1、步骤 详细说明 负责人 涉及人5 针 具 申购1. 仓库管理员根据库存量和工厂的正常运作需求，制作针具申购单 ；仓库管理员仓库主管10 审 核 确认1. 仓库管理员将针具申购单交给仓库主管，主管对其进行审核、签字确认；2. 仓库管理员将审核通过后的针具申购单交给采购部；仓库管理员仓库主管、采购部15采购1. 采购部根据针具申购单制作采购单进行采购；2. 采购员根据采购单上的内容订购相关的针具；3. 采购部将采购的全部信息报给仓库；采购员20验收物品1. 仓库管理员对采购员采购的针具进行清点核对；2. 检查外包装，优先检查外包装有异常的物品；3. 确认每盒针具的数量与标签数量是否一致；4. 若是
2、针具的数量和质量出现问题，仓库管理员填制差异报告表 ，并且由送货人员当场确认签字；5. 仓库管理员须先确认来货单上的数量与采购单是否致，不一致时立即上报给仓库主管；6. 仓库管理员确认针具数量与采购单一致后，在采购单上签字确认；7. 仓库将差异报告表提供给采购部；仓库管理员 采购员25审核确认1. 仓库管理员签字确认后，请主管进行审核；2. 主管核实后，在采购单上签名盖章确认收货；仓库主管30单据处理1. 针具确认无误后，仓库管理员制作针具入库报表 ，一式两份：一份提供给财务部，一份仓库保留；2. 仓库管理员根据针具入库报表制作一份电子档案；仓库管理员财务部35.制定抽样计划1. 针具到货后，
3、仓库管理员根据生产计划安排，制定出针具检验计划；仓库管理员40.制作针具样卡1. 仓库管理员根据各个型号的针具制作相应的针具卡；2. 仓库将针具卡提供给技术部；仓库管理员技术部45.技术部确认针具样卡1. 技术部审核仓库提供的样卡；2. 技术部测试缝纫针的弹性、硬度等；3. 技术部将审核通过、盖章后的样卡提供给仓库；技术部 仓库50.抽样 1. 采用 AQL 的标准进行抽样；2. AQL 的标准见辅料流程图； 仓库管理员55.针具 1. 品管部向仓库提供针具检验标准和合格标准样； 仓库管理 品管部检验2. 采用 AQL 标准进行检验；3. 记录不合格的数量；员60.制作检验报告1. 针对针具检
4、验的结果制作相应的针具检验报告 ；2. 仓库管理员将针具检验报告提供给品管部，仓库保留底份；仓库管理员品管部65.品管部1. 品管部对针具仓库提供的针具检验报告进行分析；2. 品管根据针具检验报告上 AQL 抽检结果确认物料是否可接受。3. 品管部将针具的分析结果报给仓库；品管部 仓库70.退货1. 仓库接到品管部的退货通知后，把新进的针具准备好做退货处理；2. 仓库主管通知采购部重新购买针具；仓库管理员品管部、采购部75.分类放置1. 按照“防火、防水、防压、防潮”的原则存放；2. 按照针具的种类、型号放置规定位置；3. 对于放置好的针具挂上标示卡，标示卡注明针具的型号；仓库管理员80.水蜘
5、蛛把需要的针具单报给车间主任1. 水蜘蛛统计旧的针具，结合组里的需求列出要领针的明细单；2. 将旧的针具及明细单报给缝纫车间主任；水蜘蛛 缝纫车间主任85.缝制车间主任开领料单1. 缝制车间主任根据水蜘蛛提供的明细单和旧的针具开领料单；2. 缝纫车间主任将领料单和旧的针具提供给对应的水蜘蛛；车间主任 水蜘蛛90.水蜘蛛领针具1. 水蜘蛛凭领料单和旧的针具，到仓库领取新的针具；水蜘蛛 仓库95.核对旧针具1. 仓库管理员核对水蜘蛛提供的旧针具；2. 核对无误后，仓库管理员把旧的针具进行妥善保管；仓库管理员水蜘蛛100.准备针具1. 仓库管理员拿到领料单之后，准备领料单上的相关针具；2. 核对针具
6、是否与领料单上的一致；仓库管理员105.发放针具1. 水蜘蛛把旧的针具交给仓库管理员，以换取新的针具；2. 仓库管理员把准备好的针具发给水蜘蛛；仓库管理员水蜘蛛110.水蜘蛛核对1. 水蜘蛛核对针具数量、款名、款号、尺码、部位是否与领料单上的一致确认无误后在领料单上签字；2. 若针具的数量或者型号与领料单上的有不一致水蜘蛛 仓库的，仓库重新准备针具；115.单据处理1. 仓库管理员制作针具出库报表一式两份：一份交财务部，一份仓库保留；2. 仓库管理员根据针具出库表制作一份电子文档；仓库管理员财务部120.财务核算1. 财务部根据针具的出入库报表进行核对账目； 财务部 仓库125.清点1. 仓库管理员不定期对针具的库存余量进行清点；2. 对于余量不足的针具列出明细单，把明细单告知仓库主管；仓库管理员采购部
