工厂有害物质管理程序.doc

1、中国 3000 万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司工厂有害物質管理程序一、 目的：確定本公司的產品符合客戶有害物質管控要求，識別公司生產經營中存在的有害物質的風險，建立 HSF 的方針、目標和 HSF 控制計劃，制訂風險管理措施，對公司的有害物質進行控制。二、 范圍：適用於公司 HSF 符合管理體系的策劃和 HSF 的風險控制；三、 定義：3.1 HS（Hazardous Substances）有害物質引用於 WEEE 或 ROHS 指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質，這些特質禁止使用和可替換。3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含

2、有有害物質引用於 WEEE 或 ROHS 指令及其它應用的標准和規章清單中所列明的任何一種特質的減少或消除。3.3 HSPM（Hazardous Substances Process Management System）：有害物質過程管理體系，本公司的 HSPM 有害物質過程管理體系亦稱之“ROHS 符合性管理體系” 。四、 權責：4.1 HSF 工作組4.1.1 負責建立公司的 HS 有害物質管理標准。4.1.2 識別材料中的有害物質風險，確定公司【高危風險物料清單】 。4.1.3 制訂 HSF 目標消除有害物質的時間表。4.2 品質课：4.2.1 負責制訂 HSF 過程管理計劃並負責組織實

3、施。4.3 管理者代表：4.3.1 負責審查 HSF 管理標准、HSF 環境管理對象物質清單、 HSF 目標/消除有害物質的時間表，並負責組織實施和監督檢查；4.3.2 負責評審公司的有害物質的風險，批准 HSF 過程管理計劃。4.4 總經理：對公司 HSF 的風險管理負責，負責批准 HSF 管理標准、HSF 環境管理對象物質清單、HSF 目標/消除有害物質的時間表。五、 作業內容5.1 有害物質管理標准的建立：品保课、業務课等負責收集與 HSF 相關的法律、法規與顧客要求，並由 HSF 項目組進行整理、匯總綜合考慮法規、客戶的要求與本公司的能力，評估 HSF 的控制風險，制訂本公司的“環境負

4、荷化學物質管理標准”應分發本公司相關部门、外包廠及供應商，具體按HSF 法律法規和顧客要求程序執行；5.2 有害物質的確定：HSF 項目組負責對公司所使用的物料（含輔料） ，工藝過程進行調查、研究，確定本公司 HSF 管理對象物質，並建立本公司的【高危風險物料清單】 ；5.3 HSF 目標、消除有害物質時間表的確定：5.3.1 FSPM（有害物質過程管理體系）建立之初的 HSF 目標、消除有害物質的時間表由 HSF 項目組根據公司的 HSF 方針、 HSF 管理現狀制訂，經管理者代表審核、總經理批准後發布、實施；5.3.2 HSF 目標、消除有害物質的時間表的實施情況由管理者代表組織相關人員按

5、目標和計劃表的進度規定進行檢查，對沒有達成目標或計劃要求的相關責任部门及時采取糾正措施，必要時修改 HSF 目標，消除有害物質的時間表；5.3.3 HSF 目標、消除有害物質的時間表應每年檢討（通常於每年 12 月份進行） ，必要時進行修訂/更新並發布下一年度的 HSF 目標、消除有害物質的時間表。5.4 HSF 有害物質風險管理措施的策劃：品保课應會同采購、生產课等部门對 HSF 目標相關的過程和過程中的 HSF 風險進行識別，確定與 HSF目標相關的高風險過程，制訂 HSF 過程管理計劃，並分發各部门作為 HSF 有害物質過程管理風險控制的依據，本公司的高風險過程包括：供方過程和本公司的過

6、程。5.5 供方 HSF 過程管理的風險控制：管理者代表應組織資材课、品保课對供方的 HSF 過程管理風險的進行評估，制訂HSF 供應商管理程序對供應商進行 HSF 管理體系和 HSF 進料的控制，具體作業按HSF 供應商管理程序執行.。5.6 本公司 HSF 過程管理的風險控制：管理者代表應會同各部门對 HSF 目標相關的過程控制措施進行策劃，識別 HSF 特殊過程，制訂各過程的控制措施，並督促各部门依據相關文件的要求進行 HSF 過程控制，確保各過程的風險控制在本公司可接受的范圍。本公司的 HSF 特殊過程為：成型、焊錫、鍍錫。5.7 HSF 產品的檢驗：品保课、制造课等依據檢驗與測試管理

