陶瓷砖环境标志实施细则2012.doc

1、1中环联合(北京) 认证中心有限公司中国环境标志产品认证陶瓷砖实施规则文件编号 版 号 编 制 人 批 准 人 发放编号 受控状态 2012-XX-XX 发布 2012-XX XX 实施中环联合（北京）认证中心有限公司 发布2陶瓷砖环境标志产品认证实施细则 一、产品认证范围适用于陶瓷砖产品的环境标志认证。二、认证单元划分 陶瓷砖的认证单元划分先按照类别分类，然后按照产品中主要原料、配方、生产工艺的不同进行划分。企业内部系列划分，按照陶瓷砖的成型方式分为：挤压砖和干压砖；按照产品的吸水率不同分为：瓷质砖、炻瓷砖、细炻砖、炻质砖、陶质砖、按照产品配方、生产工艺分系列有光、哑光、锆白、微粉、渗花等认

2、证单元。三、产品标准及适用的法律法规GB/T4100-2006 陶瓷砖GB6566-2010 建筑材料放射性核素限量GB21252-2007 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额GB254642010 陶瓷工业污染物排放标准GB12348-2008 工业企业厂界噪声标准地方性三废排放标准。四、申请认证文件清单（一）环境标志产品认证申请书（二）环境监测部门出具的废水、废气及厂界噪声监测报告（主要涉及原料车间喷雾塔、烧成车间窑炉废气，厂界噪声，生产过程中冲洗、抛光等工序产生的废水排放监测报告。 ）（三）环境影响评价报告和“三同时”验收报告或守法证明（四）企业法人营业执照副本复印件（五）组织机构代码证（

3、六）企业商标注册证明复印件（七）符合 GB6566-2010 的瓷质砖产品的“CCC”证书。3（八）提供认证产品符合 GB4100-2006 标准的全项产品型式检验报告。（九）申请认证产品生产工艺流程（十）企业组织结构图（十一）厂区平面图（十二）申请认证产品型号及供方一览表。（十三）环境标志产品保障措施文件或对照表五、文审要点（一）企业法人营业执照副本与注册商标的有效性和一致性。（二）确认符合陶瓷砖产品“CCC”证书的范围和申请产品范围的相符性（申请认证的产品范围不能超过“CCC”证书的范围） 。（三）申请认证的产品符合 GB/T41002006 标准的要求，提供检验报告。（四）环保监测部门提

4、供的废水、废气及厂界噪声监测报告。六、产品生产工艺原料的制备釉料的制备压制成型施釉、印花烧成抛光分选入库注：工序中施釉、印花、抛光不必存在每个工序中，以上为陶瓷砖生产的通用工序，每种产品不同，工序间有一些细微的差别。七、现场检查要点及主要证据现场检查的依据是环境标志产品技术要求 陶瓷砖和环境标志产品保障措施指南 。现场检查的范围应覆盖申请认证的所有产品的所有加工场所。现场检查的基本原则是以环境标志产品技术要求中的指标为核心，对原材料采购、关键工序、污染控制点、最终成品检验为重点，对企业申请文件的真实性进行现场确认。（一）管理要求参照环境标志产品保障措施指南中 4.1 要求进行审核，以对话记录和

5、企业相关文件作为主要证据，可参见“环境标志产品保障措施指南审核要点” 。（二）产品环境行为要求1、 环境标志产品的研发/设计（4.2.1）1.1 新品开发流程：新品来源产品储备、客户需求制订开发计划（策划的输出）实施记录完成情况评价。1.2 新产品包括：旧产品的设计更改（花色、图案） ；新产品设计开发（新工艺、4新配方） 。1.3 设计开发过程管理：建立设计开发程序，即策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改，这 7 个方面的来源和依据是 GB/T19001-7.3，同样适用于环境标志产品；环境标志产品设计开发涉及的内容、质量要求、环境因素。对环境因素的控制首先是产品环境因素的控制，是一个全生

6、命周期的控制；1.3.1 设计策划明确每阶段应该做的工作，即用正确的方法做正确的事；1.3.2 设计输入：功能要求：即质量特性和环境特性要求，标准要求：GB/T4100-2006；HJ/T296/297-2006；具体要求，特殊要求；花色图案要求；性能要求（特殊要求） ；原材料要求；工艺装备要求等。1.3.3 设计输出：确定材料的类别、确定材料的批次组成、确定配方中原材料的比例、确定生产工艺要求、确定成品出厂控制要求（检验要求） 。1.3.4 评审：依据产品设计方案各阶段策划的要求进行产品设计各阶段的评审。1.3.5 验证：通过内检或外检测量方式验证输出是否满足输入，主要针对小试，中试结果进行

