仓储管理SOP.doc

1、仓储管理目的：指导和规范仓库人员日常作业行为，加强仓库的货品管理，明确入出库流程。范围：制度中所指的仓库管理包括：货物验收入库、保管、出库、装卸、退库、盘点、安全等工作，以及仓库人员的奖惩等管理制度。一、人员配置及职责1、人员组成仓储部人员主要由仓储经理、仓库主管、设备管理、仓库统计、仓管员等组成。仓储经理仓库统计仓管员仓库主管 设备管理2、岗位职责：仓储经理：工作目标：保证仓储作业的高效、顺畅、准确，拓展公司仓储能力。职责：1. 负责仓储部的日常管理工作，贯彻物流中心所有仓储作业规程和相关管理措施；2. 制定仓储部月/年度工作计划，并督导、检查计划完成情况；3. 合理安排下属工作分工，指导、

2、激励下属并公正评价其工作表现；4. 协助物流中心实施内部培训计划，并跟进培训效果；5. 同供应商、承运商、客户、相关部门保持良好合作；协调处理仓储作业的相关问题；6. 协助客户服务、市场人员为客户作仓储作业方面的介绍或咨询；7. 负责仓储事故的现场处理，填写事故报告，并提出事故处理初步意见；8. 对仓储部的各种报表质量负责； 9. 收集仓储市场和竞争对手信息，完善由物流中心总经理负责的信息库，拓展公司仓储能力；10. 定期提交工作总结报告，物流中心总经理提供仓库规划和作业方面的建议；11. 总经理安排的其他工作。仓库主管职责： 工作目标：合理安排仓库收发货作业，提高仓库作业效率，保证仓库作业质

3、量，同时达到仓库资使用最优化。职责：1. 审核运输部发运计划；2. 合理安排仓库收货、发货、盘点作业；3. 合理调配仓库资源，满足仓库作业需要；4. 控制车辆进出库区，登记车辆信息；5. 整理、分发仓库作业单证；6. 记录仓库作业信息；7. 按时提交仓库相关报表；8. 与客户服务部、运输部、承运商等相关部门进行工作协调；9. 完成仓库主管交办的其它工作；10. 仓储部经理安排的其他工作。仓管员职责：工作目标：遵守仓库作业流程及安全操作规定，高质量、高效率地完成仓库作业任务。职责：1. 严格执行仓库作业流程及安全操作规定；2. 维护仓库作业秩序；3. 作业设设备的日常性维护；4. 仓库内部及作业

4、区域整理、清洁；5. 按时、按质完成收货、发货、盘点、补货作业；6. 及时汇报作业中发生的异常情况；7. 主管安排的其他工作。仓库统计：工作目标：及时、准确、有效统计仓储部门的各项信息，并提供报表。职责：1. 每月按时公司规定的各类仓储相关报表；2. 根据授权处理仓储部各项作业单证、合同、文件及各类管理报表，并对质量把关；3. 负责仓储部日常文件的交接、登记、复印、打印、发放、整理和归档等工作；4. 仓储部经理安排的其他工作。设备管理：工作目标：对仓储部设备进行管理，确保设备的正常使用。职责：1. 管理和统计仓库各类地牛、叉车的用油、充电、清洁；2. 负责所有叉车等设备的安全使用、日常维护和保

5、养；3. 按照公司安全管理规程使用设备、设施并负责所分管设备的维护与保养；4. 定期检查和记录仓库消防和虫害控制设施、设备，确保其有效；5. 仓储部经理安排的其他工作。二、库房作业流程收货：1、客服通知仓库统计客户有货物要接收，同时将送货单据交于仓库统计。2、仓库统计根据货物种类，将单据分发到仓库主管手中。3、仓库主管接收单据后，通知仓管员准备卸货，同时通知装卸队装备人员及设备。4、仓管员根据仓库主管分发的送货单据进行核对清点收货。5、仓管员应与司机或送货人员共同检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知客服部门等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 （各种残次产品入库都须有相应单据，如

