系统操作图.doc

1、生产管理子系统生产管理系统主要包括生产计划和物料管理两部分内容。决策者可以根据市场情况制定生产计划，然后根据生产计划单产生物料需求和物料采购计划，并产生生产通知单和领料单，通知生产单位进行领料并投入生产。当物料采购入库和商品生产入库时，系统将自动跟踪物料采购计划和生产计划单的完成情况。生产管理流程如图 8-1 所示。图 8-1 生产管理流程图档案管理档案管理包括物料类别、材质、产地、样板设置、物料目录、生产配料单和生产单位的信息，它们是生产管理模块中的最基本的信息。图 8-2 是档案管理的菜单。生产计划物料需求生产领料生产加工验收入库采购计划物料采购决策物料仓库成品仓库图 8-2 档案管理菜单

2、8.1.1 物料属性设置打开菜单“档案管理”“物料类别设置” 。弹出如图 8-3 所示窗口。图 8-3 物料类别设置具体操作如下： 单击“新增”按钮，依次输入物料代码、物料名称。 物料代码最多可定义 6 位，不能为空。 物料名称最多可定义 20 位，不能为空。 单击“保存”按钮，新增确认。否则按“取消” ，放弃新增。 单击“查找”按钮，系统弹出查找窗口。 输入查找代码后单击“确认”按钮。 通过代码查找或左边浏览栏滚动搜索，找到需要修改的记录，单击“修改”按钮。 物料代码为关键字，不可修改。若要修改，只有删除此物料后重新输入。 单击“保存”按钮，修改确认。否则按“取消” ，放弃修改。 通过代码查

3、找或左边浏览栏滚动搜索，找到需要删除的记录，单击“删除”按钮。 已经被使用的物料不能被删除。提示：1. 材质、产地的设置与物料 设置类似，不再 赘述。2. 每个按钮都有快捷键, 如按 “ F4 ”和按“新增” 是等效的。3. 其它信息的“查找” 、“修改” 、“删除”方法与此相同。8.1.2 样板设置样板设置是将商品的配料组合起来，是商品生产的基本信息。打开菜单“档案管理”“样板设置” 。弹出如图 8-4 所示。图 8-4 样板设置样板设置的具体操作如下: 单击“新增”按钮，依次输入样板代码、样板名称。 样板代码最多可定义 6 位，不能为空。 样板名称最多可定义 20 位，不能为空。 双击“物

4、料类别”对应的空格，在弹出的窗口中选择物料类别，并确认。 双击“数量”对应的空格，写入相应的数量。 单击“保存”按钮，新增确认。否则按“取消” ，放弃新增。8.1.3 物料目录物料目录是所有商品的物料信息，包括其基本属性、规格和预定义价等。打开菜单“档案管理”“物料目录” 。弹出如图 8-5 所示。图 8-5 物料目录物料目录与物料类型设置相同，请参见 8.1.1 小节，在此不再赘述。8.1.4 生产配料单生产配料单是每件商品的配料的明细表，是生产管理中的重要的信息。打开菜单“档案管理”“生产配料单” 。弹出如图 8-6 所示的窗口。图 8-6 生产配料单生产配料单的具体操作如下： 单击“新增

5、”按钮，在“商品名称”后的下拉选项中选择商品名称。 选择“样板” ，若无样板可不选。 双击“物料”对应的空格，在弹出的窗口中选择该商品的物料，并确认。 输入所需要的物料的数量。 双击“颜色表”对应的空格，在弹出的窗口中选择该商品的颜色，并确认。 输入物料的单价。 单击“保存”按钮，新增确认。否则按“取消” ，放弃新增。8.1.5 生产单位生产单位中设置给企业生产加工商品的工厂或车间的信息。打开菜单“档案管理”“生产单位” 。弹出如下窗口。图 8-7 生产单位设置生产单位的具体设置方法如下： 单击“新增”按钮，依次输入生产单位代码、生产单位名称。生产单位代码最多可定义 6 位，不能为空。生产单位

