北部湾职业技术学校2015年部门预算及三公经费.DOC

1、 - 1 - 北部湾职业技术学校 2015 年部门预算及“三公”经费 预算和编制说明 第一部分：部门概况 一、北部湾职业技术学校基本情况 （一）基本职能 1、贯彻执行国家、自治区的有关职业教育方针、政策、法律、法规。拟定学校职业教育发展规划和计划，并开展实施。 2、开展全日制中专学历教育、技能培训工作，并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。 3、 开展数控、汽车、机电、石化、财经、建筑等行业的教学科研工作。 4、积极开展各类函授教育，成人继续教育；再就业培训、农村劳动力转移就业培训、农村实用人才培训、职业资格证培 训、机动车驾驶员培训、特殊工种的考级考证培训等各类中短期教育培训工作

2、。 5、负责对学生进行社会公德、思想品德、职业道德等的教育、管理工作。 6、负责与各地人才市场、用人单位联系，做好毕业生的就业指导、就业咨询及就业推荐工作。 7、承办市委、市政府、市教育局及市职业教育中心交办的- 2 - 其他工作。 （二）机构设置情况 根据上述职责，学校设置 13个职能科（室），包括办公室、招生就业办公室、教务科、科研规划科、学生科、培训科、财务科、基建后勤科、安全保卫科、机电学部、经济学部、汽车学部、艺术学部。 二、人员构成情况 学校 现有教职工总人数为 544 名，其中在岗教职工 410名，退休人员 101 名，后勤聘用工作人员 33 名。在岗教职工中教师及教辅人员 35

3、6 名，管理人员 54 名；在岗教职工中实名编制人员 265 名，非实名编制聘用人员 111 名。 第二部分： 2015 年收支预算总表、 2015 年公共财政拨款支出表、 2015年当年公共财政拨款三公经费预算表。 2015 年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 一、公共财政预算拨款 3949.57 一、一般公共服务 1.经费拨款 3840.97 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 108.6 三、国防 （ 1）专项收入安排的资金 四、公共安全 （ 2）行政事业性收费收入安排的资金 五、教育 3574.06 （

4、3）罚没收入安排的资金 六、科学技术 - 3 - 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 （ 4）国有资本经营收入安排的资金 七、文化体育与传媒 （ 5）国有资源 （资产）有偿使用收入安排的资金 108.6 八、社会保障和就业 425.79 （ 6）其他收入安排的资金 九、社会保险基金支出 二、政府性基金拨款 十、医疗卫生 117.9 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 300.74 十一、节能环保 1.国有资本经营收入安排的资金 十二、城乡社区事务 2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 十三、农林水事务 3.教育收费收入安排的资金 300.74 十四、交

5、通运输 4.其他收入安排的 资金 十五、资源勘探电力信息等事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 十六、商业服务业等事务 1.事业收入安排的资金 十七、金融监管等事务支出 2.经营收入安排的资金 十八、地震灾后恢复重建支出 3.其他收入安排的资金 十九、援助其他地区支出 二十、国土资源气象等事务 二十一、住房保障支出 132.56 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国债还本付息支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 本 年 收 入 合 计 4250.31 本 年 支 出 合 计 4250.31 五、上年结余收入 二十六、结转下年 1.公共财政预算拨款结转 1.一般公共

6、服务 2.政府性基金结转 2.外交 3.历年净结余可安排的资金 3.国防 其中：公共财政预算拨款净结余 4.公共安全 政府性基金拨款净结余 5.教育 其他净结余 6.科学技术 4.其他结转 7.文化体育与传媒 8.社会保障和就业 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生 11.节能环保 12.城乡社区事务 13.农林水事务 - 4 - 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数 14.交通运输 15.资源勘探电力信息等事务 16.商业服务业等事务 17.金融监管等事务支出 18.地震灾后恢复重建支出 19.援助其他地区支出 20.国土资源气象等事务 21.住房保障支出 2

7、2.粮油物资储备事务 23.预备费 24.国债还本付息支出 25.其他支出 26.转移性支出 收 入 总 计 4250.31 支 出 总 计 4250.31 2015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款） 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 * * * * 1 2 3 4 205 03 02 中专教育 3213.32 2457.64 755.68 205 08 03 培训支出 60 60 208 05 02 事业单位离退休 425.79 425.79 210 05 02 事业单位医疗 92.8 92.8 210 05 03 公务员医疗补助 25.1 25.

