附件3 销售企业设备检查细则[2].doc

1、中 国 石 化 油 品 销 售 企 业 设 备 检 查 细 则中 国 石 油 化 工 集 团 公 司二 OO 六 年 十 二 月1编 制 说 明1、编制依据：石油库设计规范 （GB500742002）、汽车加油加气站 设计与施工规范（GB5015662002）、 中国石油化工股份有限公司设备管理办法（试行）（石化股份生2004444 号、 销售事业部加油站规范化管理考评细则（试行）等。2、检查范围：每个省公司（除海南外）抽 查四个地市公司、每个地市公司检查一座油库、两座加油站；直辖市（海南省）受检库、站数按省公司的 50%掌握。受检单位均随机确定。3、检查细则共分三大部分，分别为：-设备综 合

2、管理，主要考核省、市两级公司设备管理工作开展情况。-油库设备 管理，主要考核油库设备设施（含长输管线）管理情况。-加油站 设备管理，主要考核加油站设备设施管理情况。4、计分办法：-总分值 1000 分。其中： 设备综合管理 150 分，油库设备管理 580 分，加油站设备管理 270 分。-对省、市公司的考核，总体按 150 分考评，所 查问题全部在 100 分中予以扣除相应分值，得出设备综合管理的得分。设备综合管理得分：A=150省、市公司扣分 总和。-对油库的考核，每座油库按 580 分单独考评，得出油库的平均分作为受检公司油库部分的得分，即：单座油库得分 B1=580-扣分总和。油库部分

3、得分：B=B1B2B3B4/4 。-对加油站的考核，每座加油站按 270 分单独考评，得出加油站的平均分作为受检公司加油站部分的得分，即：单座加油站得分 C1=270-扣分总和。加油站部分得分：C=C1C2C3 C4C5 C6C7 C8/8。-受检单位总分 Z=ABC .2修 订 说 明一、调整各部分分值，突出了设备综合管理和基础管理的重要性。设备综合管理分值从 100 分调整为 150 分；油库设备管理从 600 分调整为 580 分，其中：基础工作从 30 分调整为 50 分， 库内输油管线调整为 40 分，库外长输管线从 20 分调整为 10 分，阀门从 50 分调整为 30 分，码头及

4、趸船设备设施从 40 分调整为 30分，油泵房从 30 分调整为 40 分；加油站设备管理从 300 分 调整为 270 分，其中：基 础工作从 30 分调整为 50 分，输油管线从 40 分调整为 20 分，油罐及附件和加油机分别从 50 分调整为 40 分， IC 卡系统和液位计、潜油泵分别从 20 分调整为 15 分，监控、报警系统从 20 分调整 为 10 分，消防器材从 30 分调整为 20 分，增加了水上加油站专用设备 20 分。二、对部分不规范、不明确的用语进行了明确和修订。三、加大了设备渗漏、锈蚀等设备维护保养不到位的扣分值 。四、设备综合管理部分：区分了省公司、市公司扣分 标

5、准，增加了管设备必须与管费用相一致的内容，调整了各部分的扣分 值。五、油库设备管理部分。增加：一是沿江河湖海油 库设置三 级隔油池，隔油池容量符合要求，二是 发电机房防鼠板的要求，三是对配电柜前绝缘胶垫提出了连续铺设，拼接平整要求，四是消防泵房阀门处于战备状态。 栈桥、发油台栏杆高度从 1.2 米修改为 0.9 米，取消了 对流量计精度的要求。六、加油站设备管理部分。明确了设备“四定”管理的要求，增加了加油机安装整体防爆和过滤器定期清洗、防爆区域和 电脑区域分隔密封。对水上加油站提出了船体和系缆系统的要求。七、编制说明部分，检查范围将海南分公司与直辖市公司同等 对待。二六年十一月二十九日3油品

6、销售企业设备检查细则A、设备综合管理（150 分）序号 项目 分值 考核标准 扣分标准 考核方法 考核得分 备注1 领导分工 15 省、市两级公司领导班子应明确 专人分管设备管理工作。 省公司无分管责任人，扣 15 分，市分公司无分管责任人，每缺一人扣 3 分。 查资料2 组织机构 15 省、市两级公司应明确设备管理部 门，省公司配 备专职人员，市分公司配备专职或兼 职人员。省公司未明确设备管理部门，扣 15 分；市分公司未明确设备管理部门，扣 3 分，省公司未配备专职人员，扣 5 分，市公司未配备专职或兼职人员，扣 3 分。查资料3 人员培训 15 省、市制定年度培训计划，定期开展设备管理人

