2018年连州工商业联合会部门预算.DOC

1、 2018 年连州市工商业联合会部门预算 目 录 第一部分 连州市工商业联合会概况 一、 主要职责 二、 机构设置 第二部分 2018年部门预算表 一、 收支总体情况表 二、 收入总体情况表 三、 支出总体情况表 四、 财政拨款收支总体情况表 五、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 七、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 八、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 九、 政府性基金预算支出情况表 十、 部门预算基本支出预算表 十一、 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况说明

2、第四部分 名词解释 第一部分 连州市工商业联合会概况 一、 主要职责 （一）参与国军大政方针及本地区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。 （二）协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。 （三）参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度 : 协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，开展民营企 业的质量技术监督 ; 牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格 (职称 )的考试、评审和初次认定

3、等工作。 （四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。 （五）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。 （六）引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。 （七）反映会员的意见、要求，依法维 护非公有制人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。 （八）为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。组织会员企业举办和参加各类经贸

4、考察活动，帮助会员企业拓展市场，为会员企业办理产品产地证明书等。 （九）加强与港、澳、台地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。 （十）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作和工会建设。 （十一）负责管理有关行业商会、协会。依法加强会产 管理。 （十二）承办市委 、市政府和有关部门委托事项。 二、机构设置 （一） 本部门无下属单位， 部门预算为办级预算 。 （二） 本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、会员股两个科（股）室 ；本部门共有在编人员 3人，工勤人员 1 人，退休人员 3 人。 第二部分 2018 年部门预算表 表

5、 1 收支总体情况表 单位名称： 连州市工商业联合会 单位：万元 收 入 支 出 项目 2018 年预算数 项目 2018 年预算数 一、财政拨款 62.00 一、基本支出 62.00 二、财政专户拨款 0.00 二、项 目支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 62.00 本年支出合计 62.00 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业单位基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收 入 总 计 62.00 支 出 总 计 62.00 注：财政

6、拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营 预算拨款收支情况。 表 2 收入总体情况表 单位名称： 连州市工商业联合会 单位：万元 项目 2018 年预算数 一、预算拨款 62.00 一般公共预算拨款 62.00 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.00 本年收入合计 62.00 四、上级补 助收入 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收入总计 62.00 表 3 支出总体情况表 单位名

7、称： 连州市工商业联合会 单位：万元 项目 2018 年预算数 一、基本支出 62.00 工资福利支出 0.00 一般商品和服务支出 62.00 对个人和家庭的补助 0.00 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 0.00 日 常运转类项目 0.00 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 因公出国（境）项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 62.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上

8、缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 62.00 表 4 财政拔款收支总体情况表 单位名称： 连州市工商业联合会 单位：万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算数 项 目 2018 年预算数 一、一般公共预算 62.00 一、一般公共预算 62.00 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 62.00 本年支 出合计 62.00 表 5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称： 连州市工商业联合会 单位：万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 其中：基本支出

9、 项目支出 合计 62.00 62.00 0.00 201一般公共预算支出 41.88 41.88 0.00 20128 民主党派及工商联事务 41.88 41.88 0.00 2012801 行政运行 41.88 41.88 0.00 208社会保障和就业支出 12.37 12.37 0.00 20805 行政事业单位离退休 12.37 12.37 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 12.37 12.37 0.00 221住房保障支出 7.75 7.75 0.00 22102 住房改革支出 4.18 4.18 0.00 2210201 住房公积金 3.78 3.78 0.0

10、0 注：请根据单位实际支出情况，对应功能科目填列。 表 6 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 连州市工商业联合会 单位：万元 政府预算支出经济科目 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 62.29 501机关工资福利支出 301工资福利支出 39.89 50101工资资金津补贴 30101基本工资 13.00 50101工资资金津补贴 30102津贴补贴 22.89 50101工资资金津补贴 30103奖金 0.00 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费 0.00 50103住房公积金 30113住房公积金 4.00 50199其他工资福利支出

11、 30106伙食补助费 0.00 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 9.74 50201办公经费 30201办公费 8.00 50201办公经费 30202印刷费 0.00 50201办公经费 30204手续费 0.00 50201办公经费 30205水费 0.00 50201办公经费 30206电费 0.00 50201办公经费 30207邮电费 0.00 50201办公经费 30209物业管理费 0.00 50201办公经费 30211差旅费 0.00 50201办公经费 30214租赁费 0.00 50201办公经费 30228工会经费 0.00 50201办公经费 302

12、29福利费 0.00 50201办 公经费 30239其他交通费用 1.74 50201办公经费 30240税金及附加费用 0.00 50202会议费 30215会议费 0.00 50203培训费 30216培训费 0.00 50205委托业务费 30226劳务费 0.00 50205委托业务费 30227委托业务费 0.00 50205委托业务费 30203咨询费 0.00 50206公务接待费 30217公务接待费 0.00 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 0.00 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费 0.00 50209维修（护）费 3

13、0213维修（护）费 0.00 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 0.00 503机关资本性支出（一） 310资本性支出 0.00 50306设备购置 31002办公设备购置 0.00 505对事业单位经常性补助 301工资福利支出 0.00 50501工资福利支出 30101基 本工资 0.00 50501工资福利支出 30102津贴补贴 0.00 50501工资福利支出 30103奖金 0.00 50501工资福利支出 30107绩效工资 0.00 50501工资福利支出 30113住房公积金 0.00 50501工资福利支出 30199其他工资福利支出 0.00

14、 505对事业单位经常性补助 302商品和服务支出 0.00 50502商品和服务支出 30201办公费 0.00 50502商品和服务支出 30299其他商品和服务支出 0.00 509对个人和家庭的补助 303对个人和家庭的补助 12.37 50901社会福利和补助 30304抚恤金 0.00 50901社会福利和补助 30305生活补助 0.00 50901社会福利和补助 30306救济费 0.00 50901社会福利和补助 30307医疗费补助 0.00 50901社会福利和补助 30309奖励金 0.00 50905离退休费 30301离休费 0.00 50905离退休费 30302

15、退休费 12.37 50999 其他对个人和家庭的补助 30399其他对个人和家庭的补助 0.00 表 7 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） 单位名称： 连州市工商业联合会 单位：万元 政府预算支出经济科目 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合计 0.00 501机关工资福利支出 301工资福利支出 0.00 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费 0.00 50199其他 工资福利支出 30199其他工资福利支出 0.00 502机关商品和服务支出 302商品和服务支出 0.00 50201办公经费 30201办公费 0.00 50201办公经费 30202印刷费 0.00