6、名称最多可定义 20 位，不能为空。 选择“性质” ，系统默认有两种类型可供选择， “外加工” 、 “自生产” 。 “渠道”系统默认为“本部” 。再选择“区域” 、 “业务员” ，这些是企业自己作的设置。 输入“联系方式” 、 “银行帐号” 、 “其它”页面的内容。根据企业的实际情况，也可以不输入。其中“其他”页面内容比较重要。一个是进价选择，选择从该生产单位进货是哪个价格，是否有折扣。 单击“保存”按钮，新增确认。否则按“取消” ，放弃新增。生产管理企业制定生产计划后，生产单位根据计划生产商品，商品再进入成品仓库。图 8-8是计划- 生产- 入库流程图。图 8-9 是生产管理菜单。图 8-8

7、 计划-生产-入库流程图生产计划单生产入库通知单生产入库单生产计划统计生产入库统计 仓库库存帐生产单位应付款帐图 8-9 生产管理菜单由图 8-9 可知生产管理由单据输入和单据统计两部分组成。单据输入和单据统计的方法见附录 A 单据编辑 。以下对单据内容中进行说明。图 8-10 生产计划单附录 A 单据编辑BS3000 系统有许多单据种类：商品入库单、商品退货单、商店配货单、商店退货单、零售销货单、零售退货单、批发销货单、批发退货单、商品调拨单、调拨退货单、库存调整单等，其中大部分的单据都是采用相同的操作界面，只要掌握一种类型单据的操作方法，其它单据的操作也就触类旁通了。因此本手册将单据的编辑

8、操作作为附录形式单独列出，以供用户参考。下面以批发销货单为例，介绍单据的操作方法。批发销货单的组成批发销货单主要由六个部分组成：如图 A-1 所示。图 A-1 批发销货单的组成 单据浏览：显示单据号、输入日期、验收标志。浏览栏中的内容按单据的编号排序，可以单击鼠标或滚动选择单据，被选中单据的明细数据会出现在右边的明细录入栏中。 单据录入：输入发货日期、原单号，选择渠道、客户后自动产生单据号，再选择发货仓库、发票类型、收款期限等。 明细录入：输入商品明细数据，可以采用条码扫描录入，也可以键盘输入。 输入方式：条码输入选择和条码扫描时数量输入选择。 编辑命令：单据的新增和修改等编辑命令。灰色的按钮

9、说明当前状态不可用。 快速查询：操作时方便用户按验收或记帐等状态进行查询。注意：浏览栏中的数据是无法修改的。如果编辑命令的按 钮是虚的， 则说明当前操作员没有该操作权限。批发销货单的编辑A. A. 单据的新增： 打开“批发销货单” 。如图 A-1 所示。 选择输入方式：条码输入或键盘输入。 “条码输入”是指用条码阅读机扫描单据浏览单据录入输入方式编辑命令 明细录入快速查询条形码，将商品货号自动读入单据明细栏，如果同时输入相同商品，则可以选择数量输入方法，扫描后键盘输入数量。 “键盘输入”是指键盘方式输入商品的颜色、尺码等规格明细，该单据输入时会弹出一张以颜色和尺码规格组成的二维表，用户只需将商

10、品明细数据填入相应位置即可。 按“新增”按钮或“F4”快捷键，系统自动产生一张空白单据。如果系统初始时设置单据的编码对象为“无”或“日期” ，则系统自动产生单据编号，如果系统初始时设置单据的编码对象为“渠道”或“客户” ，则单据号在选定渠道和客户后产生，单据编号中将包含渠道或客户代码（具体用法请参考第五章系统参数设置中的单据设置项目） 。第一次新增单据时需做编号维护（具体用法参见附录 E ） 。每张单据的单据号是不同的，它是该单据的关键字，最长 20 位。网络上多个用户同时新增该单据时，系统将根据先后自动分配单据号。 依次输入“日期” 、 “原单号” 、 “渠道” 、 “客户” 、 “发票类型

