xx公司安全标准化实施方案细则.doc

1、附件安全标准化实施方案序号 项目 工作内容 责任单位 完成时间1 负责人与责任1.企业的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制制定安全生产责任制, 明确主要负责人是谁，主要负责人的职责要符合第一责任人的内容要求。签订安全生产责任书，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制。安全环保部 2011 年 7 月底2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并向社会和从业人员公布，确保安全承诺转变为必需的资源支持（在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，满足安全生产需要）；各级领导干部在

2、日常工作中贯彻 “五同时（即计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，计划、布置、检查、总结、考核安全工作。）”原则。安全环保部总经理办公室2011 年 7 月底3.企业应实施安全标准化管理主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录，有安全标准化工作议程和记录，并按照河南省危险化学品从业单位安全标准化通用实施指南规范要求实施。安全环保部1.1 负责人4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则有值班制度和值班记录，安全标准化管理涵盖所有的生产经营区域,操作岗位有安全操作规程，并准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容。各单位1.2 方针 1.制定文件化的 制订文件

3、化的安全生产方针和目标(战略目标 安全环保部 2011 年 7 月底安全生产方针和目标 和年度目标)，有具体安全生产目标。2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得每个从业人员都清楚企业的安全生产方针和目标，采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告。各单位3.签订各级组织的安全目标责任书有安全目标责任书文本，各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。安全环保部各单位2011 年 7 月底4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成各部门和各基层单位制定有切实可行的年度安全工作计

4、划。各单位 2011 年 7 月底目标5.对目标的完成情况进行考核按目标责任书考核内容进行考核，不漏项。 安全环保部人力资源部1.建立安全生产委员会或领导小组建立公司安全生产委员会，安全生产委员会组成人员中有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，有安全生产委员会章程。安全生产委员会定期召开会议并有会议记录。总经理2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员，（注：根据河南省安全生产条例第十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员）。建立公司安全生产

5、管理网络。总经理1.3 机构设置143.企业的主要负 主要负责人和安全生产管理人员参加企业组 安全环保部责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力织的各种安全生产培训和教育活动。有个人安全培训教育登记卡。主要负责人和安全生产管理人员每年不少于一次参加企业组织的安全知识卷面考试。4、企业应按规定配备注册安全工程师公司按照【注册安全工程师管理规定（国家安全监管总局令第 11 号，自 2007 年 3 月1 日起施行】的规定配备注册安全工程师（从业人员 300 人以上的企业应按不少于安全生产管理人员 15%的比例配备注册安全工程师，安全生产管理人员 7 人

6、以下的企业至少配备 1 名注册安全工程师）人力资源部1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责公司所有人员应持有与自己岗位相关的安全生产职责的文本，并能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责。各单位2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责制定公司安全生产责任制, 明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责，安全生产管理机构、职能部门和生产基层单位都认真履行自己的安全生产职责。安全环保部各单位1.4 职责3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩制定公司安全责任考核制度【内容包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，规定考核职责、频次、方法、

7、标准、奖惩办法等】，按考核制度进行考核并建立安全生产奖惩管理台帐。安全环保部人力资源部各单位1.5 安全生产投入工伤保险1建立安全投入保障制度，确定提取标准建立公司安全生产投入保障制度，按国家规定的标准提取安全生产费用【安全费用提取标准应按照财企2006478 号-高危行业企业安资产财务部 2011 年 7 月底全生产费用财务管理暂行办法如下提取： 本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：1）全年实际销售收入在 1000 万元及以下的，按照 4%提取；2）全年实际销售收入在 1000 万元至 10000万元（含）的部分,按照 2%提取；3）全年实际销售收入在 100

8、00 万元至 100000万元（含）的部分，按照 0.5%提取；4）全年实际销售收入在 100000 万元以上的部分，按照 0.2%提取。】。2建立安全费用台账，安全费用专项用于安全生产建立安全费用台帐，安全费用专项专用不得挪作他用。资产财务部3依法参加工伤社会保险按照国家规定给从业人员交纳工伤社会保险。 人力资源部资产财务部2 风险管理1.建立评价组织 公司建立风险评价组织、人员由安全管理人员、工艺技术人员和设备技术人员构成。安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心2.明确风险评价目的，确定评价准则评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或每项评价活动均有明确的评价目的。安全环保部 技术部 生产

9、综合部 质检中心3.确定评价范围 根据作业活动清单，确定公司生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心2.1 范围与评价方法4.选择科学合理的评价方法根据公司风险评价特点选择危险评价指数矩法。安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价定期进行风险评价。 安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心2.2 风险评价2.记录重大风险，确定风险控制措施根据风险评价报告或重大风险及控制措施清单。划分风险等级、确定重大

10、风险及制定合理的控制措施。安全环保部 技术部 生产综合部 质检中心1、根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施针对已经确定的重大风险逐项制定控制措施，根据重大风险及控制措施清单，按优先控制的顺序制订控制措施实施计划。安全环保部技术部 生产综合部质检中心各单位2.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，制定隐患治理方案，明确责任人、责任部门、时间表；定期检查措施落实情况；竣工后有关部门要及时组织验收。各单位3.对确定为重大隐患的项目，应建立档案建立隐患排查治理台帐，对重大隐患的项目有评价报告与技术结论、评审意见

