1、記錄管制一覽表序號 記錄名稱 編號 生效日期 保存單位 有效期限 備註1 文件收发记录表 RE-B4015A 2006 年 3 月 1 日 文控 一年2 文件管理清单 RE-B4012A 2006 年 3 月 1 日 文控 一年3 记录管制一览表 RE-B4004A 2006 年 3 月 1 日 文控 一年4 年度内部稽核计划表 RE-B4019A 2006 年 3 月 1 日 文控 一年5 稽核查檢表 RE-B4020A 2006 年 3 月 1 日 文控 一年6 不符合报告 RE-B4005A 2006 年 3 月 1 日 文控 一年7 稽核时间表 RE-B4021A 2006 年 3 月
2、 1 日 文控 一年8 不符合管制表 RE-B4006A 2006 年 3 月 1 日 文控 一年9 内审总结报告 2006 年 3 月 1 日 文控 一年10 试产报告 2006 年 3 月 1 日 品保部 一年11 来料检验记录表 2006 年 3 月 1 日 品保部 半年12 来料检验履历表 2006 年 3 月 1 日 品保部 半年13 量测仪器一览表 2006 年 3 月 1 日 品保部 一年14 校验通知书 2006 年 3 月 1 日 品保部 一年15 量测仪器内校报告 2006 年 3 月 1 日 品保部 一年16 首件作业与检查记录表 2006 年 3 月 1 日 品保部 半
3、年17 IPQC 制程巡检记录表 2006 年 3 月 1 日 品保部 半年18 成品检验报告 2006 年 3 月 1 日 品保部 半年19 出货检验报告 2006 年 3 月 1 日 品保部 半年20 零件特采申请单 2006 年 3 月 1 日 品保部 半年21 IPQC 检验报告 2006 年 3 月 1 日 品保部 半年22 作业指导书 2006 年 3 月 1 日 研发部 一年23 转轴测试表 RE-P1007A 2006 年 3 月 1 日 研发部 半年24 客户承认书 2006 年 3 月 1 日 研发部 一年25 零件承认书 2006 年 3 月 1 日 研发部 一年26 F
4、AI 检查基准书 RE-P1009A 2006 年 3 月 1 日 研发部 一年27 寿命测试报告 RE-P1008A 2006 年 3 月 1 日 研发部 一年28 工程变更单 RE-P1001A 2006 年 3 月 1 日 研发部 一年29 开模需求单 RE-P1005A 2006 年 3 月 1 日 研发部 一年30 修模需求单 RE-P1006A 2006 年 3 月 1 日 研发部 一年31 样品需求单 RE-P1004A 2006 年 3 月 1 日 研发部 一年審核： 製錶： RE-B4004A記錄管制一覽表序號 記錄名稱 編號 生效日期 保存單位 有效期限 備註32 培训记录
5、卡 RE-E1001A 2006 年 3 月 1 日 管理部 一年33 年度训练计划 RE-E1002A 2006 年 3 月 1 日 管理部 一年34 培训签到表 RE-B4011A 2006 年 3 月 1 日 管理部 半年35 生产订单 2006 年 3 月 1 日 业务部 一年36 客户订单 2006 年 3 月 1 日 业务部 一年37 生产需求单 2006 年 3 月 1 日 业务部 一年38 退货单 2006 年 3 月 1 日 业务部 半年39 新产品开发申请表 2006 年 3 月 1 日 业务部 半年40 顾客满意度调查表 2006 年 3 月 1 日 业务部 半年41 客
6、户投诉处理报告 2006 年 3 月 1 日 业务部 半年42 物料需求单 2006 年 3 月 1 日 采购组 半年43 订购单 2006 年 3 月 1 日 采购组 半年44 订单交期追踪表 2006 年 3 月 1 日 采购组 半年45 采购异动单 2006 年 3 月 1 日 采购组 半年46 协力厂商资料调查表 2006 年 3 月 1 日 采购组 半年47 合格供应商一览表 2006 年 3 月 1 日 采购组 半年48 供应商等级评分表 2006 年 3 月 1 日 采购组 半年49 协力厂商稽核查检表 2006 年 3 月 1 日 采购组 半年50 物料需求单 2006 年 3
7、 月 1 日 生管组 半年51 出货通知单 2006 年 3 月 1 日 生管组 半年52 制令单 2006 年 3 月 1 日 生管组 半年53 委外加工申请单 2006 年 3 月 1 日 生管组 半年54 原物料请购单 2006 年 3 月 1 日 生管组 半年55 周生产排程 2006 年 3 月 1 日 生管组 半年56 月生产排程 2006 年 3 月 1 日 生管组 半年57 物资管制卡 2006 年 3 月 1 日 仓管组 半年58 发料单 2006 年 3 月 1 日 仓管组 半年59 入库单 2006 年 3 月 1 日 仓管组 半年60 退货单 2006 年 3 月 1
8、日 仓管组 半年審核： 製錶： RE-B4004A記錄管制一覽表序號 記錄名稱 編號 生效日期 保存單位 有效期限 備註61 生产日报表 2006 年 3 月 1 日 生产部 半年62 机器设备点检记录表 2006 年 3 月 1 日 生产部 半年63 扭力测试仪器每日调校记录 2006 年 3 月 1 日 生产部 半年64 机器周保养记录表 2006 年 3 月 1 日 生产部 半年65 成品（半成品）入库单 2006 年 3 月 1 日 生产部 半年66 生产退料单 2006 年 3 月 1 日 生产部 半年67 联络单 2006 年 3 月 1 日 共 用 半年68 会议记录 2006 年 3 月 1 日 共 用 半年審核： 製錶： RE-B4004A
