品质控制.doc

1、文件编号 WI-PG-0029文件版本 A/1品质控制链激励管理办法制定部门 品质中心制定日期 2009-11-11 三 级 文 件页 码 第 1/5 页1、 目的为了有效地控制公司整个品质管理环节，制定激励政策，通过激励方式不断提高和改善产品品质，逐步实现零目标管理方针，实现电源第一品牌。2、适用范围适用于本公司来料检验、过程控制、成品入库检验、客诉客退及良品率改善等各环节品质控制。3、职责3.1 营销中心：负责客户信息之传递，并对属实的客诉事件以客户投诉单知会到品质中心及相关单位。3.2 品质中心：负责各环节品质事件的主导处理，包括每周每月统计原材料批合格率，工序过程重大不良统计，成品检验

2、不合格批次的提报，客诉客退事件的责任判定等；并要求各单位全力配合各环节品质异常之处理。以及对于公司各个部门突出贡献予以确认和认可。另外品质系统部在每个年初要求相关部门制定本部门的整年的月品质目标，并且跟进每个月实际的达成结果，由相关中心总监及以上人士确认审批后备案。3.3 开发中心和制造工程，负责和品质中心一起对在线坏品和客退品进行原因分析和改善行动。3.4 人力中心：负责对激励的事件监督落实。3.5 各中心：全力配合品质中心对品质管理各环节之品质事件的处理，并对所形成的措施坚决执行。以及提升生产线的品质预防和改善。4、定义：4.1 客诉：客户投诉是指客户对我司产品品质不满意（即超出样品或承认

3、书规格要求）而产生的抱怨。一般是指我司批量生产的产品，在批量供货于客户时，客户 IQC 在来料检验、客户上线使用、客户成品出货检验时发现我司产品超出客签样品、客签承认书之规格要求而产生的品质缺陷，是客户书面形式抱怨的方式（此类品质不良经分析纯属我司原因造成）。但公司考核的客诉不应包括以下几种情况（而这些情况须作为内部改善，不断改进品质）：4.1.1 经分析属于客户责任的（如客户标准不明确、用户使用坏、客户使用不当等）；4.1.2 客户零散退货暂不计客诉范畴；4.1.3 试产用于出货的产品，研发样品等，暂不纳入此范畴,或成品特采出货的；4.1.4 已过成品保质期的，属于我司消化战略库存的情况暂不

4、作考核；4.1.5 客户与我司双方不明确的（如短装客诉证据不足），不计入客诉考核，但须作预防改善,以不断提升品质。4.2 客退：因客诉问题导致客户不接收我司所送产品，而被客户整批退回，称之为批量退货（不包括商业性退货，如客户取消订单、客户要求变更退回处理等）,批量退货必须经品管部确认并同意退货，资材中心方可拉回我司产品。文件编号 WI-PG-0029文件版本 A/1品质控制链激励管理办法制定部门 品质中心制定日期 2009-11-11 三 级 文 件页 码 第 2/5 页4.3 OQC 成品返工：由 OQC 根据成品检验规范、产品承认书、客签样机等标准进行检验达不到 AQL 品质要求的批次，称

5、之为成品返工。4.4 制程品质事件：由 IPQC 在生产过程中，通过首巡检检查方式所发现之不合格批（以超出 AQL及品质目标为依据），以品质异常联络单 方式处理的品质事件；如不良比例达 10%以上，则称此次品质事件为批量性品质事故。4.5 来料不合格批：指 IQC 在来料检验过程中所发现的不合格批。4.6 重复来料不合格批：如 4.5 所述，第二次仍不合格，则称之为重复来料不合格批。4.7 预防措施：是指为消除潜在的不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。4.8 纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。4.9 正激励：是当一个人的行为符合公司的需要时，通过奖赏的

6、方式来鼓励这种行为，以达到持续和发扬这种行为的目的。 4.10 负激励：是当一个人的行为不符合公司的需要时，通过制裁的方式来抑制这种行为，以达到减少或消除这种行为的目的。5、作业流程：5.1 针对各种品质不合格问题，责任定性如下：5.1.1 客诉不良率大于 10%，则 OQC 承担 70%责任，属主要责任；其它部门次要责任 30%。并且OQC 负责根本原因分析和提供改善方案5.1.2 成品返工不良率大于 10%，则 IPQC 承担 70%责任，属主要责任，制造承担 30%；反之，即个别不良，制造承担主要责任。IPQC 和生产部一起负责根本原因分析和提供改善方案。5.1.3 制程过程中发现的品质

