烘焙公司经营计划书-角色堂设计.doc

1、烘焙公司经营计划书整体市场状况分析：1、烘焙业已进入成熟发展阶段；目前，烘焙产品仅占人均饮食消费的 5.2%，待开发的潜力巨大。2、此行业的人员素质较低，如拥有一支专业性强、素质高的队伍，占有市场的机会将很大。3、目前*市的竞争对手情况分析： 项目 皇冠 罗莎 仟佶 益丰 邦可 梅花王店面数量 43-46 20-25 9 7 10 100装修风格 中等 一般 西式 大众 一般 传统品牌知名度 较高 较高 中等 一般一般 较高品牌美誉度 好 好 好 好一般 差产品力 强 一般 强 一般 一般 差行销手段 主动 主动 主动 保守 跟随 保守宣传力度 强 稍好 好 一般 一般 差管理水平 好 一般

2、稍好 一般 一般 差人员素质 好 一般 一般 一般 一般 差人员归属感 好 一般 一般 一般一般 差服务水平 好 一般 好 一般 一般 差产品价格 中等 中等 中高 中等 中低 低礼饼占有率 15% / / / /饼卡占有率 / / / / /总体竞争力 强 一般 强 一般一般 弱（*）目前的基本情况：目前各店面积及经营模式、各店的基本情况及人员结构：43 间店、40-60 平方、前店后厂、店长裱花烘培师服务员产品的品种及价格：现烤面包类 12-15 种（1.2-2.5 元/个）、西点类 5 种（0.7-1.5 元/个）、方包包装类 4 种（4-4.5 元/个）、土司包装类 450 克 3-5

3、种（6-6.5 元/个）、小土司 120 克（2.5-3.5 元/个）、面包包装类 4 种左右（2.5-3.5 元/个）、蛋糕包装类 7-10 种（2.5-3.5 元/个）、干点包装类 10-15 种（6-6.5 元/个）。生日蛋糕的种类、每种的价格情况、每种的款式有多少、散花的种类及价格、慕斯的种类及价格：乳酪夹心蛋糕类 6 寸 40 元（+20+30+40）、法式欧式类 6寸 58 元（+30+40+50）、慕斯类 6 寸 78 元（+50+60+80）、喜庆类 6 寸 78 元（+50+60+80）。斯小蛋糕 6-6.5 元 12 种、散花蛋糕 20 元 5 种。各分店在武汉的区域分布情

4、况：汉口集中、武昌以阅马场为中心、汉阳及其他区较少。中秋节的基本情况、端午节的基本情况、春节年货的基本情况：中秋订单占市场 30%-40%；端午节以绿豆糕、冰皮绿豆糕为主；春节以本地传统干点为主。有无店面促销、营销策划，基本情况：店面促销较少、营销策划一般，有时做公交车身广告和店面海报。4、顾客对烘焙产品的接受度越来越大。5、中秋月饼、端午粽子、年货每年都存在巨大的市场。6、节日期间的生日蛋糕需求量很大。7、广东的烘焙行业水准、对店面的操作水平、产品的技术力量及研发能力、管理水平、装修水平、促销策划能力、信息量都明显高于内地。8、内地烘焙行业整体的操作水平较差，因此可发展潜力及空间巨大。 提升

5、分店营业额分店的营业额是维持公司日常开销的基础，是组成公司销售收入的重要的一部分；因此，对分店营业额的提升也尤为重要。一、增加营业额的方式。1、增加人流量（即：入店人数）2、增加单笔交易的金额。3、企业的灵魂在“营销策划”，它可以为公司提升品牌知名度，帮助公司提升营业额。一般内地的公司都普遍缺乏应有的营销手段，主要表现在以下几个方面：A、宣传力度不够（缺乏应有的宣传手册、宣传用品）；B、 对每年的节日促销手段不够；C、每周周末的促销力度不够；D、大型节日（中秋、端午、春节）的行销手段不够；E、 生日蛋糕的宣传力度不够；F、 顾客的管理不够。针对以上几点，在今后的工作中注意做到以下几个方面，将可