6、司机及送货人员不能提供相应单据，仓库收货人员有权拒收货物（特殊情况除外如：特急料但需要求相关人员的签名确认） ） 。6、 卸货时，仓管员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸） ，确认产品的数量，包装及规格保质期与单据严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报，以便及时通知客户。7、 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等） ，必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放置，不可倒置。 8、仓管员签收送货箱单，将不同状态的货物分开单独存放，同时将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号/订单号）

7、 、货物状态等交于仓库统计打印入库凭证。9、仓库统计接单后核对单据如有问题及时上报仓储经理，核对无误后打印该单据并及时发放到仓管员手中，仓管员根据货物性质、生产日期等组织入库存储，并及时记入台账。10、破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。到货明细客 服 仓库主管 仓管员 装卸员开始仓库统计Y是否收到N到货明细安排作业 人员设备准备清点数质量情况是否有问题Y与客服沟通与运输沟通处理结果 组织卸车上托盘交接签字N入库定位是否有问题Y问题处理N记 账单据存档单据存档发货：1、客服通知仓库统计客户有货物要出库，同时将发货单据交于仓库统计。2、仓库统计根据货物种类，将单据分发

8、到仓库主管手中。3、仓库主管接收单据后，通知仓管员发货。4、仓管员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存） ，审核完毕后，将信息反馈给仓库主管，仓库主管通知装卸队准备装车及相关部门安排车辆。5、仓管员严格依据发货单发货， （需依照先到期先发货、先进先出等原则出货） ，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。6、仓管员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。7、仓管员按照出货要求顺序将每单货品依次组织装卸员装车，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态及相关手续签字交接等。8、及时将

9、发货情况记入台账，并向仓库统计提交发货单存档。发货明细客 服 仓库主管 仓管员 装卸员开始仓库统计Y是否收到N发货明细安排作业人员设备准备清点数质量情况是否有问题Y与客服沟通与商户协商解决办法处理结果 组织人员设备装车交接签字N记 账是否有问题Y问题处理N单据存档单据存档发货准备根据发货明细备货退库： 1、退货的几种方式。一是货物还未出库，客户取消发货的，货物重新归位即可；二是货物已发货且记账，按照收货流程操作。2、办理退货手续的，需要开具退库单并交由部门主管、经理签字确认，说明退货原因；3、退库物品需经仓管员查验，外观保持完好，由仓管员签收确认；物品外观包装有损伤的，在请示上级领导后方可办理

10、退库手续；库存盘点：1、为及时掌握物资的增减变动情况，避免物资的短缺，丢失和超储积压，保持帐、卡、物相符，各仓库须认真做好物资盘点工作。2、盘点的主要内容是检查物资的帐面数与实际数是否相符，物资品名、规格、型号是否正确、收发有无错误，有无超储积压 、损坏、变质 ，安全设施和库房设备有无损坏等。4、各库盘点时，逐个品种核对微机帐面数、手工帐面数、待入库数、已发出数、实物数，填写盈亏明细表，真实地报告盈亏情况，报上级审批，经批准后进行帐务处理，没有批准前不得自行做帐。5、仓管员每周盘点自查一次，仓库主管每月组织月盘点并抽查库存情况。仓管员盘点完成后填写好盘点表，同时将盘点情况汇总上报仓库主管。6、

11、盘点发现问题时，仓库主管要及时与客服沟通，客服与客户商讨解决办法，同时反馈信息，仓储部门根据客户需求处理盘点问题。7、仓库统计进行盈亏处理，并计入台账，做好资料留存工作。客户 仓库主管 仓管员开始客服是否有问题制定计划下发单据 盘点库存与客服沟通Y盈亏处理N数据回填与客户沟通解决问题反馈结果 反馈结果单据存档货物移库1、为了提高库存利用率、快速收发等要求，根据货物性质、状态、数量、收发等情况，及时调整货物储位，实现库存最优化管控。费用核算1、仓库统计根据合同录入仓储费及管理费，根据装卸工作业量将各客户装卸费录入系统。2、每月按客户打印报表，并将报表交于客服一份，同时上报部门领导。3、报表存档。

