万科部门绩效标准指标.doc

1、-_万科绩效指标项目拓展部： 关键绩效指标：新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量 适用绩效指标：公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数设计部：预算管理：1、项目责任成本管理：成本降低率、设计变更比率2、资金计划管理：完成率、准确率计划管理：为保证一级计划的顺利完成，制订部门二级计划，并详细拆分个人工作三级计划，业务管理：1、 对设计乙方的管理和选择：A. 重点考察设计单位，建立战略合作关系， ；B. 多方面合作琳选合适设计方，为新项目积聚优良的设计单位；C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方，以保证我司的设计思想得

2、以贯彻2、设计成本控制：A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内；B. 在设计中尽量使成本合理化：结构优化，降低成本；交房标准精细化；在前期设计中贯彻合理使用成本的概念部门管理：1、团队建设 2、合作伙伴管理 3、信息管理4、课件开发成本部：关键绩效指标：目标成本控制率：-1.5%-1.5%工程部：1.1 管理目标1.1.1 技术管理指标建立技术管理平台，归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引” ；进一步扩展优化范围，如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部，修订设计任务书结构部分， 提前控制相关专业设计质量；加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识；考

3、察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。 1.1.2 项目标准化、规范化管理-_统一工作标准要求，全面执行集团及上海公司制度要求，发现问题及时采取纠正或预防措施；统一现场形象，所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准，为销售提供良好形象和有力保障。 1.1.3 建立工程管理评价体系，杜绝系统性偏差每月按计划对各项目进行工程管理检查，提出现场存在的问题；根据检查结果进行定量评分和三个单项评比，并及时发出检查报告，要求一周内完成整改回复；督促、跟踪整改落实情况，在下次工程检查时进行整改复查（实际为抽查） ；完成每月工程检查管理综述，并组织召开工程

4、系统月例会，综合评述工程管理状况，提出工程管理重点；督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核，促进监理和总包不断提高施工管理水平； 1.1.4 ISO9001 质量体系指标建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。 1.1.5 专业培训和案例库加强万科价值观、客户理念、 质量意识的培训，组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程，案例具有针对性。 1.1.6 团队建设部门人员分工明确；结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。 1.2 质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明 1.2.1 竣工项目质量合同目标实现率 100%，杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的

5、群诉。 1.2.2 统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。 1.2.3 渗漏率：屋面渗漏：别墅、花园洋房 0.6% ，多层、小高层、高层 0.4%；外墙、门窗渗漏：统一为 1.4%；厨房、卫生间渗漏：统一为 0.4% 1.2.4 投诉率（精装修、门窗、安装工程）5% 1.2.5 工程质量保修月及时处理率 85%以上，维修一次成功率 100% -_营销部：关键绩效指标：销售计划完成率员 工年 季 度 经 理 侯 正 华分 类 拆 分 项 1代 码 拆 分 项 2代 码 分 制 权 重 得 分 评 分 方 式 评 分 者 评 分 原 则A类 计 划 完 成 A11010% 统

6、计 总 办 统 计其 他 计 划 完 成 2 5 统 计 部 门 秘 书统 计计 划 偏 移 量 A3105% 统 计总 办 统 计 该 考 核 季 度 各 月 的 偏 移 量 平 均 值 ， 为 其 得 分。 含 该 项 目 所 有 分 期 的 建 筑 节 点 。计 划 编 制 A4105% 统 计 部 门 秘 书统 计 导 致 其 他 部 门 未 完 成 项 ， 如 果 未 在 本 人 计 划中 体 现 ， 每 项 扣 10分设 计 费 用 控 制 A5100% 统 计 部 门 秘 书统 计 暂 不 考 核小 计 AS=1*0%+A2*5%+A3*5%+A4*5%难 度 系 数 1.2各

7、类 报 表 B1103% 统 计部 门 秘 书统 计 按 时 完 成 各 类 报 表 。 每 迟 交 一 次 （ 1个 工 作 日以 上 ） 扣 5分 。 含 ： 月 度 计 划 及 评 估 、 资 金 计划 、 项 目 进 度 表 、 项 目 管 理 月 报 、 设 计 月 报会 议 纪 要 B2103% 统 计 部 门 秘 书统 计 每 次 会 议 （ 含 部 门 例 会 ） 后 2个 工 作 日 内 ， 会议 纪 要 上 传 网 络 平 台 。 每 迟 交 一 个 工 作 日 扣10分 ， 以 保 存 日 期 为 准 。设 计 变 更 管 理 B3104% 评 分 分 管 经 理 每 季