11、、隐患治理【符合“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）的要求】、隐患治理后的效果评价报告。安全环保部各单位2.3 风险控制4.将评价的结果对从业人员进行宣贯、培训每个从业人员应熟练掌握本岗位风险及其控制措施的情况。各单位2.4 隐患治理1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“四定”，并建立隐患治建立隐患治理台帐，对风险评价出的隐患项目下整改通知书，对隐患项目做到“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）。各单位理台帐2.企业应对确定的重大隐患项目建立台帐挡案内容应包括：技术报告与技术结论，评审意见，隐患治理方案，治理时间表和

12、责任人，竣工验收报告。安全环保部技术部生产综合部3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。对于公司无力解决的重大事故隐患要采取防范措施, 纳入工作计划，并向集团公司和南阳市政府报告安全环保部1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源制定管理制度并按照重大危险源辩识（GB18218-2000）原则确定公司是否存在重大危险源安全环保部2.重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控对于确立的重大危险源要建立档案（或台帐）。档案内容包括危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等安全环保部3.制定应急预案，告知从

13、业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施建立应急预案并进行演练，每次演练有记录和总结，每个从业人员要熟练掌握与本岗位工作相关的预案，公司要依法向社会告知（公告栏、信息卡、信息手册等）在应急情况下应采取的应急措施安全环保部各单位2.5 重大危险源4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案对确定的重大危险源在地方安监等部门备案。 安全环保部5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改对于确定为重大危险源的储存设施等与周边的防护距

14、离。1.新建厂区防护距离要符合国家标准或有关规定。2.老厂区要制定防范措施、整改计划。设计室工程管理部安全环保部1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患每年对于常规活动进行风险评价。对于非常规的活动（拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的工艺和设备改变等）在活动前进行风险评价并经领导严格审批。安全环保部生产综合部工程管理部2.定期评审或检查风险控制结果每年对风险控制效果进行评审或检查并做好检查报告或记录。安全环保部2.6 风险信息更新3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价对发生事故或变更时要进行相应的风险评价。 安全环保部3 法律法规与管理制度1.建立识别和获取适用

15、的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度。3.1 法律法规2.明确责任部门及获取渠道、方式和明确责任部门，明确获取渠道、方式、时机等，编制适用的安全生产法律法规及其他要求清安全环保部技术部生产综合部工程管理部质检中心时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求，定期进行更新单，清单中没有未识别的或有作废的法律法规。定期进行更新，确保所用法规标准和其他要求是最新的有效版本。3.及时对从业人员进行宣传和培训建立宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的制度，部门和基层单位要有学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划

16、和台账记录。党群工作部各职能部门2011 年 7 月底4.及时传达给相关方 及时传达给相关方并做好培训或宣传记录。相关责任部门1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。2.评价要覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求。安全环保部3.2 符合性评价2.消除违法现象和行为对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出整改计划及制定整改措施。安全环保部1.制订健全的安全生产规章制度1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，3.规章制度

17、内容应具备可操作性。安全环保部各单位3.3 安全生产规章制度2.发放到有关的工作岗位1.规章制度发放到相关的工作岗位。2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本。安全环保部各单位3.4 安全操作规程1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产编制岗位安全操作规程。安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性。技术部研究所各生产单位2011 年 7 月底品的危险性编制岗位安全操作规程2.发放到有关的工作岗位1.安全操作规程发放到相关的工作岗位。2.各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本。技术部研究所各生产单位2011 年 7 月底3.5 管理制度修订明确评审和

18、修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订1.制定关于管理制度评审和修订的制度,内容包括责任、评审、修订等。2.规定评审和修订的时机、频次并按规定定期评审和修订管理制度。技术部 2011 年 7 月底4 培训教育1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划制定培训教育管理制度,建立安全培训教育档案，定期识别培训教育需求，根据培训需求制定培训计划。安全环保部人力资源部2011 年 7 月底2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录建立从业人员安全培训教育档案，培训教育档案记录应符合规定要求。安全环保部人力资源部3.记录计划变更情况 做好安全培训计

19、划变更情况记录。安全环保部人力资源部4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价每一次安全培训教育均要做效果评价报告。安全环保部人力资源部4.1 培训教育管理5.企业管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证落实年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价，综合评定资源保证情况，要求有满足安全需求的资金计划并落到实处，落实培训教师。安全环保部人力资源部4.2 管理 1.企业主要负责 主要负责人、安全生产管理人员按规定及时 安全环保部人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职取证、进行再教育或安全资格复审。 人力资源部2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基

20、层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职建立有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职规定的安全培训教育制度，做好安全教育培训台帐，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员按要求每年至少进行 1 次再教育并进行考试合格。安全环保部人力资源部2011 年 7 月底人员培训教育3.培训内容满足本规范要求制定符合规范要求的培训内容，确保每个安全生产管理人员都具备安全生产知识和管理能力。安全环保部人力资源部1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育；考核合格方可上岗根据公司安全培训教育制度对从业人员进行基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证），对从业人员每年至少进行 1 次再教育并考试合格（上岗证复证）。各单位4.3 从业人员培训教育2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审组织特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，并规定参加复审。生产综合部