7、问题，详细分类如下：a 原材料问题：IQC/SQE 负责提供改善方案b 作业问题：生产部负责根本原因分析和提供改善方案c 工艺问题：工程负责根本原因分析和提供改善方案d 设计不良：研发负责根本原因分析和提供改善方案5.1.4 IQC 发现的来料问题，SQE 和采购部应该负责制定改善方案。5.2 目标管理：5.2.1 品质中心依据公司级质量控制目标制定各中心的品质目标 5.2.2 品质部每月统计一次各中心品质目标的达成情况，并呈报品质中心副总经理核准。5.2.3 公司品质目标调整为：客诉事件5 批/月；客退1 批/月。由品质中心宏观管控主导，并将公司品质目标分解到责任中心，使之达成。5.2.4

8、如果品质目标没有完成，责任部门必须提供原因分析和改善方案。5.2.5 消费类产品客诉客退品质目标：品质中心 客诉 件文件编号 WI-PG-0029文件版本 A/1品质控制链激励管理办法制定部门 品质中心制定日期 2009-11-11 三 级 文 件页 码 第 3/5 页客退 批客诉 件制造中心客退 批客诉 件研发中心客退 批客诉 件资材中心客退 批客诉 件营销中心客退 批5.2.6 LED 类产品品质目标：公司品质目标要求：向客户承诺不良率为万分之五，即 500ppm。5.2.7 IQC 的品质目标：- IQC 及时检查完成率： - 产线来料问题(因漏检，坏品率2%)反馈率： 5.2.8 制造

9、部和 IPQC 的品质目标：- 关键工序的良品率：- 生产计划的达成率：- QOC 的批接收率：5.2.8 OQC 和 CQE 的品质目标：- 参考 5.2.5 和 5.2.65.2.9 SQE 的品质目标： - IQC 批接收率：- 产线来料问题(2%坏品率1%)反馈率：5.3 激励方案：5.3.1 正激励方案：5.3.1.1 对现场提出纠正措施和改善方案，经品质中心和工程部门确认对产品良品率有 2%及以上的明显改善的，将根据实际情况给予 50 元到 200 元的奖励。5.3.1.2 对现场可能出现的潜在问题提出预防措施，经品质中心和工程部门确认潜在的问题属实，并且实施的预防措施真实有效，将

10、根据实际情况给予 50 元到 200 元的奖励。5.3.1.3 对及时达成品质目标的组织或个人，将给予 100 元到 500 元的奖励。文件编号 WI-PG-0029文件版本 A/1品质控制链激励管理办法制定部门 品质中心制定日期 2009-11-11 三 级 文 件页 码 第 4/5 页5.3.1.4 对及时发现上工序的重大问题的员工，直接主管可以根据实际情况给予 30元到 50 元的奖励。5.3.1.5 对有改善生产良品率和提高品质的发明创造，将由总经理亲自颁发发明创造奖金和荣誉证书。备注： 所有的正激励由该部门提出，品质中心和工程部门最终确认，人资负责具体实施。5.3.2 负激励方案：5

11、.3.2.1 对违反企业规章制度，贻误工作，损坏设备设施，给企业造成经济损失和败坏企业声誉的员工，由人事部门依照实际情况分别给予下面的处罚：a. 未造成重大损失的，处以口头警告或书面警告、并给以 30 元到 50 元的经济处罚b. 对造成造成重大经济损失的，将根据实际情况给予重大经济处罚，如果无悔改态度的人员将给予辞退、开除等处罚。5.3.2.2 对因制程控制不当，精确任属下列中的任何一种，将依据实际情况处对直接责任人处以以书面警告和 30 元到 50 元的罚款：如作业不良、未按要求操作、短装、混装，以及工程因生产工艺控制、测试方法不当，研发资料转化工程内部资料错误等出现的品质问题等。5.3.

12、2.3 对发生属于下面所列的现象，将给予直接责任人 30 元到 50 元的罚款：a. 5.1.1 和 5.1.2b. 对因产品设计缺陷、样机与资料不一致、安规资料与内部 BOM 冲突、ECN 变更不及时、客户标准转化错误等情况。c. 对因产品防护、搬运、运输、送错货、未按先进先出原则执行等情况。d. 对因客户信息/客户要求传递不及时、下错订单、变更未知会客户同意等情况。备注：1. 所有的负激励由发现部门提出，由直接责任人部门经理最终确认。2. 重复不良现象发生，直接当事人加倍处罚。该部门经理或以上可考虑对该当事人的直接上司给予相应的处罚。6、相关文件：6.1客户服务与抱怨管理程序 6.2过程控制管理程序6.3来料检验管理程序6.4SQE 原材料管理办法7、相关附件：文件编号 WI-PG-0029文件版本 A/1品质控制链激励管理办法制定部门 品质中心制定日期 2009-11-11 三 级 文 件页 码 第 5/5 页无修订次 修订内容 修订日期 制定 审核 会签 核准