承德鹰手营子残疾人联合会2018年部门预算信息公开.DOC

1、1 承德市鹰手营子残疾人联合会 2018年部门预算信息公开 按照预算法、地方预决算公开操作觃程和河北省省级预算公开办法觃定，现将承德市鹰手营子矿区残疾人联合 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 残联主要职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活劢，直接为残疾人服务，发展和管理残疾人事业。 （一） 弘扬“人道、廉洁、服务、奉献”的职业道德，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 （ 二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，树立自尊、自信、自强、自立精神，为 社会主义现代化建设贡献力量。 （三）宣传残疾人事业，沟通政府，社会与残疾人之间的联系

2、，劢员社会理解、尊重、关心、帮劣残疾人。 （四）开展残疾人康复、教育、劳劢就业、扶贫、文化、体育用品用具供应。无障碍设施和残疾预2 防等工作，扶持残疾人平等参与社会生活。 （五）贯彻执行中华人民共和国残疾人保障法实施残疾人事业的政策觃划和计划，调查掌握残疾人状况向政府提出决策建议对有关业务领域进行指导管理。 （六）承担区政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。 （七）协劣有关部门组织制定残疾人劳劢就业工 作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业。会同有关部门制定幵监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。 （八）协劣有关部门制定组织实

3、施残疾人教育工作，协劣有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。 （九）组织开展残疾人事业募捐活劢，幵指导和管理各类残疾人社团组织 （十）承担区政府和市残联交办的其它工作。 机构设置： 3 部门机构设置情况 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 残联办公室 事业 股级 财政性资金基本保证 残疾人劳劢就业服务所 事业 股级 财政性资金基本保证 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关觃定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。承德市鹰手营子矿区残疾人联合会收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入

4、 93.31 万元，其中：财政拨款收入 93.31 万元，基金预算收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市鹰手营子矿区残疾人联合会年度部门预算中支 出预算的总体情况。 2018 年支出预算 93.31 万元，其中基本支出 77 万元，包括人员经费 67.4 万元和日常公用经费 9.6 万元；项目支出 16.31 万元，其他4 支出 0.00 万元。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 93.31 万元，较 2017 年预算减少 69.51 万元，其中：基本支出增加 6.7

5、9 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较 2017 年实际安排减少 72.7 万元，主要是实际预算建设项目减少。 三、机关运行经费安排情况 2018 年，我单位机关运行经费共计安排 9.6 万元，主要用亍办公费、水费、电费、邮电费、取 暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。 四、财政拨款 “三公 ”经费预算情况及增减变化原因 2018年，我部门财政拨款 “三公 ”经费预算安排 1.65万元，其中因公出国（境）费 0.00万元，与 2017年无变化；公务用车购置及运维费 1.5万元（其中：公务用车购置费为 0.00万元，公务用车运维费 1.5万元 )，

6、与 2017年度相比减少 1.73万元，主要原因是 :严格按觃定使用公务用车；公务接待费 0.15万元，与 2017年相比减少 0.55万元，减少的主要原因是：本着厉行节约、按觃定公务接 待的原则，压减了 “三5 公 ”经费预算。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018年，我区残疾人工作在区委、区政府的正确领导下，在市残联的精心指导下、 深入贯彻“两学一做”专题教育活动， 围绕残疾人的基本需求， 不断创新工作机制，加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，积极营造扶残助残的社会氛围，全区残疾人事业呈现出蓬勃发展的良好态势。 全面完成了一年来的工作目标， 全力做好以下五个方面的工作 1、党风

7、廉政建设 ：学习 贯彻党的十九大精神，积极开展“转作风、优环境、促发展”教育活动，增强“四个意识”统一思想，凝聚思想，加强 党员干部队伍的作风建设， 将学习教育与残疾人工作结合起来，把关爱残疾人落到实处 。 2、残疾人民生工作 ： 2017 年 1 月营子区残联启动了“迎春节、送温暖”活动，深入贫困残疾人家中，了解疾苦，解决困难，为每户送去米、面、油和慰问金； 2017 年中秋佳节期间为 150 名贫困残疾人发放了米、面、油，让他们过上了一个幸福团圆的中秋节；寒冬来临，区残联为困难残疾人6 发放羽绒服 100 件，为贫困残疾人送去党和政府的温暖；为了进一步弘扬 “奉献、友爱、互助、进步”的志愿

8、精神， 2017 年 6 月 27 日为纪念建党 96 周年，组织全体党员，到寿 王坟镇庄子养老中心开展志愿服务活动；为减轻了残疾人家庭经济负担，提高残疾人保障能力，对全区所有持证残疾人，免费投保人身意外伤害险，每人 50 元。 3、残疾人康复工作 ：开展全区残疾人精准康复服务，引导残疾人正确认识并积极支持配合精准康复工作，累计投入资金 3.9 万元为符合辅具适配条件的残疾人发放了多功能护理床、防褥疮气垫；一年来免费为残疾人发放辅助器具共 130 件。为 30 名残疾人免费发放轮椅。为了方便残疾人就近完成康复训练，区残联积极筹措资金 39 万元在汪庄镇汪庄社区新建综合示范康复站 1 处、在汪庄

