万元

15、，下降 27.6%，完成调整预算的 99.9%。 城 市 公用事业附加收入 350 万元，下降 30%，完成调整预 算的 100%。 政府住房基金收入 90 万元， 增长 28.6%，完成调整预算的 128.6%。 农业土地开发资金收入 89 万元，下降 69.1%，完成调整预算的 59.3%。 其他收入 1420 万元， 增长 162.5%，完成调整预算的142%。 2.支出项目执行情况 县 本级政府性基金 预算 支出 276128 万元， 增长 3.4%， 完成调整 预算的 93.7%，加上补助 乡镇支出 4140 万元、 上解 上级 支出4 万元、调出资金 15784 万元 、债务还本支

16、出 3800 万元 后，支出总计 299856 万元。其中： 县 本级 社会保障和就业支出 2785 万元，主要是：大中型- 9 - 水库移民后期扶持基金支出 。 县 本级 城乡社区支出 185081 万元，主要是：保障土地整治和征地拆迁补偿支出，支持城市和工业园区基础设施建设、 地质灾害搬迁避让。 县本级农林水支出 86849 万元，主要是：三峡后续工作项目、大中型水库库区基金支出。 县本级其他支出 1413 万元。主要是福利、体育彩票基金支出。 收支品迭后，年终结余 113375 万元，全部为结转下年项目支出。 （四）落实县人民代表大会及人大常委会财政工作决议情况 2015 年，全 县 财

17、政认真学习贯彻 新 预算法，全面落实 县委 、县政府 重大决策部署，按照 县十六届人大五次会议 关于 忠县 2014 年财政预算执行情况和 2015 年财政预算的决议 、县十六届人大常委会第三十四次会议关于批准调整 2015 年县级财政预算的决议等工作要求， 着力“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”， 扎实推动新常态下的各项财政工作，全 县 财政运行保持总体平稳，较好地服务了全 县 经济社会持续协调发展。 第一，助推经济发展升级。 面对经济下行压力，坚持落实更有力度的积极财政政策。妥善处理依法征管和涵养税源的关系，支持实施简政放权，缩减行政事业性收费，落实财税扶持优惠政策 ，为实体经济发

18、展营造良好财税环境。安排工业发展专项资金 - 10 - 1700 万元，支持海螺水泥、天地药业、供电公司等工业企业技术改造及升级转型。安排民营经济发展专项资金 2500 万元，转变财政扶持产业发展方式，利用市场化手段支持民营企业发展。完善小微企业奖励和补助扶持政策。提供风险补偿铺底资金 3660 万元开展企业“助保贷”业务，为 10 户中小企业贷款提供担保，缓解企业融资难问题，增强企业创业活力。安排商业发展资金和电子商务补助资金 2600 万元，大力推动电子商务发展，加强商业贸易信息化建设。积极支持新能源汽车等战略性新兴产 业发展。安排现代特色效益农业专项资金 6800 万元，促进现代农业稳步

19、发展。创新金融支农模式，开展“助农贷”业务，积极支持农业科技化、产业化发展。积极支持建立农民专业合作社和家庭农场，培育新型农业经营主体。支持高速公路和农村公路等重点交通设施建设、改造和养护，推进市政道路、停车场等城市配套基础设施建设，促使形成良好的投资发展环境。处理好政府调控与市场调节的关系，国企国资改革深入推进。支持加强政府与社会资本合作，激发市场和社会活力，夯实经济发展基础。 第二，深化财税体制改革。 深入贯彻 落实 新预算法，依法实施财税 改革。稳步有序推进 “营改增” 、消费税扩围提标等各税种、各阶段税制改革。 完善乡镇转移支付制度，增强转移支付保障能力。深化部门预算改革， 加强结转 结余资金管理，盘活财政存量资金 。深化国库集中支付制度改革，县级 预 算单位和 3 个乡镇纳入国 库集中支付改革范围 ，完善财政大平台管理 。全面 推开