饶阳大官亭镇2018年部门预算信息公开.DOC

1、饶阳县大官亭镇 2018 年部门预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作规程规定，现将 2018 年部门预算公开如下： （一）饶阳县大官亭镇 2018 年部门预算信息公开 1、部门职责及机构设置情况 部门职责 镇政府的主要职责是： 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 2、执行本行政区域的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。 3、加强水利建设，土地使用管理和环境综合整治、合理利用自然资源，保护、改善生态环境和生活环境。 4、依法管理镇财政，执行本级预算。 5、管理和发展文化、教育、科学、技术、广播、体育、卫生等事业。 6

2、、保护社会的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益。 7、开展社会主义民主与法律教育，管理公安、司法行政工作，加强治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。 8、推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。 9、管理民政行政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。 10、办理上级党委、政府交办的其他事项。 机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规 格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合 计 40 7 大官亭

3、镇人民政府 行政 29 大官亭镇财政所 事业 3 大官亭镇党委 行政 5 大官亭镇人大 行政 2 大官亭镇妇联 行政 大官亭镇团委 行政 大官亭镇司法 行政 1 大官亭镇民政所 行政 3 大官亭镇农业站 事业 大官亭镇林业站 事业 大官亭镇水利站 事业 大官亭镇文化站 事业 1 大官亭镇纪检 事业 大官亭镇统计 行政 大官亭镇计生站 事业 3 大官亭镇事业 行政 大官亭镇民政事业 事业 2、部门预算安排的总体情况 按照预算法等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 （ 1）收入说明 反映本部门当年收入。 2018年预算收入 129

4、0.009324 万元，其中：一般公共预算收入 751.510612万元，政府性基金预算收入 538.498712万元，国有资本经营预算收入 0万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 （ 2）支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映饶阳县大官亭镇年度部门预算中支出的总体情况。 2018 年部门预算支出 1290.009324 万元，其中，基本支出449.390612万元， 包括人员经费 403.460912万元与公用经费 45.9297 万元 ；

5、项目支出 302.12万元，主要 网库饶阳办公用房租金 10 万元； 大官亭镇空气监测站自动站服务运维费 10.8万元； 大官亭镇 2017年一事一议 36 万元； 大官亭镇人大之家经费 17.36 万元； 大官亭镇司法综治中心建设 18 万元； 大官亭镇村级转移支付 85.4 万元； 大官亭镇秸秆焚烧 16 万元； 大官亭镇农村环境卫生整治 49.36 万元；大官亭镇统计站项目经费 0.2 万元； 大官亭镇政府修缮经费 5 万元； 大官亭镇计生站项目经费 9 万元；大官亭镇驻村工作队经费 45 万元； 其他支出 0 万元。 （ 3）比上年增减情况 2018年部门预算较 2017 年增加 30

6、6.898924万元 ，其中：基本支出减少 25.319788万元，主要是由于人员调动、人员减少等；项目支出增加 332.218712万元，主要原因是由于大官亭镇姚埝线及 CE12村道工程款 增加等情况。 3、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 45.9297 万元，主要用于日常办公费 11 万元 、印刷费 1 万元 、电费 9.7万元 、交通补贴 10.92 万元 等方面。 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化情况 2018 年，财政拨款本部门“三公”经费 2.99 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 2.69 万元（其中公务用车购置费 0 万元，

7、公务用车运行维护费 2.7 万元）；公务接待费 0.3 万元；与 2017 年相比： 1、公务用车购置及运行维护费下降 0.01 万元，原因为厉行节约，减少油耗； 2、公务接待费下降 0.05 万元，原因为减少公务接待次数、人数。 5、绩效预算信息 总体目标： 年度发展规划目标 总体目标：根据今年经济形势和财政改革要求， 2018年预算编制的指导思想是 : 全面贯彻党的十九大、十八届三中、四中全会精神，坚持以预算法为基本遵循，紧紧围绕县委重大决策部署，主动适应经济发展新常态，深入推进财政体制改革，积极发挥财政调控功能，优化财政支出结构，全面落实民生保障，着眼“生态立县，绿色崛起”，服务“四大战

8、略”，坚持依法理财，规范财政管理，厉行节约、提升绩效，全力支持和保障经济社会发展。 按照上述指导思 想和预算法相关规定，结合我县实际情况， 2018年预算编制的总体思路是：按照保工资、保运转、保民生、促发展的要求，认真编制全口径预算，政府全部收入全部纳入预算管理，全面实行部门预算管理，一般公共预算收入全部考虑进预算盘子。支出上，体现了无预算不能拨款要求，各类支出进一步细化到项级科目。 (一 )人员经费。不折不扣落实财政开支人员各类调资和津补贴提标政策。对于自收自支人员按原保障口径，执行标准不得低于河北省最低工资标准（ 2016 年 1380 元 /月），定额人员财政补助标准提高到 1700 元

9、 /月。 (二 )正常公用经 费。实行人均定额标准补助政策，即 :对四套班子和常委部门公用经费实行定额保障，原则上不突破上年保障水平；一般单位公用经费定额标准为年人均公用经费 25OO 元；公、检、法、司、纪检会等上级有明确公用经费保障标准的，参照上级标准落实执行；其他执收执罚部门年人均保障标准不得突破 3500 元，乡镇区按照人均 5000 元标准安排。同时，严格控制 “三公经费”支出预算，严格编制政府采购预算。 (三 )社会保障支出。严格按照上级政策，落实各项社会保障补助政策。落实好机关事业人员养老保险并轨政策，落实城、乡居民低保补差水平，落实新农合、城镇居民医保、基本公共卫生服务人均补助