12、分拣包装三、库房管理一、场所管理1、应在仓库不同位置放置温度计和湿度计，检查仓库的温湿度情况，并填写记录。根据货物不同要求进行储存，除特别说明，一般要求存放温度低于 30，湿度要求在 30-65% RH 之间。必要时仓库可自然通风。鼓励设置鼓风机或空调等方式调节温度，鼓励采用加湿器、除湿器调节湿度。 2、室内无阳光直射，无雨淋，地面、墙面和门窗完好。 3、垫板（或栈板）干燥，日常维护，每年定期的清洗、消毒，及时曝晒、熏蒸和消毒（灭虫药剂选取符合国家相应要求） ，防止发霉。 4、无鼠、鸟或害虫隐藏或栖息的洞或缝隙。仓库门边及门底缝隙小于 2mm，所有通风口均应安装孔径小于 2mm 钢丝网。 5、

13、库房实现 5S 管理，定期对仓库进行整理和清扫，保持仓库内地面清洁、干燥。地面无灰尘、积水、油迹、碎屑或其它杂物垃圾。墙壁和天花板应无灰尘、霉斑和蜘蛛网。仓库内空气新鲜。 6、堆垛之间及离墙、柱、顶、灯应有适当的间距：垛间距、垛与墙间距不小于 0.5 米；垛与梁柱间距不小于 0.2 米；主通道的宽度不小于 2 米；照明灯垂直下方与储物水平间距不小于 0.5 米；垛高不超过该物品堆码极限。A、主通道一般宽 2-2.5 米,为正对库门位置和仓库中线位置。B、根据储存货物批量的大小确定支通道,支通道宽 1.5-2 米,划分支通道的原则是,货物批量越大,支通道越少,反之,货物批量越小,支通道则相应增加

14、,既要方便作业,又要考虑提高仓库利用率。C、通道宽度需满足货物的先进先出,以及装卸工具和人员通过的需要；7、各区域由仓库主管总负责。仓库主管将对库内的卫生进行定期、对违反卫生管理制度者进行处罚。8、仓库各种区域要有明确的划分和标识；库内不同种类、不同状态的产品均有明确标识。9、各仓库悬挂规章制度，并绘制仓库平面图，并在仓库区位发生变更时更新仓库平面图。按照仓库储存货物的质量状态类别和仓库作业类型划仓库区域:A. 储存区域:正常产品区、残损商品区、待处理区、促销品及宣传资料区；B. 包装操作区域：待换包装区、更换包装区、待检区、包装材料储存区、报废区（残损商品区）C必须存放在库内的工具、设备、设

15、施、 ，应根据仓库区位的划分选择合适的位置并进行明确标识：清洁工具存放区、装卸工具存放区、害虫控制设备、设施设置区（点） 、温度、湿度控制、测量设施、设备设置存放区（点）等D. 进行区位划分时，需留出墙距（30-50CM）及柱距（10-20CM）仓库需按照统一的方法划分区位A. 区位的方向统一：为方便仓库管理，在划分库区位时，同一库区内应统一的方向设置排或者位B区位的宽度统一：区位的宽度是二个托盘并排宽度，中间空留 20CM 通道区域标识：A. 不同的储存区域需进行明确标示B. 标示方法：在区位前沿正中用油漆标出；C. 区位标识样式、方法、颜色必须统一；D. 对于其它较小的区位，标示标记可书写

16、在仓库墙壁上，或用醒目的活动标示牌；区位标示A区位必须编号，并且编号方法必须统一；B. 标示方法：将编号用油漆标示在库地面上，标示位置在靠近区位边界的过道地面上，编号用英文字母和阿拉伯数字表示货物标示A. 仓管员必须给所有进入仓库的货物建立货卡进行标示，以清楚表明产品的来源、品名、批次、数量、质量状态；B. 标示方法：进仓时，仓管员填写库存卡，并将库存卡悬挂在货堆上；C. 库存卡悬挂的位置在货物正前方，高度统一，稳固、填写完整规范状态标示：A. 不同质量状态的产品应堆放在相应的储存区域；B. 对于残损商品和待处理产品，须在产品货堆四周明显的标示出产品的质量状态，避免将货物错误的发放出库；绘制仓

