大兴安岭地区群众艺术馆.DOC

1、大兴安岭地区群众艺术馆 2017 年度部门决算公开情况说明 第一部分：部门概况 一、 部门职责 组织指导示范性群众文化艺术活动，辅导培训各级文化馆（站）业务干部及具有一定水平的文艺团队骨干人员，创作群众文化艺术作品，研究群众文化艺术理论，收集、整理保护民间民俗文化遗产，建立健全文化艺术档案，积极开展对外群众文化交流。 二、 机构设置 大兴安岭地区群众艺术馆 内设：办公室，美术辅导部，文艺辅导部，少儿辅导部，非物质文化遗产保护中心等 5 个职能部门。 三、 人员构成 地区群众艺术馆编制为 16 人，实有在职人数 15人，（其中：正科级 1人，（正高职称）副科级 2 人（副高级职称 1人），正高（

2、三级）1 人，中级职称 2 人，初级职称 5人，工勤人员 4 人）。退休 10 人。 第二部分：部门 决 算情况说明 一、 部门 决算与 预算 数对比 增减变化说明 2017年度部门决算总收入 267.32万元， 2017 年年初预算数为229.67 万元，增加 37.65万元；增 幅 16.39%，主要原因是 人员经费和公用经费减少，项目经费 增加。 二、 部门决算 与上年决算数收支增减变化说明 （一） 收入 情况 2016 年 决算收入 296.47 万元， 2017 年度部门决算总收入 267.32万元， 同比 减 少 29.15 万元， 减幅 9.83%；主要原因是 人员经费和公用经费

3、减少 。 其中： 2017年度财政拨款收入 267.32万元，同比减少 9.83%。 （二） 支出 情况 2017 年度部门决算支出总额 274.75 万元，比上年部门决算 减 少37.72 万元， 减幅 12.07%。 基本支出 206.05万元，比上年减少 23.42万元减幅 10.21%；（ 1）人员经费支出 197.56万元，比上年 减少 11.51 万元减幅 5.51%；原因是一人离岗创业 ；（ 2）日常公用经费支出 8.49 万元，比上年 减少 11.92万元 ， 减幅 58.4%，原因是 办公楼水费、电 费、取暖费机关事务管理局统一管理。 项目支出 68.70 万元，比上年 减少

4、 6.81 万元 ， 减幅 9.02%，原因是项目经费减少。 按支出功能分： 文化体育与传媒 支出 242.31 万元， 住房保障支出32.44 万元。 三 、 机关运行经费安排情况说明 2017 年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出） 20.58万元 。 2017 年部门决算 机关运行经费 支出 8.49 万元，其中：办公费 0.9万元、印刷费 0万元、邮电费 0.44 元、差旅费 1.53万元、培训费 0.01万元、会议费 0万元、福利费 1.48 万元、工会经费 1.58万元、日常维修费 1.25 万元、 租赁费 0.07 万元、劳务费 0.06 万元、 专用材料费 0万元、专

5、用燃料费 0万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0.49万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他 资本性支出 0.68 万元。 2017 年决算数 与 2017 年预算数 相比较 增加 37.65 万元，主要原因是 人员经费和公用经费减少，项目经费增加。 2017年部门决算机关运行经费支出 8.49万元， 2017 年 决算 与 2016年 决算 相比 减 少 11.92 万元， 主要 原因是办公楼水费、电费、取暖费机关事务管理局统一 管理。 四 、 三公经费支出及变化情况说明 2017 年“三公”经费支出合计 0 万元。 （

6、一）因公出国（境）团组数 为 0 个， 人数为 0 人 ，因公出国（境）经费支出 0 万元。 （二）公务用车购置数 0 台，公务用车保有量 0 台；公务用车购置及运行费支出为 0万元，其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 0 万元。 (三 ) 国内公务接待的批次 0 次，人数为 0 人，公务接待费支出 0万元。 (四 )“三公”经费增减变化原因： 2017 年三公经费 0 万元，与 2016年决算数相比较， 增减 0 万元，主要原因是 没有公务用车运行维护费 五 、 政府采购情况 说明 2017 年政府 采购计划金额是 0 万元，实际采购金额 0 万元，比采购计划增减 0万元，增减

7、幅 0%。 其中：货物类金额 0 万元，工程类政府采购 0万元；服务类政府采购 0万元 。 无 支持中小企业等政府采购政策的情况。 六 、 国有资产占有使用情况 2017年国有资产年初价值 119.99万元。其中：其他固定资产 119.99万元 。 2017 年国有资产年末价值 133.53 万元 ,其中 ：其他固定资产133.53 万元 。本年增加国有资产 13.54 万元 。 第三部分： 预算绩效情况说明 我单位本年度内无预算绩效评价项目 第四 部分：名词解释 一、基本 支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医

8、疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出 :指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费 :指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费 :是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运

9、行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入 （补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 七、一般公共服务： 反映行政、事业单位的基本支出。 八、 社会保障和就业： 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。 九、住房公积金： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。