汕头科学技术协会部门2018年预算公开.DOC

1、 1 汕头市 科学技术协会 部门 2018 年预算公开 二 一八年 2 目录 第一部分 汕头市科协 部门概况 一、部门职能 二、部门预算单位构成 第二部分 汕头市科协 部门 2018 年部门预算情况说明 一、收支预算说明 二、“三公经费”说明 三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 汕头市科协 部门 2018 年部门预算表 表 1 财政拨款收支总体情况表 表 2 一般公共预算支出情况表 表 3 一般公共预算基本支出情况表 表 4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表 5 政府性基金预算支出情况表 表 6 部门预算基本支出明细表 表 7 部门预算项目支出明细表 表 8 部门收支总体

2、情况表 表 9 部门收入总体情况表 表 10 部门支出总体情况表 第一部分 汕头市科协 部门概况 一、部门职能 （一）本部机构基本情况 1. 部门机构设置、职能 汕头市科协是科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。 3 部门机构设置为内设四个职能科室：办公室、学会部、科普部、青少部，学会部加挂对外合作交流部。 主 要职能是： 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展 ,推动自主创新；组织科技工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献；依照中华人民共和国科学技术普及法，弘扬科学精神，

3、普及科学知识，传播科学思想和科学方法；捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；开展对外民间科技交流，发展同国内外、境内外科技团体和科技工作者的友好交往；组织科技工作者参与科技政策、法规制定和汕头市地方事务的政治协商、科学决策和民主监督工作；反映科技工作者的意见和要求，维护科技工 作者的合法权益；负责所属全市性自然科学学会的组织管理和业务指导工作；指导区（县）科协工作；负责汕头市科学素质纲要办公室和汕头市海智计划工作领导小组办公室的日常工作；承办中国科协、省科协及市委、市政府交办的其他任务 2. 人员情况 汕头市科协实有人数（公共预算财政拨款开支人员） 27人，

4、其中：在职 15 人，离退休 12 人。 （二）汕头市科协所属单位基本情况 汕头市科协无下属单位 二、部门预算单位预算构成 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则 ,汕头市科协 部门 2018 年部门预算的编制范围包括： 科协本部 1 家单位的 全部收入和支出 预算。 第二部分 汕头市科协 部门 2018 年部门预算情况说明 一、收支预算情况说明 （一）收入预算说明 2018 年收入预算 437.61 万元，比 2017 年预算数 减少4 11.10万元，原因是 在职人员减少、以及项目支出 进度 2017年不达标 财政压缩减少预算拨款 。其中：财政拨款收入437.61 万元（预算拨款 437.

5、61 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比 2017年预算数增加（或减少） 11.10 万元，原因是 在职人员减少、以及项目支出进度 2017 年不达标财政压缩减少预算拨款 ；其他收入 0 万元。 （二）支出预算说明 2018 年支出预算 437.61 万元，比 2017 年预算数增加（或减少） 11.10 万元，原因是 在职人员减少、以及项目支出进度 2017 年不达标财政压缩减少预算拨款 。其中：财政拨款支出 437.61 万元（预算拨款 437.61 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，

6、 基本支出预算 321.21 万元，项目支出（含建设项目）预算 116.40 万元。 二、一般公共预算“三公”经费支 出情况说明 2018 年“三公”经费预算数 9.00 万元， 与 2017 年预算数持平 。其中：因公出国（境）费 5.00 万元， 与 2017年预算数持平 ， 主要原因是预 留 临时 任务经费 ，根据当 年实际情况 再进行 安排 ； 公务用车购置及运行费 1.50 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 1.50 万元， 与 2017 年预算数持平 ， 主要原因是严格执行公车使用的审批手续，减少公车使用 ；公务接待费 2.50 万元， 与 2017年预算数持平

7、， 主要原因是严格公务接待制度，减少公务接待支出。 三、其他事项说明 （一） 机关运行经费预算说明 2018 年本部门 的机关运行经费财政拨款预算 27.63 万元 ，比 2017 年增加 2.45万元，增长 9.73%。主要原因是： 提高公用经费人均标准 。 （二） 关于政府采购预算说明 5 2018 年本部门各单位政府采购预算总额 13.30 万元，其中：政府采购货物预算 4.30万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 9.00 万元。 （三）国有资产占用情况说明 市直部门应当按照如下格式说明：截至 2017 年 12 月 31日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副处级及以上领导用

8、车 0辆、一般公务用车 1辆、一般执 法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆 ；单位价值 200万元以上大型设备0 台（套）。 2018 年部门预算 没 安排购置车辆。 （四）预算绩效管理工作情况说明 2018年实行绩效目标管理的项目 4 个， 年度预算没有主要民生项目。重点支出项目 主要是 ： .学术交流与学会管理方面： （ 1）在高新技术型、创新型企业中发展企业科协 2家 ;（ 2）继续协助申报创建省院士专家企业工作站 1 个 ;（ 3）积极开展学术交流活动，筹办好市科协第九届学术年会。 2.海智计划工作与人才科技服务方面： （ 1）配合市人才办创建海外人才工作联络站

9、 和海外海智工作站；建设本市海智工作站 1个 ;（ 2）联合海外科技社团和市海智专家举办海智交流活动，举办 1场高层次海外人才交流对接活动 ;（ 3）做好科技人才举荐工作 ,组织第 12 届国瑞科技奖评奖活动，举荐优秀科技人才参加全国、省、市表彰 ;（ 4）征集我市科技人才、项目需求一批，发布海智科技项目一批，组织海智工作学习交流一次。 3.科学技术普及方面： （ 1）实施“基层科普行动计划”项目，指导各区县科协新增创建 35 个科普教育（示范）基地、科普示范社区、特色学校和科学创客教育体验馆 ;（ 2）组织主题科普活动，开展“三下乡”、“全 国科技活动周”、“全省科技进步活动月”和“全国科普

10、日”等重大科普专题活动 ;（ 3）举办市科普剧创作征文和表演大赛活动 ;（ 4）开展“科普一日游、自由行”活动 ;（ 5）推进科普信息化工作，6 加强科普微信公众平台建设，推进科普信息化示范区（县）和“科普中国” e 站试点建设工作 ;（ 6）举办市中小学智能机器人竞赛和市第 33 届青少年科技创新大赛，组织参加第18 届广东省青少年机器人竞赛和第 33 届广东省青少年科技创新大赛。 4.围绕市委市政府中心工作方面： （ 1）服务汕头创新驱动发展战略，完成好市委市政府交办的工作任务 ;（ 2）围绕创 建全国文明城市，以贯彻实施汕头市全民科学素质行动计划纲要实施方案（ 2016 2020 年）为

11、抓手，围绕“创文强管”工作，重点开展农村科普工作，助力“百村示范，千村整治”美丽乡村建设三年大行动。 主要绩效是： 以“四服务”为工作重点，积极发挥智库作用，提高学术水平，推进科普创新，不断提升科协组织引领力、凝聚力、服务力和创新力，实干担当，奋勇争先，为加快推动汕头全面振兴、协调发展作出新的贡献。 第三部分 专业名词解释 财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政 府性基金拨款的支出； “三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用； 机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物 和服务的各项资金，包括 公务用车运行维护费、办 公 费、其他交通费、差旅费、会议费、公务接待费等公用经费支出。 第四部分 汕头市科协 部门 2018 年部门预算表