7、程序等文件執行。5.8 HSF 有害物質風險管理績效的控制：每年管理者代表應組織各部门對 HSF 風險管理過程的績效進行統計、匯總，並在管理評審中進行評審。六、七、 目的：確定本公司的產品符合客戶有害物質管控要求，識別公司生產經營中存在的有害物質的風險，建立 HSF 的方針、目標和 HSF 控制計劃，制訂風險管理措施，對公司的有害物質進行控制。八、 范圍：適用於公司 HSF 符合管理體系的策劃和 HSF 的風險控制；九、 定義：3.1 HS（Hazardous Substances）有害物質引用於 WEEE 或 ROHS 指令及任何附加顧客要求清單中所列明的任何一種物質，這些特質禁止使用和可替

8、換。3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物質引用於 WEEE 或 ROHS 指令及其它應用的標准和規章清單中所列明的任何一種特質的減少或消除。3.3 HSPM（Hazardous Substances Process Management System）：有害物質過程管理體系，本公司的 HSPM 有害物質過程管理體系亦稱之“ROHS 符合性管理體系” 。十、 權責：4.1 HSF 工作組4.1.1 負責建立公司的 HS 有害物質管理標准。4.1.2 識別材料中的有害物質風險，確定公司【高危風險物料清單】 。4.1.3 制訂 HSF 目標消除有害物質的時

9、間表。4.2 品質课：4.2.1 負責制訂 HSF 過程管理計劃並負責組織實施。4.3 管理者代表：4.3.1 負責審查 HSF 管理標准、HSF 環境管理對象物質清單、 HSF 目標/消除有害物質的時間表，並負責組織實施和監督檢查；4.3.2 負責評審公司的有害物質的風險，批准 HSF 過程管理計劃。4.4 總經理：對公司 HSF 的風險管理負責，負責批准 HSF 管理標准、HSF 環境管理對象物質清單、HSF 目標/消除有害物質的時間表。十一、 作業內容5.1 有害物質管理標准的建立：品保课、業務课等負責收集與 HSF 相關的法律、法規與顧客要求，並由 HSF 項目組進行整理、匯總綜合考慮

10、法規、客戶的要求與本公司的能力，評估 HSF 的控制風險，制訂本公司的“環境負荷化學物質管理標准”應分發本公司相關部门、外包廠及供應商，具體按HSF 法律法規和顧客要求程序執行；中国 3000 万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司5.2 有害物質的確定：HSF 項目組負責對公司所使用的物料（含輔料） ，工藝過程進行調查、研究，確定本公司 HSF 管理對象物質，並建立本公司的【高危風險物料清單】 ；5.3 HSF 目標、消除有害物質時間表的確定：5.3.1 FSPM（有害物質過程管理體系）建立之初的 HSF 目標、消除有害物質的時間表由 HSF 項目組根據公司的 HSF 方針、 HS

11、F 管理現狀制訂，經管理者代表審核、總經理批准後發布、實施；5.3.2 HSF 目標、消除有害物質的時間表的實施情況由管理者代表組織相關人員按目標和計劃表的進度規定進行檢查，對沒有達成目標或計劃要求的相關責任部门及時采取糾正措施，必要時修改 HSF 目標，消除有害物質的時間表；5.3.3 HSF 目標、消除有害物質的時間表應每年檢討（通常於每年 12 月份進行） ，必要時進行修訂/更新並發布下一年度的 HSF 目標、消除有害物質的時間表。5.4 HSF 有害物質風險管理措施的策劃：品保课應會同采購、生產课等部门對 HSF 目標相關的過程和過程中的 HSF 風險進行識別，確定與 HSF目標相關的

12、高風險過程，制訂 HSF 過程管理計劃，並分發各部门作為 HSF 有害物質過程管理風險控制的依據，本公司的高風險過程包括：供方過程和本公司的過程。5.5 供方 HSF 過程管理的風險控制：管理者代表應組織資材课、品保课對供方的 HSF 過程管理風險的進行評估，制訂HSF 供應商管理程序對供應商進行 HSF 管理體系和 HSF 進料的控制，具體作業按HSF 供應商管理程序執行.。5.6 本公司 HSF 過程管理的風險控制：管理者代表應會同各部门對 HSF 目標相關的過程控制措施進行策劃，識別 HSF 特殊過程，制訂各過程的控制措施，並督促各部门依據相關文件的要求進行 HSF 過程控制，確保各過程