6、以改变现状，为公司带来一定的经济效益：A、关注全年的节日及周末经济，并制定相应的策划方案及策略；B、 提前进行策划促销方案的计划和准备，并确保按计划实施；C、对活动的结果进行全面分析与总结，在下次的活动中加以改善及提升；D、对顾客档案进行全面的分析、管理、措施制定。E、 增加长期的礼品派送方案；F、 增加贵宾顾客管理制度，提供必要的信息服务；G、增加全年的宣传手段。H、增加与顾客互动、由顾客参与的促销活动。4、进行产品组合、加强产品的多元化。5、加强新产品上市周期。6、增加产品品项、增加产品的类别。7、营造售卖氛围（POP、服务方式、装饰、宣传物等）。二、员工培训的重要性。1、建立基本的运作制

7、度。A、市场部管理制度B、营运手册C、店面作业指导书D、各工作岗位说明书E、产品手册F、各工作岗位 BI 工作流程G、人事管理制度H、各岗位工作规定及标准通过对以上制度及体系的建立和实施，将会完全改变现状，让今后的工作逐步走向规范化、制度化、标准化及效率化。2、重置合理的、有考评性质的、有激励性质的工资结构。3、建立切实可行的“绩效考核”方案。4、建立全面的“培训体系”、“培训制度”、“培训流程”、“培训跟跟踪体系”、“培训考核体系”、“晋升体系”。三、产品结构的重要性。1、运用“ABC 分析法”对现有产品进行大类、中类、品项、价格的分析，进而进行产品的改进。2、加强产品研发的力量。3、全面补

8、充产品的品项。4、每月进行产品销量的统计、分析、筛选、排序、单品利润率分析。5、建立“中央下单”流程，更大程度的控制成本。6、实现现场销售监控。7、建立“全员品质保障制度”及“全员品质保障工作流程”。四、持续稳定地增长的重要性。1、建立永续的“绩效考评制度”、“岗位评估制度”。2、建立新旧产品的更新换代流程。3、在产品包装设计上进行持续的更新换代。4、建立培养新型消费者的营销体系。5、建立完善的“售后服务及跟踪体系”。五、进行跨区域的扩张。1、加强开设直营分店的力度。2、增加多渠道销售方案。3、发展加盟连锁。（制定有效的、合理的、有利的“加盟连锁方案”）4、开发代销其它有利产品。5、开发单类多

9、品种专卖店。6、多品牌经营模式。 扩大业务销售量随着市场竞争的日益加剧，各企业、公司对员工福利会越做越好，越来越关注，以此来稳定人员、激发人员的工作力，因此，为烘焙行业提供了更多更好的机会，建议公司扩大业务工作（另：公司全年的主要利润来源应该是来源于业务部分，因此扩大业务水平销售量显得尤为重要）：一、开发更多的业务渠道。1、日常业务渠道：工厂早餐、夜宵、员工生日：主要以面包、蛋糕、生日蛋糕为主机关单位员工生日、会议：主要以生日蛋糕、会议点心为主学校早餐：主要以面包、蛋糕为主幼儿园早餐：主要以面包、蛋糕为主西餐厅西点、休闲食品：主要以方包、餐包、散花慕斯类产品为主宾馆酒店西点、休闲食品、顾客生日

10、：主要以方包、餐包、散花慕斯类产品、生日蛋糕为主本地经销商主要以罐装品、盒装品、伴手礼为主商超主要以罐装品、盒装品、伴手礼为主2、扩大中秋节的销量：中秋节对饼业而言，是全年最大的节日，也是重大的商机，需要将开辟更多的渠道和业务方式。3、开发年货的销售市场：每年春节存在着居民较大的送礼市场（包括年底各企业都存在着较大的福利市场），应该多渠道的开发年货的市场。4、开发端午节的市场：每年端午节各个企业都有较大的员工福利市场，并且现在的老居民对农历节日非常重视，应该从包装设计、品种口味、规格大小、价格结构上开发端午食品，努力扩大端午节的市场。二、业务团队的建立。1、一方面，组建专门的业务部，进行业务的

11、拓展；利用底薪+提成的“绩效方案”进行激励，使业务人员完成并超越业务目标。2、另一方面，利用现有店面的店长兼代业务角色，用与上不同的“绩效方案”进行激励，使其完成并超越业务目标。（负责分店附近地区的业务工作、信息收集、顾客管理、售后服务）3、制定相应的制度、流程及规范：A、业务人员工作说明书B、业务部管理制度C、业务人员工作流程D、业务人员操作手册E、业务人员作业指导书F、业务人员绩效考核制度G、业务部工作规定及标准4、制定业务目标及费用控制标准。三、开发 OEM。1、选择质量稳定性强的产品进行 OEM。（另：月饼、粽子可开发酒店的 OEM 业务）2、建立严格的“OEM 操作体系”。3、建立相