7、验证。1.3.6 确认：确认产品是否落实任务书或客户要求。主要针对批量产品进行确认。1.3.7 更改：针对旧产品的设计更改，应当重新按照产品设计流程履行以上策划、输入、输出、评审、验证、确认流程。2、采购/供应商管理2.1 采购的原材料必须满足使用要求2.1.1 建立原料/供应商管理规则矿物原料名称（对应配方）/产地（实际出产地） ，做好记录跟踪，如何时用、用多少、经销商名称；化工料要跟踪到批（同日期、同性能、同编号） ，在合同中要明确“批”的要求，尤其是硅酸锆、熔块。2.1.2 产品质量、环境管理规则法律法规的执行。如：办理矿山开采证及其他合法手续。2.1.3 对供应商施加环境影响质量要求满

8、足生产工艺，保证产品质量；环境要求生产过程守法达标。2.2 管理步骤建立程序文件作业指导书明确供应商选择、评价准则建立合格供方名录2.3 原料的一致性原料采购标准。在制订原材料采购标准时，应充分考虑原材料质量的波动性，制订的原材料性能指标应该是一个范围值，如：要求硅酸锆放射性IRa152、I r202。2.4 采购的实施物资验证52.4.1 采购合同：在签订采购合同时，引用的原料技术标准要作为合同的附件才有法律效力。特殊要求。如运输粉体材料，要有屏蔽，应有效防止运输过程中的扬尘或泄漏。2.4.2 物资验证质量验证应从矿源、批次、检验报告等方面验证采购的物资的符合性。2.5 供应商的动态管理：6

9、.5.1 对原有供方的评价，内容包括：是否还能成为合格供方、有否进行重新评定、评价证据是否充分、是否满足环境标志影响等；2.5.2 对新增供方的管理，内容包括：质量/环境管理体系的评价，体系对环境标志的充分性、适宜性。3、企业关键原材料控制：（4.2.2） 3.1 关键原材料选择原则：基础配方 4 个环境性能检测最大值（I Ra、I r、P b、C d）大于平均值的是关键原料；釉料配方 4 个环境性能检测最大值（I Ra、I r、P b、C d）大于平均值的关键原料；色料 4 个环境性能检测最大值（I Ra、I r、P b、C d）大于平均值的是关键原料。3.2 关键原材料控制：3.2.1 建

10、立关键原材料的接收准则、让步接收准则及批次检验的要求。3.2.2 跟踪矿源变化，及时了解原料的产地，定期检测. 跟踪原料批次（生产日期、批号是否相同）及供应商管控。4、产品生产过程的控制：（4.2.3）4.1 企业应建立生产工艺文件、作业指导书、检查三个月的生产记录 。4.2 环境标志产品生产的关键工序：配料、施釉；产品生产的关键过程为：烧成。4.2.1 企业应当建立配料、施釉等工序的作业指导文件，在检查过程中应重点关注配料、釉层厚度，如：原料配制的准确性；施釉的位置与施釉量。4.2.2 同时应当关注 “原料批产品批”的对应性，即哪里来的原料、什么时候供料、用在哪种产品上。4.2.3 产品生产

11、过程应重点关注产品的烧成曲线。4.2.4 其他过程：成型、抛光等等工序主要检查工厂的作业指导文件执行准确性。4、产品检验、试验的控制5.1 原料检验要求：5.1.1 关键原材料检测控制：关键原料中 I、P b、C d、AI 都应该检测，其中矿物原料关注放射性、氧化铝，化工料中熔块类关注铅，色料类关注镉，硅酸锆和部分色料是一个特例，必须检测放射性；5.1.2 一般原料控制要求：关注矿源的变化，必要时要做特性检验5.1.3 矿物原料要明确矿源、批次，做好记录，化工料要看批次；一般原料看矿源，并做好记录。5.2 半成品的检验：企业要建立产品生产过程检验要求，重点关注：配料、施釉前与施釉后、釉层厚度，