13、的風險控制在本公司可接受的范圍。本公司的 HSF 特殊過程為：成型、焊錫、鍍錫。5.7 HSF 產品的檢驗：品保课、制造课等依據檢驗與測試管理程序等文件執行。5.8 HSF 有害物質風險管理績效的控制：每年管理者代表應組織各部门對 HSF 風險管理過程的績效進行統計、匯總，並在管理評審中進行評審。中国 3000 万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司與顧客有關過程控制程序頁次 2/4標題 與顧客有關過程控制程序 編 號 QP-007版次 A/01.目的：為明確客戶之合約與訂單的權利與義務,防止糾紛之產生,保證按期、按量、按質交貨，提高顧客滿意度2.范圍：適用於所有合約或訂單的確定與評

14、審、顧客溝通及顧客財產的管理3.定義: 合約:泛指契約、訂單或報價單HSF：即 Hazardous Substance Free.有害物質減免(或無有害物質)4.作業流程:權 責部门/人 作業流程 作業重點說明 相關文件/表單業務课客戶聯系資料表業務课客戶資料調查表業務课 報價單業務主管報價單業務课 報價單業務课合約訂單評審表中国 3000 万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司相關部门合約訂單評審表研发课 受訂單明細表業務课業務课研发课模 房品管课倉 庫售中服務4.10 業務與客戶溝通,明確客戶提供財產之內容及方式,並及時向各分管部门溝通.4.4.10.1 客戶財產由各使用部门分別

15、建表登記在顧客財產登記表中,交由業務總體監控.4.10.2 文件資料由研发课負責編號管制;4.10.3 樣品由研发课負責管制;4.10.4 模治具由技術課編號及使用管制;4.10.5 倉庫依對客戶財產中原材料部分進行管制;4.10.6 對客戶財產的驗收由品管依檢驗與測試管理程序檢驗.4.11 客戶財產在我公司任何階段發生異常時由業務课及時向客戶反饋與匯報.4.12 所有客戶財產未經客戶書面批准不得向外泄露.顧客財產登記表 、 文件資料管制程序 、 檢驗與測試管理程序 、 倉儲管理程序出 貨 客戶財產管理客戶滿意客訴、抱怨中国 3000 万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司倉 庫4.

16、13 倉庫依倉儲管理程序對出貨進行管理.倉儲管理程序業務课品管课4.14 業務课負責對客戶信息進行受理並進行處理,確保客戶滿意.4.15 對客戶投訴及抱怨由業務课知會品管.8D WORKSHEET相關部门4.16 由品保课聯絡相關部门對客訴內容進行原因分析.4.17 權責部门應作出相關應急對策並記錄,制定糾正預防措施,以防止類似問題再發生.4.18 由品保课審查改善措施之有效性、合理性,並確認改善結果.8D WORKSHEET品管课4.19 根據改善結果,由品保课將改善措施回復客戶.8D WORKSHEET業務课售後服務4.20 每半年由業務课發出客戶滿意度調查表,於寄出調查表後一個月內回收統

17、計.客戶滿意度調查表頁次 4/4標題 與顧客有關過程控制程序 編 號 QP-007版次 A/0權責 部门/人作業流程作業重點說明 相關文件/表單業務课4.21 業務课針對客戶答卷進行書面分析,將調查結果統計填寫在客戶滿意度調查分析表.客戶滿意度調查分析表相關部门4.22 針對不滿意事項知會相關部门提出改善對策,進行糾正. 分 析 中国 3000 万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司相關部门4.23 相關單位必須對所采取的改善對策與糾正措施處理結果進行追蹤查核.若改善結果仍不理想應再重實施原因分析再改善.業務课4.24 針對單一或特殊情況予以回復客戶.品管课4.25 由品保课存檔.並追蹤跟進改善的狀況 8D WORKSHEET中国 3000 万经理人首选培训网站深圳市德信诚经济咨询有限公司