12、应的评估体系、分析体系、统计体系。4、进行一定程度的“广告宣传”。四、开发异地经销。1、选择长效期的产品进行技术改进。2、改善并加强包装方式。3、建立“异地供应操作体系”及“异地供应操作流程”。4、进行一定程度的“广告宣传”。五、开发礼饼市场。1、进行产品的分类、组合。2、进行宣传品的设计、制作；3、制定“礼饼开发流程”及“礼饼开发方案”；4、建立“礼饼服务队”，建立工作流程；5、设定目标、绩效考核方案。 公司需要健全的各项理念及制度、体系一、行政管理部分。1、公司的经营理念及核心价值观；2、文档体系管理、发文程序及贯彻执行；3、公司的组织框架、岗位职能、岗位职责；4、分店的组织框架、岗位职能

13、、岗位职责、公司与分店的关系；5、公司对外关系处理及证件情况；6、规章制度规定及贯彻执行、员工手册；7、工作时间及考核；8、绩效考核手段及实施情况；9、部门工作计划、总结及阶段性目标；10、公司会议制度及沟通渠道；11、公司办公区域规划及办公条件；12、公司通信工具及交通工具情况；13、公司企业文化建设情况；14、公司的标准体系建立情况；15、公司的企业形象设计、规划及实施。二、人事管理部分。1、人员配置的基本情况；2、员工伙食标准、状况、宿舍条件；3、人员来源、人员关系及人事档案情况；4、人事程序、标准、规划及执行情况；5、薪资结构、标准、规划及员工福利、保险；6、员工流动情况、原因、员工发

14、展状况；7、员工培训计划、实施情况；8、员工团队意识、团队建设情况。三、财务部分。1、月度、季度、年度财务报表情况；2、用于经营预测、经营分析的报表；3、原材料、加工成本分析、控制；4、经营、管理费用分析，控制；5、人力成本分析、控制；6、纳税情况及合法避税；7、采购、租赁、加盟合同管理；8、资产帐、成本帐、费用帐、商品帐情况；9、费用报销制度及程序；10、财务凭证管理情况、发票管理；11、非合资分店的结算方式、结算体系；12、财会电算化及财务电脑软件情况；13、公司融资、银行存款及投资；14、资金使用计划及现金流动情况；15、公司对外支付情况；16、工资发放情况；17、分店产品销售控制；18

15、、分店收银程序设计及收银员风险制度；19、分店备用金、储备金、现金管理；20、分店营业款流动及控制。四、产品、物流部分。1、采购物品目录、分类、标准、价格；2、供应商供货方式、结算方式；3、公司及分店采购计划制定情况；4、物品的验收程序、发放程序及实施；5、物品的仓管条件、规范及仓库量控制；6、统一配送的范围及流程分析；7、配送车辆、包装物使用情况；8、采购流程设计及监控；9、销售产品主体构成情况及组合策略；10、销售产品配套构成情况；11、产品特色体现及产品口味体现；12、产品的定价策略、价位及人均消费；13、产品制作工艺、标准、程序；14、产品品质控制手段及实施；15、产品研发的流程及实施

16、；16、产品加工成品率及报废处理；17、待售产品预加工及过期产品处理；18、产品核心技术控制；19、产品信息市场反馈情况；20、产品价格单形态。五、营运部分。1、市场调查、市场定位、市场细分；2、顾客消费特点、时段分布；3、营销主要手段、促销方案；4、员工对产品的理解及运用；5、员工的产品推荐及组合情况；6、分店营业任务及激励手段；7、员工仪容仪表、礼貌用语及服务态度；8、分店服务意识及服务质量；9、分店作业程序及指挥系统；10、分店的排班及分工；11、分店的高峰期工作状态及工作准备；12、员工操作程序及规范；13、分店负责人的全天作业安排；14、分店出品速度及质量；15、分店写单、报单、买单程序及速度；16、分店环境卫生状况及卫生工作安排；17、分店个人用品卫生状况；