8、 度 对 项 目 进 行 变 更 总 结 ， 并 完 成 设 计 变更 统 计 表 ， 由 项 目 群 经 理 评 估 。ISO901文 档 B4 扣 分 统 计 分 管 经 理 每 季 度 检 查 ISO901文 件 整 理 及 设 计 变 更 签 转记 录 ， 每 不 合 格 项 扣 分小 计 BS=1*3%+B2*3%+B3*4%-B4项 目 配 合 C1105% 评 分 项 目 部 经理销 售 配 合 2 评 分 销 售 专 案其 他 部 门 C3105% 评 分 分 管 经 理 分 管 经 理 根 据 日 常 工 作 情 况 评 分 。小 计 CS=1*5%+C2*5%+C3*5%工

9、 作 量（ 10） D 加 分 统 计自 我 统 计 当 季 度 管 理 地 盘 面 积 （ 方 案 设 计 至 现 场 施工 ） ， 每 1万 平 米 计 0.7分 。 当 季 处 于 前 期 研究 阶 段 的 按 30%计 。 阶 段 以 季 末 所 处 状 态 计 。成 本 控 制 E 加 减 分 统 计 自 我 统 计 处 于 施 工 配 合 阶 段 的 ， 当 季 度 发 生 增 加 成 本大 于 5万 元 变 更 每 次 扣 0.5分 ， 大 于 10万 元 变更 每 次 扣 1分 。 降 低 成 本 的 变 更 每 5万 元 加 1分。 以 成 本 预 估 数 值 为 准 。专

10、业 能 力综 述 F 1010% 评 分 分 管 经 理 对 专 业 能 力 及 工 作 完 成 结 果 的 综 合 评 价 ， 由分 管 经 理 综 合 领 导 层 意 见 评 分 。任 务 下 达 明 确 F1105% 评 分分 管 经 理 对 乙 方 的 任 务 下 达 均 有 清 晰 的 任 务 书 及 其 他书 面 文 件合 同 付 款 及 时 2 评 分 分 管 经 理 做 到 合 同 先 于 工 作 ， 付 款 及 时 合 理小 计 FS=1*5%+F2*5%网 上 平 台（ 5） H 105% 评 分 部 门 经 理 项 目 文 件 按 完 成 阶 段 上 传 到 网 上 平

11、台 ， 由 部门 经 理 评 分案 例 总 结（ 5） I 加 分 统 计 部 门 秘 书统 计 季 度 完 成 案 例 不 少 于 1个 ， 每 个 计 2分 ， 以 网上 平 台 上 载 数 为 准 。 例 会 主 持 案 例 讨 论 每 次加 1分 。 5分 不 封 顶 。专 项 研 究（ 5） J 105% 评 分 分 管 经 理 季 度 完 成 不 少 于 1项 专 项 研 究 ， 并 将 结 果 上 传至 网 上 平 台 后 ， 由 项 目 群 分 管 经 理 评 分 。总 分 ：项 目 主 管 季 度 考 核 表 格知 识 管 理（ 15%）协 调 管 理（ 15%） 合 作 伙

12、 伴管 理（ 10）项 目 控 制（ 70%）F每 项 扣 10分 。 导 致 其 他 部 门 未 完 成 计 划 的 ，每 项 扣 5分 。 因 其 他 部 门 导 致 ， 不 扣 分 。 仅 针对 该 项 目 所 有 分 期 的 建 筑 节 点 。每 次 考 核 前 通 过 邮 件 评 分 。日 常 工 作完 成（ 10）业 务 线 配合 （ 15） CB计 划 管 理（ 25） A-_采购部：客服中心：客服中心：客户服务中心绩效指标类别 目标项来源 目标项 计划（值）良 好成 本 管 理 季 度 评 分 相 对 于 责 任 成 本 总 额降 低 0.2%成 本 降 低 率成 本 管 理1

13、0%采 购 及 时 率采 购 及 时 率 75%合 作 伙 伴 满 意 度合 作 伙 伴 满 意 度保 质 保 量 按 时 按 计 划完 成本 部 门 负 责 的 计 划 节 点 及 公 司 决 议 关 闭 评 分本 部 门 负 责 的 计 划 节 点 及公 司 决 议 关 闭 评 分完 成 情 况Pom计 划考 核 指 标工 作 事 项 10%部 门 资 金 计 划 执 行 差 异 率部 门 非 定 额 费 用 额 度项 目 现 金 流 支 出 （ 万 元 ）预 算 管 理良 好成 本 管 理 季 度 评 分 相 对 于 责 任 成 本 总 额降 低成 本 降 低 率成 本 管 理采 购 及

