1进料检验管理规程--改好(2014-11-20).doc

1、编 号 DLJ-QC-001得力金包装有限公司版 次 A/0进料检验管理规程编制：_审核：_批准：_生效日期： 年 月 日修订日期 页号 版次 修改内容摘要（文件修改申请单 ）序号 填写人编 号 DLJ-QC-001得力金包装有限公司版 次 A/0进料检验管理规程 页 数 1/6一、目的1.1 加强来料质量的控制，对供应商提供的物料进行品质上、规格上的检查、鉴定、使其保持本公司所规定之质量水平。1.2 使物料的流通满足生产的紧急需要及未经 IQC 正常检验的物料品质能得到有效的追踪及控制，保证产品质量。二、范围2.1 适用于 IQC 正常来料的检验包括（塑胶类、包材类等等） 。2.2 生产急用

2、物料的检验；客供物料的检验、低值辅助材料的检验，部分 IQC 检验设备、技术无法满足要求的物料的检验。三、定义3.1 IQC-来料品质控制（Incoming Quality Control）3.2 AQL-允收质量水准3.3 IPQC-制程控制（In Proess Quality Control）3.4 客供物料 - 客户自行提供安装在客户所需特定产品上的零部件。四、职权4.1 IQC 负责按检验程序和要求对来料进行检验和测试，给出物料的检验结果。不合格品和特采物料的处理及跟踪。4.2 IQC 主管负责对 IQC 正常检验合格物料的检验结果进行核准和对不合格批物料进行确认。4.3 PMC 负责

3、特采会签和紧急放行的会签。4.3 MRB 对异常物料和紧急物料进行裁决。品质部经理对物料处理结果进行核准。五、检验依据5.1 进料检验抽样操作规程5.2 部品检验指导书编 号 DLJ-QC-001得力金包装有限公司版 次 A/0进料检验管理规程 页 数 2/65.3 技术要求（包括公司技术部及客户提供的技术要求、图纸、样品） 。5.4 国际标准和国家标准以及国家法律、法规要求。六、工作程序6.0 进料检验流程(如下图)物料接受紧急上线 YESNO 生产部提出申请进料检验OK MRB 会签NOIQC 填写不合格报告通知采购IQC 检验 物料上线NONO 生产急需 OK通知采购YES采购部提出申请

4、特采会签退回供应商挑选，加工处理 特采NO检 验 品质部统计所用工时并呈报财务OK入 库编 号 DLJ-QC-001得力金包装有限公司版 次 A/0进料检验管理规程 页 数 3/66.1 正常来料检验程序6.1.1 物管部收货后在 3 小时内将物料置于待检区相应标识区域，同时厂商的送货单拿至 IQC通知其检验。6.1.2 IQC 收到送货单后，检验员从待检区抽取需检物料。6.1.3 IQC 按进料检验抽样操作规程一次性抽样，装箱为 5 箱以下，则在每箱均匀抽取样品；装箱总数大于 5 箱以上则随机抽取 5 箱，每箱均匀抽取样品。6.1.4 对新品试流，新供应商来料，则采用 GB/T2828.1-

5、2003 加严方案， （连续检查 3 批合格后，转为正常检查方案，若 3 批中有 1 批不合格，则仍采用加严方案）6.1.5 IQC 根据相应的部品检验指导书 、部品技术要求、封样样品（标准件物料无需封样）等检验依据对物料进行检验，并将尺寸等相关检测数据记录。6.1.6 IQC 检验员对检验合格后的物料在外箱上敲合格章和日期章，具体参考进料检验状态标识管理规程 ，并将送货单交至物管部并通知其入库。物管部收到 IQC 的送货单后 4个小时内办理入库手续。6.1.7 若 IQC 检验不良品超出 AQL 允收值或来料规格不符， IQC 检验员标识不良样品并在检验报告上记录不良现象及不良数，交由 IQ

6、C 主管确认。若经 IQC 主管确认后，物料被判定为不合格，则由 IQC 检验员邮件和电话通知 PMC 和采购部，并记录在 IQC 看板上。IQC 检验员 2 小时内电话反馈给供应商，4 小时内填写 来料异常反馈单邮件反馈给供应商。 6.1.8 PMC 根据实际的生产计划和交期评估来料是否为急需物料，若来料为生产急需则由PMC 提出特采申请，经品质部经理同意后组织特采会签给出最终处理结果；若非急需物料则由 IQC 主管直接判定退回供应商处理。6.1.9 特采会签裁决为供应商挑选或加工的物料，则 IQC 按正常流程重新检验，若重检不合格仍按不良品处理；裁决为得力金挑选或加工处理的物料，则由 IQ