7、员、主要设备操作人员的业务技能培训。 省、市公司无年度计划扣 5 分；未按 计划开展培训工作每次扣 2 分。 查资料4 管理职责 15 省、市两级公司分管设备工作的 领导、 设备主管部门以及设备管理人员职责清晰，履行到位。 人 员 或 部 门 职 责 不 清 晰 扣 5 分 ；职 责 履 行 不到 位 ，扣 3 分 。 查资料5 管理制度 15 省、市两级公司应建立、健全设备管理制度。 制度不健全，每个单位扣 5 分。 查资料6 设备检查 15 定期开展设备检查，省公司每年不少于 1 次、市公司每年不少于 2 次。 每缺一次扣 5 分。 查资料查现场7 费用管理15 维修费必须专款专用，做到管

8、 设备与管费用相一致，并建立相应管理办法，未专款专用，扣 5 分；管设备与管 费用不一致，扣 5 分，未建立相应管理办法,扣5 分 查资料8 项目审验 15 设备管理部门参与重大投资项目的设计方案审查和施工、验收全过程监管。 未参与审查或未验收，一次扣 5 分。 查资料查现场9 设备购置 15 主要设备的更新改造，选型正确、质量可靠，验收合格。 选型不正确或质量不可靠或未经验收合格每台扣 5 分。 查资料查现场10 设备报废 7 严格执行设备报废处理程序。 未做到每次扣 3 分。 查资料查现场11 事故处理 8 发生设备事故按规定及时上报，并按 “四不放过”的原则，组织对设备事故的调查处 理。

9、 未按规定及时上报或没有按规定进行调查处理，每起扣 8 分。 查资料现场调查12 技术推广 考察积极推广并运用新技术、新工 艺、新 设备，推广计算机、网络等现代化管理手段，不断健全和完善 监控、检测措施，提高科技含量水平。推广和运用新技术、新工艺、新设备成效明显的，加 35 分。查资料查现场4B、油库设备管理（580 分）序号 项目 分值 考核标准 扣分标准 考核办法 考核得分 备注13 明确分管设备工作的领导和设备管理人员。 未明确分管领导或管理人员扣 5 分。 查资料14 应建立、完善设备管理制度。 未建立管理制度扣 5 分。 查资料查现场15 制定年度设备检维修计划。定期 进行设备检查和

10、设备维护、保养。无年度设备检维修计划或未按计划实施,，扣 10 分；或未定期检查或未定期维护、保养，每项设备扣 2 分。查资料查现场16健全和完善设备技术档案（设备台帐、竣工 验收资料、检验检测报告、维修保养记录 等）；平面图、工 艺流程图等八图齐全。设备档案不健全,每缺一项扣 5 分；八图不全或图纸与实际不符，一 项扣 5分。查资料17 实行“定人员、定 设备、定责任、定目 标”的管理。 没有“四定”方案或“ 四定”方案与实际情况不符，扣 10 分。 查资料查现场18基础工作 50电工、电（气）焊工、锅炉等特殊工种应持有效证件上岗。 未持证或证件失效或操作等级与证件不符的，每人扣 5 分。

11、查资料19 盘梯入口处应设置消除人体静电设施，并完好有效。 一处不符合要求扣 3 分。 查现场20 油罐基础及护坡完好，无沉陷、倾斜、裂缝，整体沉降和不均匀沉降不超过标准，底座周 边无积水。 一处不符合要求扣 2 分 查现场21 罐体无严重变形、无大片脱漆或 锈蚀渗漏。 一处不符合要求扣 5 分。 查现场22 进出油管线罐前应设两道钢阀、排 污阀上盲板或两道阀加锁；管线卸压阀完好。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场23 油罐附件齐全有效，阻火器应为 波纹板式。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场24 钢油罐、覆土油罐防雷防静电 装置符合规范要求，定期检测且电阻值符合要求。 一处不符合要求扣

12、2 分；未定期检测却或电阻值不合格每组扣 2 分。 查资料查现场25 油罐应每 3-5 年清洗一次并测 厚。 未定期请洗或未定期测厚每罐扣 2 分 查资料26 仪器、仪表安装及配线符合防爆、防雷防静电要求。 一处不符合要求扣 3 分。 查现场27油罐区 60固定消防灭火系统安装符合规范，冷却管及 喷嘴无堵塞；管线无渗漏，定期清洗排渣。 一处不符合要求扣 5 分。查现场查记录5序号 项目 分值 考核标准 扣分标准 考核办法 考核得分 备注28 防火堤无缺损。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场29 穿越防火堤的各类管线必须加装套管并用石棉或其他非燃烧材料填实。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场