14、 时 率采 购 及 时 率 合 作 伙 伴 满 意 度合 作 伙 伴 满 意 度保 质 保 量 按 时 按 计 划完 成本 部 门 负 责 的 计 划 节 点 及 公 司 决 议 关 闭 评 分本 部 门 负 责 的 计 划 节 点 及公 司 决 议 关 闭 评 分完 成 情 况计 划考 核 指 标工 作 事 项部 门 资 金 计 划 执 行 差 异 率部 门 非 定 额 费 用 额 度项 目 现 金 流 支 出 （ 万 元 ）预 算 管 理课 程 讲 授培 训 工 作 部 门 员 工 满 意 度 排 名部 门 员 工 满 意 度 部 门 信 息 管 理 季 度 评 分信 息 管 理年 度 内

15、 新 签 单 定 点采 购 协 议定 点 采 购 数 量工 作 效 率 编 制 篇产 品 制 造 标 准 编 制技 术 管 理完 成 总 包 、 监 理 、 铝合 金 门 窗 、 园 林 及 定点 采 购 供 方 的 后 评 估后 评 估 体 系 建 立 并 实 施 平 均 每 类 应 招 标 工 程/产 品 供 方 数 量 6家供 方 管 理按 金 额 90%网 上 采 购 率 按 金 额 80%清 单 招 标 率 20%集 中 采 购 率按 份 数 80%合 理 低 价 中 标 率 按 金 额 90%招 标 率采 购管 理课 程 讲 授培 训 工 作 部 门 员 工 满 意 度 排 名部

16、门 员 工 满 意 度 部 门 信 息 管 理 季 度 评 分信 息 管 理年 度 内 新 签 单 定 点采 购 协 议定 点 采 购 数 量工 作 效 率 编 制 篇产 品 制 造 标 准 编 制技 术 管 理完 成 总 包 、 监 理 、 铝合 金 门 窗 、 园 林 及 定点 采 购 供 方 的 后 评 估后 评 估 体 系 建 立 并 实 施 平 均 每 类 应 招 标 工 程产 品 供 方 数 量 家供 方 管 理按 金 额 网 上 采 购 率 按 金 额 清 单 招 标 率集 中 采 购 率按 份 数 合 理 低 价 中 标 率 按 金 额 招 标 率采 购管 理-_公司质量目标

17、质量手册 顾客满意度 82%顾客有效投诉处理率 100%回复投诉处理意见时间 2 个工作日客户忠诚度（集团表现标准分） 55%客户服务专业工作满意度 74%部门质量目标 质量手册促进项目经理部加强产品品质控制力度新项目产品质量综合缺陷率16 项/户（装修房） ；5 项/户（毛坯房）所有服务投诉接待次数 12客服现场人员全年被投诉总次数5 次有效投诉关闭率 95%工程维修及时率 85%工程维修一次成功率 85%工程维修客户满意度 78%部门计划目标 一级计划二级计划工程缺陷封闭率 100%其他部门客户纬度绩效指标类别 目标项来源 目标项 计划（值）销售接待服务质量投诉次数 7 次投诉处理率 10

18、0%销售经营部部门质量目标质量手册投诉回复及时率 100%每年同类建筑形式的设计失误类投诉（精装修/装修套餐）15 种每年同类建筑形式的设计失误类投诉（毛坯） 8 种投诉处理率 100%万创公司部门质量目标质量手册投诉回复及时率 100%入伙前房间问题整改率 86%投诉处理率 100%项目经理部部门质量目标质量手册投诉回复及时率 100%财务管理部部门质量目标质量手册 全年客户投诉次数 3 次物业公司：检查标准 检查内容 评分细则一、资料管理 -_1、质量目标 质量目标月度统计表 缺少一次扣 0.2 分1、会议记录2、会议签到表2、内部沟通3、文件收发登记表记录每缺少一次扣 0.2分，没有签到