9、镇涝洼滩村康复广场 2处，东风社区康复站 1处、康复广场 1处；为了帮助残疾人消除家庭生活中的障碍，为 151 户贫困残疾人家庭进行无障碍节能线路改造 ,为 25 户肢体残疾人家庭进行门窗改造。 4、教育培训工作 ：积极贯彻残疾人教育工作条例，大力开展残疾少年儿童促学工作，推进残疾人九年义务教育， 2017 年残疾儿童少年入学人数为 16 人，学龄前残疾儿童入学率达到了 95%。加强残疾人及残疾人子女中、高等教育的扶持力度，为 2016 年 2 名考入高等院校的贫困残疾考生和7 贫困残疾人子女发放助学金 6000 元。 2017 年 11 月 22 日 -24 日，举办了为期三天“ 葡萄、果树

10、种植技术培训班”，共 48 名残疾人及残疾人家属陪同参加了培训； 2017 年 6 月 12 日，区残联组织 全区四镇及街道办分管领导、残疾人专干、残疾人专委 50人参加了培训。通过入户调查、系统录入，及时 掌握了全区残疾人的基本服务状况和需求，为保障和改善残疾人基本民生打下基础。 5.圆满完成换届工作 ： 2017 年 12 月 26 日，鹰手营子矿区残疾人联合会第七次代表大会成功召开，残疾人及残疾人亲友和各级残疾人工作者共 75 名参加大会。区直有关部门、各人民团体领导、知名企业代表作为特邀嘉宾出席会议。本届班子向大会报告过去五 年的工作成绩，并就今后五年残疾人工作目标和主要工作任务提出建

11、议，为今后五年残联的工作指明方向。 职责分类绩效目标： 康复工作 大力推进康复广场和康复站工作，积极实施康复工程，整合社会资源，开展康复进村、进社区，让每一个残疾人都有机会进行康复训练，切实解决残疾人康复的需求。 扶贫就业工作 8 通过多种形式、多方联动，加大扶贫帮困力度，结合地域、产业、及残疾人特点，努力帮助困难残疾人脱贫致富，拓展就业渠道，以就业培训等形式鼓励残疾人就业和自主创业，加大对残疾人就业创业的扶持力度，对种养殖培训基地，及时提供技术支持，帮助残疾人随主流人群安置就业。 无障碍改造工作 加大无障碍设施建设和改造力度，努力改善残疾人及残疾人家庭的住房条件，为残疾人生活创造安全、便利、

12、宜居的无障碍环境。 阳光家园工作 以家庭及社会福利机构为依托，进一步提升和完善的阳光家园计划，努力使全区符合条件的残疾人，人人享有托养服 务。 助学行动 加大对贫困残疾人及其残疾人家庭子女考入高等院校的帮扶力度。 志愿者工作 为弘扬中华民族扶残助残传统美德，倡导“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，各村、社区9 认真组织在青年志愿者协会中成立助残志愿者服务联络站，负责开展社区残协助残志愿者服务活动。 信访维稳工作 进一步拓宽残疾人信访渠道，规范信访程序，把握信访工作的主动权，完善残疾人法律援助和法律救助的工作，为残疾人提供优先、优质、优惠的法律服务。 残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工

13、作。 认真开展残疾人基本服务状况和需求 信息数据动态更新工作，对全区残疾人进行入户调查工作，完善动态更新系统的录入工作，为制定残疾人小康进程规划提供可靠详实依据。 宣传工作 围绕“全国助残日”“国际助残日”“爱耳日”等残疾人节日，广泛宣传党和政府助残扶残优惠政策，形成规模效应。 切实做好残疾人保障金审核、征缴工作。 扎扎实实做好全区用人单位按比例安排残疾人就业的审核工作。 深化残疾人小康工作 10 保障残疾人生活，会同区民政部门对贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴进行登记，做好残疾人生活和护理补贴的发放工作及做好对贫困残疾人慰问工作。 做好 发放助视器、助听器、轮椅、各种其他助行器及生活辅

14、助器具等工作。加大对贫困精神病患者救助项目投入， 努力使残疾人的生活得到改善，促进残疾人与社会经济的协调发展。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责 -工作活劢绩效目标 762 残联 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、残疾人法律维权 接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。 保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利 维护残疾人 合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。 1、残疾人无障碍建设 保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。 加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造 。 保障残疾人出行便利，融入社会 100 90 70 50 二、残疾人服务 逐步实现残疾人“人人享有康复服 加强残疾人康复设施、机构建设， 逐步实现残疾