1、过直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，为公司直接带来效益的过程。公司通过识别和管理以下 COP，以实现顾客满意。C1 报价和投标 C2 合同管理 C3 设计和开发C4 生产 C5 交付 C6 顾客反馈C7 顾客满意支持过程 SP 是为了实现公司的经营目标，支持 COP 实现预计目标的过程。支持过程是支持 COP 功能的必要过程。公司通过对以下 SP 的管理，确保实现公司的经营目标。S1 文件管理 S2 记录管理 S3 人力资源管理S4 员工激励 S5 环境管理 S6 设备和工装管理S7 供方管理 S8 采购 S9 顾客财产S10 物流管理 S11 监测设备管理 S12 实验室管理S1
2、3 检验和试验 S14 不合格品控制 S15 纠正和预防措施管理过程 MP 评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确保公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程。公司通过对以下 MP 的管理，确保公司有效决策和持续改进。M1 经营计划M2 质量成本M3 管理评审M4 内部审核M5 数据分析和持续改进公司质量管理体系过程流程 C1 报价和投标C2 合同管理C3 设计和开发C4 生 产C5 交 付C6 顾客反馈C7 顾客满意 管理过程M1 经营计划M3 管理评审M5 数据分析和持续改进M4 内部审核M2 职责和沟通S2 记录管理S4 员工激励S5 环境管理S6 设备和工装S7 供方管理S8 采购S
3、9 顾客财产S10 物流管理管理S11 监测设备S12 实验室S3 人力资源S1 文件管理S13 检验和试验S14 不合格品控制S15 纠正和预防新产品信息 开发协议顾客要求销售计划开发要求产品及过程确认生产计划合格产品改进措施调查信息信息处理与反馈顾客信息交付要求顾客满意公司顾客导向过程和支持过程相互关系矩阵图 顾客导向过程支持过程C1报价和投 标C2合 同管 理C3设计和开 发C4生 产C5交 付C6顾 客反 馈C7顾 客满 意S1 文件管理 S2 记录管理 S3 人力资源管理 S4 员工激励 S5 环境管理 S6 设备和工装管理 S7 供方管理 S8 采购 S9 顾客财产 S10 物流管
4、理 S11 监测设备管理 S12 实验室管理 S13 检验和试验 S14 不合格品控制 支持过程S15 纠正和预防 过程: 文件管理 过程代号： S1 过程责任人: 综合部材料和设备资源:电脑，档案室人力资源:文控人员过程描述本过程定义了公司体系、管理和技术文件的创建、批准、分发、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、处置和管理要求外来文件的识别和管理要求输入:新文件和文件版次的需求、员工能力水平、过程控制的要求、顾客要求、外来的文件输出:有效的文件文件清单文件分发记录过程准则/绩效:文件抽查合格率过程风险（公司、体系、产品）使 用 了 不 受 控 制 和 作 废 的 文 件 、文件的分发没有控制文件修改没有被批准方法/程序/技术文件控制程序过程: 记录管理 过程代号： S2 过程责任人: 综合部材料和设备资源:电脑，档案室人力资源:文控人员过程描述本过程定义了公司体系、管理和技术记录的创建、批准、分发、更改和修订、标识和检索、使用、归档和保护、处置和管理要求输入:ISO/TS16949：2009 要求、法律法规要求、过程控制要求、外来的记录, 过程风险（公司、体系、产品）记录没有正确的保存输出:记录格式存档的记录