19、表的每次扣 0.2 分1、消防演习计划和方案2、重点防火部位登记表3、义务消防人员名单4、紧急联系电话5、消防演习实施情况记录 6、消防演习报告3、消防演习7、演习照片未进行消防演习扣 1 分，消防演习记录不齐全的每项扣 0.2 分1、培训计划2、培训记录3、签到表4、考试记录4、员工培训5、培训效果评估记录不齐全的每项扣0.2 分1、维修工作单2、报修工作单3、服务工作单4、回访记录5、维修5、工具配备登记表记录不齐全的每项扣0.2 分1、装修申请审批表2、装修责任协议书3、建筑装饰装修施工治安消防责任书4、装修登记表6、装修管理5、装修人员登记表每缺少一项扣 0.2 分1、原因填写清楚或情

20、况分析准确，处理工作效果让业主满意并签字确认7、顾客投诉2、回访记录记录不齐全的扣 0.2 分1、电梯监督检查记录2、供配电系统监督检查记录3、装修监督检查记录4、建筑物监督检查记录5、给排水系统监督检查记录6、清洁、绿化监督检查记录8、监督检查记录7、整改通知单每缺少一项扣 0.5 分1、物品需求计划2、物品检验记录表3、入 库 单4、出 库 单5、物品领用登记表6、物品借用登记表9、采购及库房管理7、库房定期盘点记录每缺少一项或记录不全扣 0.2 分-_8、物品月消耗情况表9、紧急（例外）采购物品单10、报废申报表11、物品（材料）帐簿1、工服10、人员着装情况 2、工牌工作时间不着工服或

21、未戴工牌的每人次扣 0.2分二、共用设备设施管理 1、共用配套设施完好，无随意改变用途现场查看 发现一处不符合扣 0.5分1、值班人员要求在岗2、定期保养记录3、维修记录4、巡视记录5、运行记录2、共用设备设施运行、使用及维护按规定要求有记录，无事故隐患，专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范6、设备维修保养计划1、设备设施运行按规定发现一处记录不合格扣 0.2 分；2、上岗情况及现场周围环境检查每发现一处不符合扣 0.2分；3、室外共用管线统一入地或入公共管道，无架空管线，无碍观瞻现场无外露、架空管线 发现一处不符合扣 0.2分4、排水、排污管道通畅，无堵塞外溢现象排水管道、雨水井

22、、化粪池定期清淘 发现一处堵塞或外溢扣0.5 分5、设备房及各楼层设备清洁状况水泵房、配电房、发电机房、电梯机房（抽查 2 个）、空调机房、新风机房（在不同楼栋、楼层共抽查4 个）、消防监控室等地面整洁，无积水，无烟头等杂物，设备无灰尘、配电（柜）无积灰发现一处不符合扣 0.2分6、阀门 抽查不同机房共 10 个阀门无跑、冒、滴、漏，无锈蚀并上黄油 发现一处不符合扣 0.2分1、道路无堆积物，路面无破损2、井盖完好，无丢失7、道路通畅，路面平整；井盖无缺损、无丢失，路面井盖不影响车辆和行人通行3、井盖与路面保持平齐，无晃动发现一处不通畅、不平整、积水扣 0.2 分；发现井盖缺损或丢失扣0.6

23、分；井盖影响通行一处扣 0.2 分1、设备运行正常，设施完好（水箱无锈蚀、水箱间保持清洁）8、供水设备运行正常，设施完好、无渗漏、无污染；二次生活2、保障措施严格（水箱封闭上锁）及落实情况（水箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录）发现水箱渗漏、污染等一处不合格扣 0.2 分；无保障措施或不严扣0.4 分；没有水质化验-_3、分包商资质材料4、工作人员健康证用水有严格的保障措施，水质符合卫生标准； 5、水质符合标准（卫生防疫部门水质化验合格证明）合格证扣 0.5 分；无资质材料扣 0.5 分；无健康证扣 0.5 分9、给排水系统试验消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵运行、备用切换情况

24、是否良好，控制线路、终端设备试验其动作性能。发现一处不符合扣 0.2分1、供电管理措施（含超负荷用电管理的内容）2、设备保养计划3、设备定期保养记录4、设备维修记录5、设备运行记录6、有紧急情况处理预案7、日常巡视记录8、有绝缘设备并年检9、设备台帐10、备用发电机试运行记录10、制定供电系统管理措施并严格执行，记录完整；供电设备运行正常，配电管理符合规定，路灯、楼道灯等公共照明设备完好11、有房、灭鼠及防火措施发现一处不符合扣 0.2分1、轿厢内壁平整、无损伤2、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常3、轿内楼层指示信号齐全、清晰4、轿厢内应有监控装置5、轿厢内至消防中心的对讲有效6、安全触板或光