11、” 、 “收款期限” 、“仓库”等。 “原单号”是指原始销货单的编号，最多可定义 20 位，它可以作为查询条件进行单据查询，为了方便查询，建议您输入原单号。 如果该单据是由批发通知单执行产生的，则单据录入中的“批发订单”会显示相应的订单号，否则订单号为空。 （具体方法请参考第七章销售管理子系统 ） 输入明细数据，包括“商品代码” 、 “颜色” 、 “尺码” 、 “折扣” 、 “数量” 、 “单价” 、 “金额”等。商品代码和数量可以条码扫描或键盘输入，也可以双击鼠标或按 F7 选择商品（具体方法请参见附录 C商品选择 ）或输入具体数量明细， “单价”和“折扣”从商品档案和客户档案设置中取得，也

12、可以修改。在输入数量明细时可以按 F4 显示相应库存，如图 A-2 所示。图 A-2 商品明细输入 在输入完一行明细后，可以按“增行”或I 或回车，继续下一行的输入。 明细输入完后，可以在单据的下方输入备注说明。 输入完毕后，按“保存”按钮或“F2”快捷键，保存本单据，单据中会产生合计数量、金额和折扣，并且自动产生制单员(制单员显示为登录用户名) 。注意：光标进入明细录入区域后， 单据录入部分的单据号、渠道、客户和仓库等项不可修改。B. B. 单据的修改： 通过浏览栏移动光标或条件查找，找到需要修改的单据。 按“修改”或“F5”键。 单据录入栏可以修改“日期” 、 “原单号” 、 “发票类型”

13、 、 “收款期限”等。 单据明细栏可以修改数量、单价、折扣和金额，或者按“删行”或D 删除一行。C. C. 单据的删除： 通过浏览栏移动光标或条件查找，找到需要删除的单据。按“删除”或“F6”键。D D 单据的验收： 通过浏览栏移动光标或快速查找或条件查找，找到需要验收的单据。 按“验收”按钮，选择验收日期，系统自动生成验收员和验收日期。 在单据浏览栏和单据录入栏中，该单据的验收标志自动打“” 。 该单据验收后，系统将自动更新相应的库存数据。注意：验收由负责收发货人员操作，表示 货品已经正式出 库货入库， 验收后该单据不可以修改商品明细和数量。E 单据的记帐： 通过浏览栏移动光标或快速查找或条

14、件查找，找到需要记帐的单据。 按“记帐”按钮，选择记帐日期，系统自动生成记帐员和记帐日期。如果记帐日期在当前财务月度之前，系统会提示出错。 （具体请参见第七章第七节财务管理 ） 在单据录入栏中，该单据的记帐标志自动打“” 。 该单据记帐后，系统将自动更新相应的财务往来帐。注意：记帐由财务或统计人员操作，表示 该销售单已经正式生效，产生客户往来帐。只有已验收的单 据才可以 记帐， 记帐前可以修改 单价、折扣和金额，但不可修改数量。F 单据的查找： 按“查找”或 F8 按钮，弹出单据查找框如图 A-3 所示。 选择相应的查找条件后按“确认”或 F2 按钮，系统将显示所有符合条件的单据记录。查询条件可以单选或者多选。 在快速查询栏中如图 A-4 所示，可以快速查找到已验收或已记帐的单据。图 A-3 单据查找图 A-4 快速查询G 单据的刷新： 如果在网络上有多用户同时操作该单据，那么屏幕上显示的单据可能是一段时间前的状态。 按“刷新”或 F9 按钮，系统将重新显示单据的当前状态，部分单据可能已被修改，单据可能已经增加或减少。H H 单据的打印： 按“打印”或 F10 按钮，弹出单据查找框如图 A-4 所示。 可以设置打印格式，系统提供两种方式：标准设置和自定义方式两种，自定义方式适合单据套打或特殊格式打印。 （具体请参见附录 D表单打印 ） 选择打印预览或打印项，打印输出该单据。