10、提标标准。统筹安排处理企业改制等遗留问题资金。 (四 ) 其他政策性配套。视财力安排黄标车治理、农作物保险补贴、扶贫、地下水超采、土地确权等各类政策性配套支出。 (五 )努力增加发展性支出。围绕县委、县政府四大战略实施，最大限度安排农业 (含两节一会、国家农业公园创建 )、企业发展、文化提升、城市基础设施建设 (含园林城市创建 )、大气污染治理等支出 。 职责分类绩效目标： 2018年，我镇要开展秸秆禁烧活动，加强大气污染防治，推动我镇环境空气质量改善。减少排放消减率。开展环境保护活动加强村镇建设，改善农村人居环境，实现统筹发展。绿化植树，提高森林质量，促进林业持续发展。积极推进小城镇建设，加

11、快小城镇建设步伐，美化亮化环境，改善出行条件，基础设施美化亮化。加强基层组织和政权建设深化农村改革，发展农村经济。村级转移支付是农业税改革后对村集体的经济补助，保障村集体正常运行。两节一会的开展推进我镇商贸企业，工贸，农贸和内外贸结合，扩大我镇农产品的知名度。 实现年度发展规划目标的保障措施 （一）统一思想，高度重视。要充分认识推进部门预算改革对构建公共财政体制、建设社会主义政治文明、落实科学发展观和建设和谐社会的重要性和紧迫性，把部门预算改革工作放在财政改革和发展的重要位置抓紧抓好；要切实加强组织领导，健全机构，进一步加大宣传力度，营造良好的改革氛围；各部门之间要加强沟通协调，形成改革的合力

12、，确保改革顺利进行。 （二）完善制度，夯实基础。要不断完善财政财务管理规章制度，为进一步深化部门预算改革提供制度保障；要加强部门资产管理，掌握部门资产底数，保证预算分配建立在 真实、可靠的实物资产基础之上，逐步实现资产管理与预算管理的有机结合。 （三）精心组织，抓好落实。要根据部门预算改革总体目标，结合我区实际情况，精心制定改革实施方案，周密部署，分阶段分步骤抓好落实。 （四）总结经验，不断创新。要密切关注改革中的新情况、新问题，及时化解影响和阻碍改革的突出矛盾；要及时总结推广改革过程中好的经验和做法，不断完善和规范部门预算改革模式；要根据公共财政的总体目标和部门预算改革的具体要求，准确把握改

13、革的方向和重点，积极探索，勇于创新和实践，不断将我县部门预算改革推向深入。 部门职责及工 作活动绩效目标指标 部门职责 -工作活动绩效目标 808 大官亭镇人民政府 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、宣传和组织事务 450000.00 抓好自身的所属党组织的思想、组织和作风建设。 全面正确地贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织的指示、决定 1、人员管理 450000.00 负责广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全乡党的思想，组织、作风建设和党组织及党员的管理工作。 提高全乡党员、干部素养 教育活动落实率 95% 90% 8

14、5% 80% 2、培训两委副职 组织培训农村两委副职，组织讨论活动，乡镇两委换届。 为各项工作开展提供有力的组织保障 政治任务实现率 95% 90% 85% 80% 3、人才培训 组织人才工作培训等 认真摸底，精选成员 考核率 95% 90% 85% 80% 4、发展党员 负责组织党员发展工作，配合有关部门搞好党员入党积极分子 入党率 95% 90% 85% 80% 808 大官亭镇人民政府 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 教育。 二、政府综合事务 208000.00 执行本行政区域的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项

15、服务事业。 有效引导行业健康发展，提升产业和行业竞争力 1、企业发展 100000.00 为企业发展执行本行政区域的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业 确保重点领域和区域经济社会规划与国民经济和社会发展规划 区域经济可持续发展规划实施完成情况 一周内落实 两周内落实 三周内落实 三周以上 2、环境保护 环境保护能力建设及环境基础设施建设 ,镇域内环境卫生整治 环境保护能力建设及环境基础设施建设 ,马屯工业园区污水处理设备正常运行。 加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展 举办数量、到会客商赴外国家地区数量、 10 6 3 3 垃圾处理率 95% 90% 8

16、5% 80% 3、征地拆迁补偿 推进节约集约用地，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用，提高节约集约用地水平，维护全县土地市场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩建设用地集约利用评价数量完成率 95% 90% 85% 80% 808 大官亭镇人民政府 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 组织实施城乡建设用地增减挂钩。 管理和未利用地调查评价及利用。 4、福利彩票公益金 帮助有特殊困难的人，支持社区服务建设、社会福利企业和其他社会公益、慈善事业的发展 对老化、陈旧社会福利设施的维修和更新改造予以适当资助 拨付情况

17、一周内落实 两周内落实 三周内落实 三周以上 5、体育彩票公益金 资助开展全民健身活动，修整和增建体育设施， 用于援建全民健身场地设施、捐赠体育健身器材、资助群众体育组织建设和开展全民健身活动，开展全民健身法规 落实情况 一周内落实 两周内落实 三周内落实 三周以上 6、两节一会 组织企业参加商贸洽谈活动。 推进我镇商贸企业工贸、农贸和内外贸结合，扩大我镇产品的知名度，增加国内市场份额 企业参展人员及现场销售金额和签订意向合同金额率 95% 90% 85% 80% 7、安监入企检查 负责职责范围内的安全监管和打非治违工作，规范安全监管工作提高我乡群众、经营管理企业负责人及职工安全生产意识检查率 95% 90% 85% 80%