25、电应有效7、轿门与轿壁应无碰撞，无摩擦8、轿厢内的紧急照明有效9、机房门应安全、可靠；应有机房重地，闲人免进标识.10、机房墙壁完整，无孔洞11、机房墙壁、场地洁净12、机房应有通风装置（最好采用空调）13、机房有灭火装置14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效15、机房内有电源插座16、机房与消防中心对讲有效17、机房有电梯松闸扳手18、机房有电梯盘车手轮19、曳引机应完好、洁净20、曳引机漏油应符合国家标准21、曳引机在运行中应无较大的抖动22、控制柜应完好、洁净11、电梯按规定或约定时间运行，安全设施齐全，无安全事故；轿厢、井道保持清洁；电梯机房通风、照明良好23、底坑照明有效发现一处不符

26、合扣 0.2分-_24、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破损25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损26、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等29、有补偿链时，补偿链不应扭曲，不应与其他装置碰撞30、撞板与缓冲器的距离符合标准31、超载装置有效32、底坑不得渗水、积水33、底坑应清洁、无杂物34、底坑有大积水坑时，其上应铺设盖板35、底坑排污系统应有效三、保安、消防、车辆管理 1、大厦/小区基本封闭1、大厦/小区基本实行封闭式管理 2、各出入口有人员职守小区已封闭，但各出入口无人值守扣 0.5 分1、实行 24 小

27、时值班记录（交接班记录）2、保安人员名单、排班及岗位分工3、巡逻路线图及巡逻记录4、保安人员培训及考核纪录5、警械警具检查记录表6、物品放行条7、各种突发事件处理预案2、有专业保安队伍，实行 24小时值班及巡逻制度；保安人员熟悉小区的环境，文明值勤，训练有素，语言规范，认真负责 8、突发事件处理记录发现一处不符合扣 0.2分1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识3、危机人身安全处有明显标识和具体的防范措施 2、现场有防护措施发现一处不符合扣 0.2分1、消防器材及标志完好、有效2、消防设备分布图3、消防设备保养记录4、消防设备维修记录5、消防通道畅通6、消防人员培训记录7、义务消防员名单4

28、、消防设备设施完好无损，可随时起用；消防通道畅通；制定消防应急方案8、消防安全预案发现一处不符合扣 0.5分1、停车管理服务协议2、固定车辆登记表3、固定车辆出入证发放记录4、临时出入车辆登记5、机动车停车场管理制度完善，管理责任明确，车辆进出有登记 5、巡逻记录表发现一处不符合扣 0.2分-_1、车辆登记2、车辆在停车区域内摆放整齐6、非机动车车辆管理制度完善，按规定位置停放，管理有序 3、管理区域内无随意停放车辆发现一处不符合扣 0.2分四、环境卫生管理 1、设施齐全（垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站）垃圾分类收集1、环卫设施完备，设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 2、设施保持清洁发现一处不符合扣

29、 0.2分1、保洁员名单2、保洁员保洁区域实行责任制，分工责任明确3、保洁工作标准、时间安排4、地面整洁无污物2、清洁卫生实行责任制，有专职清洁人员和明确的责任范围，实行标准化清洁保洁 5、保洁检查巡查记录发现一处不符合扣 0.2分1、垃圾按规定时间清运2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂3、垃圾日产日清，定期进行卫生消毒灭杀 3、消杀记录发现一处不符合扣 0.2分4、房屋共用部位共用设施无蚁害现场符合要求 发现一处不符合扣 0.2分5、大厦/小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物现场符合要求 发现一处不符合扣 0.2分6、房屋共用部位保持清洁，无乱贴、乱画，无擅自占用和堆放杂物现象；楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净现场符合要求 发现一处不符合扣 0.2分五、绿化管理 绿地无纸屑、烟头、石块等杂物无破坏、践踏、占用现象，修剪整齐美观，无病虫害，无折损，无斑秃，绿地无纸屑、烟头、石块等杂物，绿地无杂草发现一处不符合扣 0.2分备注：某项严重不合格扣 1-3 分，缺项或整项（系统）不合格扣 5 分。人力资源部： 员工满意度 部门合作配合满意度 工作资源配备员工满意度