8、1 221 02 01 住房公积金 132.56 132.56 合计 3949.57 3133.89 815.68 - 5 - 2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表 单位：万元 项目 本年预算数 合计 44.93 1.因公出国（境）费用 2.公务接待费 30.53 3.公务用车费 14.4 其中：（ 1）公务用车运行维护费 14.4 （ 2）公务用车购置 第三部分： 2015 年部门预算、“三公经费”报表说明 一、 2015年收支总体情况 （一）收入预算说明 2015年收入总预算 4250.31 万元，同比增加 1610.16 万元，增长 60.99%。 公共财政预算拨款 3949.5

9、7万元，同比增加 1542.7 万元，增长 64.1%。 纳入财政专户管理的收入安排的资金 300.74 万元，同比增加 67.46 万元，增长 28.92%。 无未纳入财政专户管理的收入安排的资金。 （二）支出预算说明 2015年支出总预算 4250.31 万元，基本支出 3191.39 万元，占支出总预 算的 75.09%，同比增加 1188.96万元，增长 59.38%；项目支出 1058.92万元，占支出总预算的 24.91%，同比增加 421.2- 6 - 万元，增长 66.05%。 1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： （ 1）教育类科目 3574.06 万元，占支出总预

10、算 84.09，同比增加 1348.65 万元，增长 60.6。 （ 2）社会保障和就业类科目 425.79 万元，占支出总预算 10.02，同比增加 185.94 万元，增长 77.52。 （ 3）医疗卫生类科目 117.9万元，占支出总预算 2.77，同比增加 42.52 万元，增长 56.41。 （ 4）住房保障支出类科目 132.56 万元，占支出总预算3.12%，同比增加 33.04 万元，增长 33.2。 2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 （ 1）基本支出预算。 基本支出预算 3191.39 万元，占支出总预算的 75.09%，同比增加 1188.96 万元，

11、增长 59.38%。 工资福利支出预算 1644.2 万元，占基本支出预算 51.52，同比增加 711.32 万元，增长 76.25。 商品和服务支出预算 901.7万元，占基本支出预算 28.25，同比 增加 234.62 万元，增长 35.17。 对个人和家庭的补助支出预算 645.49 万元，占基本支出预算 20.23，同比增加 243.02 万元，增长 60.38。 （ 2）项目支出预算。 项目支出 1058.92 万元，占支出总预算的 24.91%，同比增- 7 - 加 421.2 万元，增长 66.05%。 工资福利支出预算 156.97 万元，占项目支出预算 14.82，同比增

12、加 74.29 万元，增长 89.85。 商品和服务支出预算 901.95万元，占项目支出预算 85.18%，同比增加 516.91 万元，增长 134.25。 二、 2015年公共财政拨款支出预算情况 2015 年公共财政拨款支出预算 3949.57 万元，其中：基本支出 3133.89万元，项目支出 815.68 万元。具体支出预算如下： 中专教育 3574.06 万元，其中：基本支出 2457.64 万元，项目支出 755.68万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费

13、、差旅费等日常公用经费支出。 培训支出 60 万元，全部为项目支出，主要用于教师科研能力培训及课程改革 项目支出。 事业单位离退休 425.79万元，全部为基本支出，主要用于离退休人员支出。 事业单位医疗 92.8 万元，全部为基本支出，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。 公务员医疗补助 25.1万元，全部为基本支出，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。 住房公积金 132.56 万元，全部为基本支出，主要用于根据国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 - 8 - 三、 2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况 （一） 2015 年无因公出国（境

14、）经费预算。 （二）公务接待费 2015年预算 30.53 万元，与上年持平，零增长。 主要用于上级来人检查用餐 、招生接待用餐 等各类公务接待支出 。 （三）公务用车费 2015 年预算 14.4 万元，与上年持平，零增长。其中： 1.公务用车运行维护费 2015 年预算 14.4 万元，与上年持平，零增长。根据市公务用车定编管理办公室核定，北部湾职业技术学校公务用车编制数 5 辆，实有车辆总数 4 辆， 2015 年共安排公务用车运行维护费预算 14.4 万元， 主要用于日常公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。 2. 2015 年无公务用车购置预算。 2015 年 2 月 28 日