7、C 统计所用工时发送给供应商回签，费用最后呈报给财务部。挑选合格的物料入库，挑选出的不合格物料由IQC 退回供应商，采购部负责追回物料；裁决为退货的物料则由 IQC 直接退回供应商处理；裁决为特采的物料则由 PMC 开出特采申请单 经会签给出意见后分发给IQC、OQC、生产部。6.10 IQC 按最后处理结果作好相应标识6.11 如某批物料需急用，则由采购部通知物管部收货员在厂商送货单上注明 “急” ，IQC 则优先检验，在 4 小时内出检验结果。6.12 如某批物料因生产急用而来不及检验时，可采用“紧急放行” ，直接上线使用。 （参见 6.3紧急物料放行程序）6.13 若直接上线挑选或加工使

8、用的物料，有必要由 IQC 进行指导，不合格物料退回不良品仓，生产部将结果反馈给 IQC。6.14 对一般物料要求在 24 内出检验结果并将检验结果录入系统，如不能完成物料检验及编 号 DLJ-QC-001得力金包装有限公司版 次 A/0进料检验管理规程 页 数 4/6相关技术资料或检验设备缺乏等，IQC 须知会相关部门协助解决。6.15 IQC 开具来料异常反馈单反馈给供应商后，供应商应在 3 个工作日回复改善报告，IQC 主管对改善报告进行有效性确认，确认后由 IQC 检验员连续跟踪三批物料验证改善效果。6.2 客供物料检验程序6.2.1 IQC 检验员根据客户提供的技术要求，图纸或封样样

9、品，对客供物料进行检验。 （客供技术资料、图纸必须转化为我公司的受控文件） 。6.2.2 具体流程请参照正常来料检验程序。6.3 紧急物料放行程序6.3.1 符合以下条件之者，不可紧急放行。1）已知有重大问题的物料。2）有安全性能要求。6.3.2 因生产急用，IQC 来不及检验或可以检验但不能按照正常程序及时办理入库时，由 PMC发起，经品质部经理及相关部门负责人经过会签，总经理批准后签发紧急放行单 。6.3.3 IQC 对符合紧急放行条件的物料执行优先正常检验。6.3.4 IQC 在紧急放行物料的外箱上贴“紧急放行 ”标签送货交给仓库，以便快速作业。6.3.5 通知 IPQC 跟踪使用情况。

10、6.3.6 IQC 将剩余数量（放行时至少预留 20%）将作为急料优先检查。当发现此物料不合格，如问题严重经品质部经理决定不能特采的，IQC 将立即通知生产线停用，将此批物料退回 IQC 作不良品处理。6.3.7 急料放行的物料在生产使用中出现问题，生产线应立即反馈给 IQC，如问题严重而不能采用其它办法解决，生产线则停止使用此物料，将此批物料退回 IQC 作不良品处理。编 号 DLJ-QC-001得力金包装有限公司版 次 A/0进料检验管理规程 页 数 5/66.4 关于物料免检的规定6.4.1 免检材料应遵循以下相关规定：1） 免检材料应属于大批量低值辅助性材料。2） 免检材料应属于经认定

11、的免检厂来料。3） 免检材料应属于生产部门紧急需要，IQC 来不及检验并 PMC 提出紧急放行申请，经总经理批准可紧急放行的物料。4） 部分功能免检材料应是在：a、设备仪器无法满足检验要求。b、设备仪器临时损坏。c、设备仪器外校。（注：部分功能免检材料其他检验项目仍应照常规检验）5） 对于 1）和 2）两种材料由生产线反馈使用情况并由品质部记录存档。6） 对于 3）条材料 IQC 对该项物料加以标识并注明，有必要时并由 IQC 指导生产线使用，一旦发现不符合使用要求时，IQC 应立即追回产线物料或更换，IQC 能追回的情况下应尽快按检验计划再检验。7） 对于 4）应由生产反馈使用情况并由 IQC 将上线使用质量异常状况以来料异常反馈单形式反馈给供应商。6.4.2 主要免检材料：辅助料：酒精、锡膏、锡条、锡丝、胶纸、稀释剂、油漆、油墨、红胶、黑胶、助焊剂和高温胶纸等。6.5 质量记录的处理1) IQC 主管每月需对供应商供货质量情况进行统计分析，制作月度报告反馈给采购部，并对供应商进行评价。2）进货检验的质量记录由品质部按记录控制程序中的相关规定进行管理。得力金包装有限公司 编 号 DLJ -QC-001版 次 A/0进料检验管理规程 页 数 6/6