17、库平面图：仓库平面图应标明：主通道、支通道、库区位、各区域的位置、工具存放区、害虫控制工具（如粘鼠胶、捕鼠笼、灭蚊灯）的位置、温湿度计的位置、SOP 及记录位置、空调机、抽风机、风帘机、灭火器等仓库设施的位置仓库平面图应张贴于仓库门口内侧10、配套设施设备要求，且要求专人专管A.手动叉车、电动叉车、垫板，包装材料，清洁工具等是否齐全，并整齐存放在指定区域；B.照明设备是否能够正常工作，清洁排气扇、空调等设备是否保持完好并运转正常；C.库内的消防水管，消防器具是否齐全，是否在有效期内，并整齐存放在指定区域；二、仓储原则1、面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面

18、向通道保管。 2、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放（根据货物料的属性平面或立体化） 。 3、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。 4、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管员对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。 5、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保

19、证安全是一项重要的原则。 6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。7、保证仓库区域及库位得到合理的划分，方便货物出入，提高仓库利用率；8、仓库的物品应做到分区，分品类摆放，并在相应的货架上做好正确的标识；9、 仓管员应对库存信息熟悉掌握，每日有变动的货品要随时跟踪，若发现有误差，需及时找出原因并处理；三、安全管理消防、安全管理1、电源、火源、易燃易爆物品有安全管理，并列入工厂值班巡逻内容。 2、定期开展防火检查，消除火险隐患。 3、库管应熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消

20、防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。 4、包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺，变形和物品变质、分解等情况时，应当及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。 5、电气装置必须符合国家现行的有关电气设计和施工安装验收标准规范的规定。不准使用家用电器。 6、必须的电器控制设备周围严禁堆放物品。提升、码垛等机械设备易产生火花的部位，要设置防护罩。 7、按照国家有关防雷设计规定，设置防雷装置，并定期检测，保证有效。 8、单垛高度不得超过 2 米，易燃易爆物料不得与普通物料混合存放。 9、库房内严禁使用明火，需要焊接等动火作业时，必须采取严格的防火措施。 10、仓库内应当按照国家有关消防

21、技术规范，设置、配备消防设施和器材。 11、消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物。12、消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，严禁堆放物品。 13、仓库应满足其它所需的国家和地方政府安全、环保法律法规和中粮要求。13. 安全13.1 库房钥匙仅限于库管人员保管；13.2 除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库；13.3 因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查；13.4 仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品

22、存仓；13.5 任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看；13.6 有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。13.7 好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备；13.8 房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象；13.9 到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警，并正确使用灭火器，尽力控制火势；13.10 库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。14. 奖惩14.1 全年发货无错误,公司予以奖

23、励 100 元；14.2 对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失、无损坏的，予以奖励仓管员 100 元；14.3 积极进取，对仓库的管理，提出合理化的建议，公司予以奖励 100 元；14.4 惩罚14.5 公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成，应主动反馈沟通；14.6 多次违反规定者并造成货品损失的，需按实际价值赔付，并给予记过、降职、调离工作岗位，辞退等处分，情节轻者追加罚款 100 元-300 元。5、仓储的安全：5.1 按仓库安全管理规程执行。5.2 保管员因出差、病假或长时间外出时，不得把仓库钥匙带出，工作时间不得将钥匙乱放乱扔；5.3 保管员因各种原因暂离库房时

24、，由仓储部长指定接替人代管，对所管物资及凭证进行认真交接，回来后如发现差错和事故，及时汇报，查清责任。6、仓储物品的收发领用：按物资入库管理规程和物资发放管理规程执行。第十七条 仓库安全管理（一）任何非仓库管理人员未经许可不得进入仓库。仓库管理员负有制止之责，否则严加惩处。（二）仓库须严加防范，慎防偷盗发生。（三）仓库内及其附近应安置消防设备，以策安全。（四）贵重材料应特别储存，并予加锁。存放地点应符合防火、防盗、防潮、防尘标准，大宗商品仓储如有货架应达到安全要求。仓库系商品和物资保管重地，除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库；因业务、工作需要进入仓库的人员，在进入仓库时，要有仓库人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出仓时应主动请仓管人员检查；