1、XXXX 有限公司 文件编号作业指导书 文件版本 A/0发布日期生效日期供应商管理规范页码 第 1 页 共 4 页1.0 目的为确保各项生产类原辅料及配件采购能满足公司生产活动,对供应商所提供的产品质量和服务加以管理并准时了解供方状态，保证我司能顺利生产并在价格、质量、服 务等方面予以控制并持续改进制定本办法。2.0 适用范围适用于对本公司提供原辅材料及配件供应商及外协商的管理与控制。3.0 职责3.1 供销部、技术部、质检部等负责对重要产品采购所供应的供应商进行评审，并作相 应辅导。3.2 技术部：负责对采购、外协产品质量标准的制订；参与供方的评价与考核。3.3 供销部：收集、整理供应商资料
2、,建立供应商档案， 对供应商产品质量、供货能力、价格、服务等因素进行评鉴。3.3 质检部：负责对供应商提供的产品实施检测、试验和参与供方的评价与考核。4.0 流程图相关资料收集审核合格供应商名录定期考核审核资料存档不符合通知供应商寻找资格保留改善审核最终 取消直接取消资格NOOKOKNONOXXXX 有限公司 文件编号作业指导书 文件版本 A/0发布日期生效日期供应商管理规范页码 第 2 页 共 4 页5.0 流程说明5.1 供应商的选定5.1.1 供销部根据本公司所需原辅材料情况，结合市场供方信息，初步选择 2-3 家合适的生产厂家作候选供应商。5.1.2 供销部向候选供应商发出供应商信函调
3、查表，经询价，比价， 议价后请供应商提供样品，并附样品检测报告。5.1.3 质检部根据图纸要求对样品进行检验，并出具样品检测报告。5.1.4 经试用考核合格时,根椐优质低价的原则，依供应商信函调查表、 样品检测报告填写调查评价表,一并交分管副总或总经理审批，合格后纳入合格供应商清单5.1.5 对重要采购产品供应商应由供销部组织技术部、质检部等单位派员组成审核小组对候选供应商或外协商的技术水平，质量管理 ，供应能力，价格水平等进行实地审查并将其调查结果填入供应商现场评审表。实地调查后以评为 70 分以上供应商为基准，选定其中得分最高的厂商安排试样。5.1.6 根据需求安排小批量试加工。5.1.7
4、 根据需要与合格供应商或外协厂商签订合同或外协加工合同书。5.2 合格供应商档案的建立。5.2.1 供销部保留供应商历次供货/提供服务的验证记录 ，对每一选定的主要合格供应商档案资料进行归档管理，并建立主要合格供方名录。5.2.2 每月对主要合格供应商进行综合考评，将合格供应商的供货情况汇总填写供应商交货情况汇总表，并根据供 应 商交货的及时率、交 货质 量及价格等对供应商进行考核评分并填写供应商考核表。5.2.3 对合格供应商考核评分进行排名，对于当月评分在 90 分以上的供应商在签订供货合同时享受优先订货、 优先付款、 优先与本公司配套开发 新产品的优惠政策.5.2.4 对于当月排名靠后且
5、评分低于 70 分的需以书面形式列出不足项，并要求供应商分析原因提出纠正预防措施和时效并追踪记录，必要时组织相关人员到现场对纠正预防措施进行验证。5.2.5 对于连续三个月排名靠后且评分低于 70 分的主要合格供应商以书面形式通告并限期整改，且推迟 10-30 天付其每月应付款，当 该 供应商 为某种物料的唯一供应商时， 应当发展备用供应商。5.2.6 对于连续六个月排名靠后且评分低于 70 分的且整改不合格的供应商，渐减少订单采购量最终取消其供应商资格。5.2.7.对于特殊客户指定供应商连续三个月以上评分仍低于 70 分的除向客户投诉外，每月处拟收取 100 元以上 500 元以下的特殊管理
6、费用.5.3 合格供应商的年审XXXX 有限公司 文件编号作业指导书 文件版本 A/0发布日期生效日期供应商管理规范页码 第 3 页 共 4 页5.3.1 每年对合格供应商进行滚动评定，按照供方年度评价表对交货质量、交货能力等进行评审并根据所占采购金额比例作等级化分。A 级：采购金额占总采购金额 1%以上或重要原材料及配件的供应商。B 级：采购金额占总采购金额 1%至 0.5%的供应商。C 级：采购金额占总采购金额 0.5%以下的供应商。5.3.2 被评为 A 级供应商直接列入主要合格供方名 录重点关注并对其月考核。6.0 相关文件6.1 采购管理规范7.0 附件7.1 合格供应商清单7.2 主要合格供方名录7.3 外协加工合同书7.4 样品检测报告7.5 供应商信函调查表7.6 供应商现场评审表7.7 调查评价表7.8 供应商交货情况汇总7.9 供应商月考核表7.10 供方年度评价表7.11 图纸外发登记表XXXX 有限公司 文件编号作业指导书 文件版本 A/0发布日期生效日期供应商管理规范页码 第 4 页 共 4 页编制： 审核： 核准：