12、即生产过程控制要特别关注组合点，如：原料配制的准确性；施釉的位置与施釉量。5.3 成品检验：65.3.1 工厂建立成品出厂检验标准：内容涵盖国家质量标准和环境行业标准；若建立企业标准，该标准应在当地质检部门备案，并处于受控状态。5.3.2 工厂依据产品出厂检验标准、检验规则进行产品出厂检验，出厂检验的抽样部位应当在产品库房，而不能在生产线上抽样。5.3.3 产品的型式检验：（4.4）5.3.3.1 全性能检验，要求必须做的项目。根据国标规定每年不少于 1 次，这是指原料、配方、生产工艺没有变因的情况；5.3.3.2 根据产品特性增加的检验项目；5.3.3.3 委托检验的样品要制订送检计划（检验

13、目的）样品的代表性（环境因素敏感、市场需要、产品质量、样品均匀分布） 。6、不合格品控制：企业是否建立不合格品的控制措施？ 查看不合格品处置记录。7、认证产品一致性管理：重点关注认证产品之间的差异性，以及变更的管理。8、产品的包装、标签、储运：重点关注产品的包装材质、储存环境及运输方式。9、环境标志技术要求中需要验证的内容：工业废渣回收利用率不低于 70%；现场检查相关部门要提供一年以内的工业废渣回收利用率统计表：还要提供工业废渣回收利用原始记录，现场检查组要抽样对于回收利用情况进行验证。上述检查以对话记录、现场观察记录和企业提供的相关文件作为主要证据。（三）产品生产过程环境行为要求1、工厂的

14、原料、抛光及脱硫等工序、设施是否建设污水处理设施，查相关的处理设施的运行情况，查验相关的运行记录、投料记录。2、察看原料车间、成型车间废气处理设施、成型车间粉尘收集设施、原料车间散料存放场地，查相关环保设施的运行情况、设备点检、维修及应急情况。3、查生产现场产生噪音是设备的遮蔽、维护等防护措施是否到位。4、危险固体废弃物处理的相关证明材料。5、煤气站的运行情况，燃煤硫分的控制，煤仓的管控情况。上述检查以现场观察记录和企业提供的相关文件作为主要证据。（四）产品质量、安全要求1、符合国标 GB/T4100-2006 标准及 GB6566-2010 标准；2、需要企业按照不同的产品单元提供一年以内的

15、产品的型式检验报告。八、产品抽样：（一）初次和复评的企业，抽样必须覆盖所有认证单元。两次年检过程中，抽样7必须覆盖所有认证单元。增项产品按认证单元必须抽样。 （注：检查组长不用考虑企业的生产状况，如近半年无生产的产品，必须将该产品在认证中取消，是否应考虑产品产量统计表的问题？）（二）对于多现场企业，在考虑抽样必须覆盖所有认证单元，且不重复的情况下，可以减少抽样，但必须覆盖所有生产现场。（三）对抽样不合格的分析和处理，应包括对现有产品的处置、原因分析、纠正措施及处置结果的描述。（四） 、产品抽样原则：对陶瓷砖产品环境性能的评价，遵循“最大风险排除原则”。1、产品总清单，包括产品型号、类别（陶瓷砖

16、以吸水率区分） 、系列等。2、产品的配方清单2.1、配方清单制作应提供的信息2.1.1 配方的组合架构；2.1.2 配方的排序，按照放射性（I Ra、I r） 、铅、镉，地砖摩擦系数的大小进行排序； 坯料、面料、面釉、底釉基础配方组成 I、P b、 Cd 排序，依据原材料 I、P b、C d检测数据按照配方比例计算排序；配方简单的产品可采用标样法：坯（I Ra、I r、P b、C d 最大）釉（ IRa、I r、P b、C d 最大）色（I Ra、I r、P b、C d最大）标样；根据标样的检测值调整配方的比例；配方组成比例小于标样可免于检测。 对于风险较大的配方除了用标样，还应用产品检测进行验证。2.2配方的变更管理：配方的变更包括配方中材料比例的变更以及配方中原材料的变更，在配方变更后要重新对于产品的配方排序进行调整。以上需要企业按照关键原料、配方的控制原则建立相关的清单，检查组对于企业提供清单排序、原材料检测的结果来综合考虑，抽取样品对于I Ra、I r、P b、C d 及地砖的摩擦系数进行产品的检测。