永平镇2017年度部门决算情况说明.doc

1、 永平镇 2017 年度部门决算目 录第一部分 永平镇概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费

2、支出情况说明七、政府采购支出情况说明第一部分 永平镇概况一、永平镇主要职能1促进经济快速发展；2加强社会综合管理；3、提高公共服务质量；4、维护社会治安稳定；5、巩固基层政权建设。二、永平镇基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 10 个，包括：永平镇人民政府、永平镇统计站、永平镇财政所、永平镇社会事务综合服务所、永平镇计生办、永平镇农业综合服务站、永平镇林业工作站、永平镇水利站、永平镇土管所、永平镇文化站。永平镇 2017 年年末编制人数 91 人，其中行政编制 50人，事业编制 41 人；年末实有人数 78 人，其中在职人员 78 人。第二部分 2017 年度部门决算表祥见附表永平镇 2

3、017 年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明永平镇 2017 年度收入总计 10621.42 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 10621.42 万元，较 2016 年增加1980.38 万元，增长 22.92 %，主要原因是：2017 年项目收入增加 2028.01 万元。主要是增加了农村基础设施建设资金,如扶贫资金、秀美乡村及民居改造资金等。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10621.42 万元，占 总收入的 100%。 二、支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 10621.42 万元，其中本年支出合

4、计 10621.42 万元，较 2016 年增加 1980.38 万元，增长 22.92%，主要原因是：增加了农村基础设施建设支出；脱贫攻坚支出、秀美乡村建设支出及民居外立面改造支出等。年末结转和结余 0 万元，较 2016 年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因本部门这两年收支持平。 。本年支出的具体构成为：基本支出 763.59 万元，占 7.19 %；项目支出 9857.83 万元，占 92.81 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2490

5、.84 万元，决算数为 10621.42 万元，完成年初预算的 426.42 %。其中：（一）一般公共服务支出年初预算数为 2490.84 万元，决算数为 6651.27 万元，完成年初预算的 267.03 %，主要原因是：增加了农村基础基础设施建设(脱贫攻坚、秀美乡村、民居改造)项目支出。（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 万 0 元，完成年初预算的 %，主要原因是本年度未发生本项支出。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，其中：（一）工资福利支出 495.13 万元，较 2016 年增加45.95 万元，增长

6、10.23 %，主要原因是。本年度增加人员、调高工资并补发上年的调资工资。（二）商品和服务支出 225.62 万元，较 2016 年减少43.95 万元，下降 16.3 %，主要原因是：2017 年压缩了公用经费开支。（三）对个人和家庭补助支出 36.58 万元，较 2016 年增加 49.26 万元，下降 %，主要原因是：2016 年 1-8 月退休人员工资在永平镇发放,2016 年 9-12 月才纳入社保发放。而2017 年 1-12 月份工资已全部纳入社保发放，所以 2017 年对个人和家庭补助比上年度减少。（四）其他资本性支出 6.26 万元，较 2016 年减少 0.36 万元，下降

7、 %，5.4 主要原因是：2017 年度只添置日常办公用设备,支出与上年度相差不大五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 113.5 万元，决算数为 79 万元，完成预算的 69.6%，决算数较 2016 年增加 0.6 万元，增长 0.76 %，其中：（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是这两未发生因公出国出境支出。（二）公务接待费支出年初预算数为 95.5 万元，决算数为 万元，64

8、完成预算的 67.01%，决算数较 2016 年增加 3.6 万元，增长 5.96 %。主要原因是：2017 年度支付 2016 年已发生公务接待,但未支付的支出。（三）公务用车购置及运行维护费预算数为 18 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 %，决算数较 2016 年减少 0 万元，下降 0 %。主要原因是：本年度未发生公务用车购置。公务用车运行维护费支出年初预算数为 18 万元，决算数为 15 万元，完成预算的83.33 %，决算数较 2016 年减少 3 万元，下降 16.67%。主要原因是：2017 年公务用车购油较上年度减少。六、机关运行经费支出情况说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 166.78 万元，较2016 年减少 23.24 万元，下降 12.23%，主要原因是：本年度压缩各项办公经费。 七、政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 4.88 万元，其中：政府采购货物支出 4.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。