13、30 排水阀设置在防火堤外，开关灵活且按规定开、关。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场31 罐区清污分流排放、水封井设 置符合要求；沿江河湖海油库设置三级隔油池，隔油池容量符合要求。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场32 管线支座（架）形式和固定方法正确、牢固，无变形、无下沉。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场33 管道无严重损伤，局部损伤深度不超 过 1.5 毫米。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场34 管线无渗漏、大面积锈蚀，防腐层、保温层无大片脱落。 一处不符合要求扣 3 分。 查现场35 穿越公路、铁路的管线应加装套管保 护。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场36 四螺栓以下

14、法兰（含四螺栓）应按规定作电气跨接；同组法兰不得加双垫，螺母齐 整。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场37 防雷、防静电设施安装及阻值 符合规范要求。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场查资料38库内输油管线 40过滤器定期清洗并单独接地。 未定期清洗或未单独接地扣 5 分。 查现场查资料39 长输管线应有工艺流程图、地埋敷 设走向图，埋地管线应设标志桩。 一处不符合要求扣 2 分 查现场查资料40 管线阴极保护系统状态良好，运行可靠。 系统故障运行扣 3 分。 查资料查现场41阴保测试桩应定期逐桩测量管线保护电位；每年进行一次一般检测，至少每 5 年 进行一次全面检测；定期对阴极地床接地电

15、阻进行一次检测。未定期检测或检修，每缺一次扣 2 分 查资料查现场42库外长输管线 10定期开挖探伤检查和测厚，并做好 记录，画出开挖段剖面图或留现场照片。未定期探伤或测厚；记录不全，缺一次扣 2 分查现场查资料6序号 项目 分值 考核标准 扣分标准 考核办法 考核得分 备注43 外观整洁，无渗漏、无锈蚀、无油污，润滑良好。 一个不符合要求扣 2 分。 查现场44阀门 30开关标志（除明杆闸阀外）、编 号清晰。 一个不符合要求扣 2 分。 查现场45上栈桥扶梯入口处设有人体静电消除设施，并完好有效；栈桥栏杆牢固、高度不低于 0.9 米；栈桥扶梯设置数量符合规范要求。人体静电消除设施缺一个或不起

16、作用扣 3 分；栏杆高度不够扣 2 分；扶梯设置缺一处扣 2 分。查现场46 栈桥设置方便人员上下槽车的踏梯，无 铁器撞击。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场47 鹤管旋转灵活，无渗漏、无明显毛刺；现场应设置回收鹤管内余油的接油盒。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场48 栈桥、集油管、鹤管、钢轨作等电位连接并接地且两组接地不得大于 20 米，电阻值 符合要求。 一处不符合要求扣 3 分。 查现场查资料49 铁路专用线入口处绝缘轨缝（鱼尾板）符合要求。 一处不符合要求扣 3 分。 查资料查现场50铁路接卸油设施 40电气设备的选型、安装应符合防爆等 级要求。 一处不符合要求扣 2 分。 查现

17、场51 扶梯入口处应有消除人体静电的设施并完好有效。 一处不符合要求扣 3 分。 查现场52 发油平台上设置上下罐车的踏梯，无 铁器撞击；四周设置防护栏杆，高度不低于 0.9 米。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场53 鹤管旋转灵活，无渗漏、无明显毛刺；现场应设置回收鹤管内余油的接油盒。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场54建筑物防雷、管线防静电设备齐 全、 设置规范，阻值符合要求。电气设备的选型、安装符合整体防爆要求。 一处不符合要求扣 3 分。 查资料查现场55 发油接地使用报警式接地夹，自 动付油安装防静电防溢油连锁装置，且完好有效。 一处不符合要求扣 3 分。 查现场56 自动付油

18、系统设计合理，完好有效。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场57公路发油设施 50流量计定期检定。 未定期检定每台每次扣 1 分。 查资料查现场7序号 项目 分值 考核标准 扣分标准 考核办法 考核得分 备注58 码头入口处应设置消除人体静电的设施,并完好有效。 缺一个扣 3 分。 查现场59 上下趸船应设人行引桥，且引 桥能随水位变化随时升降。引桥应设防护栏杆，引桥之间要连接可靠。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场60 趸船系泊牢固，锚链布设合理。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场61 趸船非作业面应设防护栏杆，作 业面应在趸船与油轮间设置临时软护栏。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场

19、62 油泵选型合理、润滑有效、保养得当、运转平稳。 不符合要求每台扣 1 分。 查现场63 泵联轴器应安装便于盘轴可开启的防护罩。 轴承温升正常，冷却系统畅通。 不符合要求每台扣 1 分。 查现场64 输油软管或输油臂完好有效， 输油管线在岸边处设有紧急切断阀。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场65真空罐排气管应高出甲板 4 米，高出 顶棚 1.5 米，出口处安装阻火器，真空罐玻璃液位计应安装保护套管。一处一项不合格扣 1 分。 查现场66 码头和趸船应配备围油栏、吸油毡、化油剂等设施和应急物资。 每缺一项扣 2 分。 查现场67 按当班人数配备救生衣等防护器具。 每缺一个扣 1 分。 查现

20、场68 电气设备的选型、安装应符合防爆等 级要求。 一处不合格扣 3 分。 查现场69码头及趸船设备设施30电气保护接地、静电接地及静 电跨接符合要求，并定期检测合格。一处不符合要求扣 3 分，未定期 检测扣 2 分。查现场查资料8序号 项目 分值 考核标准 扣分标准 考核办法 考核得分 备注70 泵房门外应设置消除人体静电的设施，并完好有效。 一处不符合扣 3 分。 查现场71油泵润滑有效、保养得当、运转平稳；泵联轴器应安装便于盘轴可开启的防护罩；泵轴应对称涂刷红、白两种盘轴标志，并定期盘轴。油泵不符合要求每台扣 2 分；泵联轴器防护罩不合要求或没有盘轴标志每个扣 1 分；未定期盘轴扣 2

21、分。查现场72容积泵应设安全阀（螺杆泵设旁路装置），安全 阀定值正确；安全阀、压力表、真空表性能完好，定期检测。容积泵安全阀不合格每台扣 2 分；安全阀、压力表、真空表未定期检测每个扣 2 分。查资料查现场73 真空罐排气管应高出周围地坪 4 米，高出屋面 1。5米，出口处安装阻火器；玻璃液位 计安装保护套管。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场74 电气设备的选型、安装符合防爆等 级要求。 电气保护接地符合规范要求，定期检测 合格。 一处不符合要求扣 3 分。 查资料查现场75油泵房 40半地下泵房必须设置强排风设施，安装符合 规范要求，且性能完好。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场76

22、建筑完好，屋顶无渗漏，排水畅通，通风良好。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场77门窗应采用非燃材料，关闭严 密， 墙壁不得有孔洞；窗户应设置防小动物的防护网；门向外开启并加设高度不低于 50cm 的防鼠板（封闭式配电柜可不设）。一处不符合要求扣 2 分。 查现场78 配备应急照明设施且工作正常。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场79 变压器等充油设备的油温、油位正常、无渗漏、运行正常；油品定期试验合格。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场80 绝缘手套、胶鞋、验电笔等专用工具配备齐全，固定摆放，并定期检测、合格。 缺一项扣 2 分；未定期检测或不合格每项扣 2 分。 查资料查现场81配电柜

23、（盘）仪表完好，器件连 接牢固，表面清 洁。不得使用国家明令禁止、淘汰的配电柜（盘）和变压器；配电柜（盘）操作通道铺设绝缘胶垫，且 连续铺设，拼接平整。一处不符合要求扣 2 分。 查现场82变配电间 20各种保护接地、连锁保护装置 齐全有效，定期 检测合格。配备必要的安全警示牌。 一处不符合要求扣 2 分。查资料查现场9序号 项目 分值 考核标准 扣分标准 考核办法 考核得分 备注83 架空线路应符合规范要求，不得出 现乱拉乱接现象。 一处一项不合格扣 1 分。 查现场84 埋地电缆应在地面设置电缆桩，并 标志明显；高压电缆每年应作绝缘试验一次，低 压电缆应定期巡检。 一处不符合要求扣 2 分

24、。 查资料查现场85输配电线路 20不得使用铝芯电缆；油浸电缆头无渗油漏油现象。 一项不合格扣 2 分。 查现场86建筑完好，屋顶无渗漏，周围排水畅通，加设高度不低于 50cm 的防鼠板，室内通风良好，照明系 统符合规范要求，配备应急照明设施且工作正常。一处不符合要求扣 2 分。 查现场87 设备及电气线路符合安全规定并完好；接地及继电保护等齐全、有效、符合要求。 一处不合格扣 3 分。 查现场88发电机房 20发电机运行正常，每周启动一次，每次不少于 15 分钟。应有运行维护记录台帐。运行不正常扣 2 分；未定期启动缺一次扣 1 分。无记录台帐扣 2 分。查资料现场启动89 实验室通风良好，

25、具备排烟设 施；油样间单独设置，符合整体防爆要求。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场90 质检设备完好有效。 不符合要求每台扣 1 分。 查现场91质检室 20电气元件及线路安装正确，连 接牢固，不得使用木 质配电盘和闸刀开关。 一处一项不符合要求扣 2 分。 查现场92 联轴器、皮带轮设置保护装置，进出口阀门操作正常，进出气管线无异常振动。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场93 电气线路完好。仪表、工具齐全、有效。 一处不符合要求扣 2 分。 查现场94空压机室 20安全阀不应安装在易造成人体伤害的位置；安全阀、储气罐定期检验、合格。一处不符合要求扣 2 分。未定期 检测扣 2 分。查资料查现场